Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010006
74.075.938/0001-07
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
DESPESAS COM AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE.
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29050001 |
699,45 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050081
74.075.938/0001-07
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010006 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNIC [...]
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29050002 |
4.816,93 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050002
***.182.543-**
JOSE DOS SANTOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE RECEBIMENTO DE VIATURA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA AS GUARDAS MUNICIPAIS AS 10HORAS NO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PUBLICA - CISP,NO DIA 26 E 27 DE M [...]
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27050001 |
429,20 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050001
***.856.713-**
MARCIO BRAGA PEREIRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE RECEBIMENTO DE VIATURA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA AS GUARDAS MUNICIPAIS AS 10HORAS NO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PUBLICA - CISP,NO DIA 26 E 27 DE M [...]
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27050002 |
429,20 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050003
***.590.183-**
JASKEJHAN JORGE EMIDIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE RECEBIMENTO DE VIATURA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA AS GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEG [...]
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27050003 |
1.716,84 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 02010010
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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25050004 |
611,59 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 02010020
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
25050005 |
14.272,21 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 20040009
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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21050005 |
28.725,03 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010037
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
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20050034 |
6.566,21 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010041
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
20050036 |
1.934,39 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010042
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA [...]
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20050038 |
2.089,54 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010025
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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20050045 |
18.309,27 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010028
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
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20050039 |
780,76 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010046
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO AO GABINETE [...]
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20050056 |
231,96 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 11050006
***.851.023-**
MATHEUS ARAUJO COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: MATHEUS ARAUJO COSTA, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR O PCIENTE MIGUEL GOMES PEREIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA [...]
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20050001 |
381,49 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05050004
***.541.013-**
DEMONTIER BERNADINO DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: DEMONTIER BERNARDINO DE SOUSA, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA APARECIDA SOARES VIANA DE ALTA HOSPITALAR, COM FRATURA N [...]
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20050002 |
381,49 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 06040010
31.630.644/0001-97
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VIDEOMNITORAMENTO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS V, NO BAIRRO FREI DAMIAO DESTA MUNICIPALI [...]
|
20050004 |
3.355,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 06040011
31.630.644/0001-97
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS V, NO BAIRRO FREI DAMIAO DESTA MUNICIPALIDADE.
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20050003 |
1.600,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010033
29.038.683/0001-58
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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20050007 |
20,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05050009
62.066.243/0001-80
ESTRATEGIA, CONSULTORIA , ASSESSORIA E TREINAMENTO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CURSO REFORMA TRIBUTARIA , JUNTO AO ESTRATEGIA , CONSULTORIA E ASSESSORIA A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO CRAS III NO DIA 14/05/2026 COM DURAÇÃO D [...]
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20050005 |
5.000,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 06040012
31.630.644/0001-97
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA VIDEOMNITORAMENTO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS V, NO BAIRRO FREI DAMIAO DESTA MUNICIPALI [...]
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20050006 |
6.350,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 15050006
***.665.683-**
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE TELMA PEREIRA DE OLIVEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2026 NO MUNICIPIO DE FORTALE [...]
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19050005 |
381,49 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 11050005
***.901.783-**
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ELOA COELHO DE SOUSA, AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSUL [...]
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19050010 |
381,49 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 11050007
***.468.183-**
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: JOSÉ CARLOS PEREIRA FIRMINO PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE: CARLOS ANTONIO ALVES NOGUEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSU [...]
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19050011 |
381,49 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 15050005
***.158.943-**
ANTONIO RAYNERE CORREIA DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "LIDERANÇAS 5.0 - GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS EM HOSPITAIS NO DIA 20 DE MAIO DE 2026 NO MUNICIPIO DO CRATO - CE , CONFORME [...]
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19050012 |
107,30 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 15050007
***.468.183-**
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE IGOR MICHAEL OLIVEIRA FERREIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2026 NO MUNICIPIO DE F [...]
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19050013 |
381,49 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010026
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
19050006 |
4.070,87 |
|
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010027
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
19050007 |
244,41 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010033
29.038.683/0001-58
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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19050008 |
20,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 15050004
***.096.573-**
ELIS REGINA LOSSIO FEITOSA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500426.
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18050019 |
953,73 |
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