Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/08/2025 |
EMPENHO: 25080001
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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1.015,59 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01070017
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010023, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, [...]
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12.870,48 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01070017
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010023, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, [...]
|
12.870,48 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 30060008
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
33.916,19 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 02060065
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010017, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, [...]
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19.551,03 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 30060008
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
33.916,19 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 02060065
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010017, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, [...]
|
19.551,03 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 02050069
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010066 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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5.699,91 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 02050069
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010066 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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5.699,91 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 02060107
40.390.165/0001-31
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE [...]
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6.066,94 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 02060108
40.390.165/0001-31
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE [...]
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1.482,15 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 08010006
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMUNICADOS DIVERSOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTAD [...]
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1.745,60 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 07080017
03.405.089/0001-64
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02060085, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, REPARO, EXPANSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, POR [...]
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107.387,33 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 07080017
03.405.089/0001-64
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02060085, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, REPARO, EXPANSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, POR [...]
|
107.387,33 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 30060002
07.393.335/0001-66
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER, ORNAMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE COFFE BREAK , TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE AUDIENCIAS DO PPA , JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MUNICI [...]
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11.200,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 04080006
01.204.150/0001-80
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVI?OS LTDA
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO (HIDROMETIZAÇÃO), REFERENTE A MEDICAÇÃO Nº 9º,10º,11º COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DEMAIS RECURSOS NECESSÁRIOS Á EXECUÇÃ [...]
|
11.965,72 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 04080006
01.204.150/0001-80
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVI?OS LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO (HIDROMETIZAÇÃO), REFERENTE A MEDICAÇÃO Nº 9º,10º,11º COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DEMAIS RECURSOS NECESSÁRIOS Á EXECUÇÃ [...]
|
11.965,72 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 08010008
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, A [...]
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1.108,20 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 08010008
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, A [...]
|
1.108,20 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 08010008
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, A [...]
|
1.108,20 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 08010008
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, A [...]
|
983,60 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 08010008
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, A [...]
|
1.186,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 04060006
07.393.335/0001-66
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE EMBALADO DESTINADO AO ENCONTRO "CUIDANDO DE QUEM CUIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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1.602,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 10060011
07.393.335/0001-66
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO FESTIVAL JUNINO, QUE OCORRERA NO DIA 17 DE JUNHO , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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3.700,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 28070010
07.393.335/0001-66
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS A PRONTA ENTREGA PARA JORNADA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
12.450,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 21080001
09.366.989/0001-26
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 05080004, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATU [...]
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40.709,15 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 05080004
09.366.989/0001-26
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 01072025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATU [...]
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96.353,19 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 09070020
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: HXL-8F63, PERTENCENTE AO DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM / [...]
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423,07 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 04080008
01.204.150/0001-80
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVI?OS LTDA
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JARDIMCE ,RE [...]
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65.576,99 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 04080008
01.204.150/0001-80
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVI?OS LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JARDIMCE ,RE [...]
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65.576,99 |
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