| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
28070004
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPTENCIA 09/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 30/09/2025 |
28070003
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 30/09/2025 |
28070002
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 30/09/2025 |
27080011
FOPAG - MEIO AMBIENTE
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF. FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
24.290,93 |
|
| 30/09/2025 |
27080011
FOPAG - MEIO AMBIENTE
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
24.290,93 |
|
| 30/09/2025 |
27060002
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020039 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃ [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
26090002
FOPAG - AGRICULTURA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
18.373,67 |
|
| 30/09/2025 |
26090002
FOPAG - AGRICULTURA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
18.373,67 |
|
| 30/09/2025 |
26060007
FOPAG - SEINFRA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
33.732,39 |
|
| 30/09/2025 |
26060007
FOPAG - SEINFRA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORR [...]
|
LIQUIDADO |
33.732,39 |
|
| 30/09/2025 |
26060005
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
105.919,97 |
|
| 30/09/2025 |
26060005
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ADM. DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. C [...]
|
LIQUIDADO |
105.919,97 |
|
| 30/09/2025 |
25090004
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CAB ABERTA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA [...]
|
LIQUIDADO |
5.367,98 |
|
| 30/09/2025 |
25090003
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: OSJ-8548, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU [...]
|
LIQUIDADO |
15.375,50 |
|
| 30/09/2025 |
25090002
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: OSJ-8548, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU [...]
|
LIQUIDADO |
7.406,06 |
|
| 30/09/2025 |
25070002
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. COMP. 09/2025.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 30/09/2025 |
24090013
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: OSP-5092, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
7.694,05 |
|
| 30/09/2025 |
24090012
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: OSP-5092, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.348,97 |
|
| 30/09/2025 |
24090006
CICERA MONTEIRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO XVI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTEFATO DA CULTURA NEGRA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DO CRATO - [...]
|
PAGO |
107,30 |
|
| 30/09/2025 |
24060013
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEIS, PATRIMONIAL, DOAÇÕES ( [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
24060012
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEIS, PATRIMONIAL, DOAÇÕES ( [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
24060011
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEIS, PATRIMONIAL, DOAÇÕES ( [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
24060010
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEIS, PATRIMONIAL, DOAÇÕES ( [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
23090001
CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE RESGISTRO CIVIL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESPESAS CARTORARIAS REFERENTE A ABERTURA DE FIRMA E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA AS ALUNAS/ATLETAS QUE IRAO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES FASES NAC [...]
|
PAGO |
363,50 |
|
| 30/09/2025 |
22080031
CICERA JANUARIO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
|
PAGO |
769,50 |
|
| 30/09/2025 |
22080031
CICERA JANUARIO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
|
PAGO |
769,50 |
|
| 30/09/2025 |
22080028
ALECIO GON?ALVES DA PAZ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
|
PAGO |
1.716,00 |
|
| 30/09/2025 |
22080028
ALECIO GON?ALVES DA PAZ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
|
PAGO |
1.716,00 |
|
| 30/09/2025 |
22080026
JONATAS DE SOUZA ROCHA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
|
PAGO |
3.546,00 |
|
| 30/09/2025 |
22080026
JONATAS DE SOUZA ROCHA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
|
PAGO |
3.546,00 |
|
| 30/09/2025 |
22080024
MARCO AURELIO VITAL DE MENEZES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
|
PAGO |
2.924,00 |
|
| 30/09/2025 |
22080024
MARCO AURELIO VITAL DE MENEZES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
|
PAGO |
2.924,00 |
|
| 30/09/2025 |
22080023
ZENILDA DE SOUZA ROCHA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
|
PAGO |
2.130,00 |
|
| 30/09/2025 |
22080023
ZENILDA DE SOUZA ROCHA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
|
PAGO |
2.130,00 |
|
| 30/09/2025 |
22080022
RAFAELA MARIA SILVESTRE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
|
PAGO |
1.168,00 |
|
| 30/09/2025 |
22080022
RAFAELA MARIA SILVESTRE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
|
PAGO |
1.168,00 |
|
| 30/09/2025 |
22080017
ELIAS LUIS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 30/09/2025 |
22080017
ELIAS LUIS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 30/09/2025 |
22080010
MARIA AURILUCE DE SANTANA OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
PAGO |
742,50 |
|
| 30/09/2025 |
22080009
ERIVAN FRANCISCO LEITE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
PAGO |
3.060,00 |
|
| 30/09/2025 |
22080007
ANA NERY DE SOUZA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
PAGO |
270,00 |
|
| 30/09/2025 |
18090018
ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A FIM DE CUSTEAR VIAGEM PARA PARTICIPAR DA TAÇA DAS FAVELAS ETAPA NACIONAL NO DIA 01 A 13 DE OUTUBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFORME POR [...]
|
PAGO |
2.789,80 |
|
| 30/09/2025 |
18090001
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
772,48 |
|
| 30/09/2025 |
10090011
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
404,96 |
|
| 30/09/2025 |
10090010
PRODIGI PRODU?åES E DESIGN-LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PREDIAL, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE INAUGURAÇÕES DOS PRÉDIOS POSTO DO DETRAN, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO D [...]
|
PAGO |
8.600,00 |
|
| 30/09/2025 |
09070003
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
2.048,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060079
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020034 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃ [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060078
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E DIREITO MUNICIPAL PAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060077
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020036, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GEST [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060076
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020032 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃ [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060075
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020038 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM G [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060074
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020035 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃ [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060073
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020037, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060072
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020033 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
02050114
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
4.679,40 |
|
| 30/09/2025 |
02050114
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
679,48 |
|
| 30/09/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 09/2025 - DEPOSITO MERENDA ESCOLAR.
|
PAGO |
792,85 |
|
| 30/09/2025 |
02050081
FOPAG - PLANEJAMENTO E OR?AMENTO
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
REF. FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
8.228,66 |
|
| 30/09/2025 |
02050081
FOPAG - PLANEJAMENTO E OR?AMENTO
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010103, DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O COR [...]
|
LIQUIDADO |
8.228,66 |
|
| 30/09/2025 |
02010061
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE, ATRAVÉS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
46,98 |
|
