Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 03110012
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 01080045, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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7.391,97 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 01120006
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POA 8386 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
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106,02 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 06110019
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PLACA SAR5C07 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA [...]
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454,45 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 06110023
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POM4549 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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3.128,34 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 01120007
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POA 8386 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
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40,62 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 12090004
06.740.278/0001-81
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDORA PÚBLICA A SRA. ALIRIANE NOBRE GONÇALVES, INSCRITA NP CPF Nº 005.847.953-86, MATRÍCULA 0844424, GARGO EFETIVO [...]
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2.438,35 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 01120043
003.XXX.XXX-45
ZENILDA DE SOUZA ROCHA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
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2.940,00 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 01120045
083.XXX.XXX-94
JONATAS DE SOUZA ROCHA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
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1.781,00 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 01120028
891.XXX.XXX-15
ANA NERY DE SOUZA SILVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
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2.565,00 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 01120051
050.XXX.XXX-02
SANDRA DE SOUZA SILVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
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690,00 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 12110001
55.610.751/0001-11
C L F COMERCIAL LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM-CE.
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103.946,66 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 04090004
60.165.965/0001-66
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA RICOH SP 3710SF , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPI DE JARDIM -CE.
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745,00 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 10060012
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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109,18 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 19120001
12.354.627/0001-20
PRODIGI PRODU?åES E DESIGN-LTDA
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONFECÇÃO DE BANDEIRA DUPLA FACE DOIS LADOS , AMBIENTE EXTERNO 3X5 METROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE.
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7.500,00 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 01090047
07.391.006/0001-86
FOLHA/FUNDEF60% PRECATÀRIO/0802103-40 2022.4.05.81
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
BENEFICIOS DOS PRÉCATÓRIOS ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DSENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO-FUNDEF, DE DIREIRO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO PE [...]
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6.500,49 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 01090047
07.391.006/0001-86
FOLHA/FUNDEF60% PRECATÀRIO/0802103-40 2022.4.05.81
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
BENEFICIOS DOS PRÉCATÓRIOS ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DSENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO-FUNDEF, DE DIREIRO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO PE [...]
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6.409,31 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 01120084
19.540.084/0001-84
M. L. C. SILVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE NOTEBOOKS E TABLETES DESTINADO A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DESTAQUES DO SPAECE 2025, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº 2808050/2025 DE 28 DE AGOSTO DE 2025 E NOS TERMOS D [...]
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13.356,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 18090001
11.361.219/0001-32
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 01070032, PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR PUBLICO O SR. PAULO VENTURA PEREIRA, EFETIVA OCUPANTE JUNTO A SECRETA [...]
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2.648,45 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01120012
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAR3F27 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
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157,04 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 10110007
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
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1.150,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 21110002
55.610.751/0001-11
C L F COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2 [...]
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375,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 04120008
55.610.751/0001-11
C L F COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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375,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 04110003
02.860.611/0001-35
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
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1.232,50 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 11110004
02.860.611/0001-35
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
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5.111,80 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01120014
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAR5C07 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
157,04 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 11120008
55.610.751/0001-11
C L F COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
37,50 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 11120007
55.610.751/0001-11
C L F COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
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3.451,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 18110009
02.860.611/0001-35
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
2.310,55 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 11120002
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODA [...]
|
2.516,00 |
|
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 03100005
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2025.01. [...]
|
1.470,00 |
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