Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 11050001
***.263.643-**
URIAS CAVALCANTE NOVAIS TAVARES
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONCESSAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS DE RECURSOS HIDRICOS , SOP E PALACIO DO GOVERNO NO DIA 12 E 13 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFORME POR [...]
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14050011 |
1.049,26 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05050003
19.912.607/0002-57
TOP PLACAS JUAZEIRO DO NORTE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA ÔNIBUS ESCOLAR, CHASSI Nº 93ZK61LFZV8720358, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
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14050009 |
297,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 11050004
***.955.024-**
JOSE MURILO HIGINO PARENTE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE RECURSOS HIDRICOS, SOP E PALACIO DO GOVERNO, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO D [...]
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13050003 |
762,98 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 20010003
33.595.384/0001-91
ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA CANON 63111 OU 63110, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM /CE.
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13050004 |
480,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 11050003
***.834.133-**
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE RECURSOS HIDRICOS , SOP E PALACIO DO GOVERNO N DIA 12,13 E 14 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE [...]
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12050025 |
1.144,47 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 11050002
***.288.183-**
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE RECURSOS HIDRICOS , SOP E PALACIO DO GOVERNO N DIA 12,13 E 14 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE [...]
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12050026 |
2.575,26 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 24040005
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PON5I67 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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12050009 |
1.322,95 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 15040037
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HXL8F63 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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12050011 |
279,21 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 15040035
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PND 7702 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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12050013 |
757,15 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 15040039
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA DAJ 0045 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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12050015 |
5.804,36 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02010054
***.875.353-**
JOSE SAMPAIO GONDIM
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MADRE ANA COUTO, N° 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TUR [...]
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12050027 |
1.600,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01040009
28.918.922/0001-00
FLOR DO MAMULENGO PRODUCOES LTDA
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA LUIZ FIDELIS, A SE REALIZAR DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DOS KARETAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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12050040 |
50.500,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01040020
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AD [...]
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12050001 |
142,18 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 24040006
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PON5I67 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
12050010 |
1.363,35 |
|
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 15040038
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PND 7702 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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12050012 |
182,81 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 15040036
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PND 7702 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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12050014 |
365,62 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 15040040
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA DAJ 0045 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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12050016 |
4.271,83 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 20040008
***.966.634-**
JOSE APARECIDO LEAL FERREIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE EDMILSON JOAO DE SOUZA AO HGF - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - CE , PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2026, CONFO [...]
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11050006 |
381,49 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040030
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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11050070 |
830,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010072
23.650.295/0001-47
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES A CONTRATAÇÃO [...]
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11050016 |
2.448,67 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010039
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
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11050048 |
1.740,89 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010027
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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11050001 |
165,60 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010017
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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11050003 |
6.221,11 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010027
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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11050004 |
244,98 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010074
23.650.295/0001-47
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES A CONTRATAÇÃO [...]
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11050011 |
3.264,90 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010055
53.327.205/0001-42
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEIS, PATRIMO [...]
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11050022 |
2.000,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010030
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
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11050025 |
226,78 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010030
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
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11050026 |
996,11 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 22010001
23.650.295/0001-47
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES A CONTRATAÇÃO [...]
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11050051 |
3.264,90 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050001
***.851.023-**
MATHEUS ARAUJO COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS , DIETAS E FRALDAS NA CEDIB NO DIA 05 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 040500126.
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08050012 |
381,49 |
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