Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 21010005
***.827.393-**
FRANCISCO JARNHY DO NASCIMENTO BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE: RAVI MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA , PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORM [...]
|
29010005 |
381,49 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 28010002
***.901.783-**
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSAO DE DIARIA DO SERVIDOR A CIMA A FIM DE TRANSPORTAR O SECRETARIO DE CULTURA PARA A CIDADE DE EUSEBIO PARA O EVENTO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DO [...]
|
29010002 |
572,24 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 29010001
***.193.583-**
ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTA A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO ORDINARIA DE 2026 DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA, (CIB/CE) NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026 NO MUNICIPIO DE [...]
|
29010004 |
214,60 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 21010003
***.665.683-**
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA JULIA FONSECA DE SOUSA NO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 23 DE JAN [...]
|
28010007 |
381,49 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 21010002
***.468.183-**
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO CARLOS NOGUEIRA , PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALBERT SABIN NO DIA 26 DE JANEIRO [...]
|
28010010 |
381,49 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 26010001
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA A CONCLUSAO DE UNIDADE DE SAUDE TERMO DE REPACTUAÇÃO Nº 5391/2026 MINISTERIO DA SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE S [...]
|
28010008 |
108,39 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 26010002
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO LAUDO DE VIABILIDADE TECNICA PARA RETOMADA DE OBRA CONFORME TERMO DE REPACTUAÇÃO Nº 5391/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO POR INTERMEDIO DO MI [...]
|
28010009 |
108,39 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 26010004
41.474.361/0001-57
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA CARTORARIA DE USUCAPIAO DA CRECHE PRO INFANCIA, REFERENTE A LAVRATURA DE ATA NOTARIAL, CERTIDAO DE USUCAPIAO, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMEN [...]
|
28010003 |
4.976,26 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010052
36.025.420/0001-70
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 10º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE SAÚDE PADRÃO I, LOCALIZADO NA S [...]
|
28010004 |
210.830,87 |
|
| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010044
08.989.371/0001-50
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFECCAO DE BRIN
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO M [...]
|
27010006 |
450,00 |
|
| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010048
***.791.273-**
JOSE PEREIRA SOBRINHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA MESMA.
|
26010002 |
2.100,00 |
|
| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010049
***.485.728-**
RAFAEL COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
|
26010003 |
1.000,00 |
|
| 26/01/2026 |
EMPENHO: 26010003
41.474.361/0001-57
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE ESCRITURA PUBLICA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 007/2025/PGM (AMPLIAÇÃO ESCOLA LAGOA DO ALTO), CONFORME OFICIO [...]
|
26010004 |
5.096,45 |
|
| 26/01/2026 |
EMPENHO: 20010002
21.724.855/0001-35
AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIFICA?ÇO DIGITAL ECE
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAL E-CNPJ A1, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE.
|
26010006 |
180,00 |
|
| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010047
34.028.316/2404-14
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTAÇÃO COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
26010001 |
965,36 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 19010003
***.182.543-**
JOSE DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA D ENTREGA DAS VIATURAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA E ENTREGAS DE KITS ANTENA PARA A CASA DA MULHER , NO PALACIO DA ABOLIÇÃO NO [...]
|
21010008 |
572,24 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 19010002
***.834.133-**
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA D ENTREGA DAS VIATURAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA E ENTREGAS DE KITS ANTENA PARA A CASA DA MULHER , NO PALACIO DA ABOLIÇÃO NO [...]
|
21010007 |
572,24 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 19010001
***.288.183-**
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO , A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA D ENTREGA DAS VIATURAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA E ENTREGAS DE KITS ANTENA PARA A CASA DA MULHER , [...]
|
21010009 |
858,42 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 20010001
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS E EXECULTIVOS , ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDA [...]
|
20010002 |
108,39 |
|
| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010001
***.541.013-**
DEMONTIER BERNADINO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
14010009 |
381,49 |
|
| 14/01/2026 |
EMPENHO: 14010001
***.866.053-**
JOSE ARMANDO GOMES GONCALVES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE BUSCAR NOVA VAN ADQUIRIDA POR ESTA SECRETARIA, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARI [...]
|
14010006 |
572,24 |
|
| 13/01/2026 |
EMPENHO: 13010001
***.839.133-**
LUIZ PEREIRA LEMOS
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS , NO DIA 14 E 15 DE JANEIRO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTAR [...]
|
13010001 |
1.049,26 |
|
| 13/01/2026 |
EMPENHO: 13010002
***.288.183-**
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO , A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , CASA CIVIL, SECRETARIA DE RECURSOS [...]
|
13010002 |
2.575,26 |
|
| 09/01/2026 |
EMPENHO: 07010001
***.048.503-**
FRANCISCA TELES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR A CIMA A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO VOLTADO AOS SERVIDORES/COLABORADORES QUE ATUARAO NA OPERAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO SOCIAL [...]
|
09010001 |
429,20 |
|
| 09/01/2026 |
EMPENHO: 07010002
***.964.893-**
JOAO MENDEL SOUSA SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR A CIMA A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO VOLTADO AOS SERVIDORES/COLABORADORES QUE ATUARAO NA OPERAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO SOCIAL [...]
|
09010002 |
762,98 |
|
| 09/01/2026 |
EMPENHO: 08010001
41.474.361/0001-57
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS A FIM DE EMITIR ESCRITURA PUBLICA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0072025/PGM ( AMPLIAÇÃO E [...]
|
09010006 |
4.789,77 |
|
