Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 12120002
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7§REGI¶O
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS ATUALIZADO COM BASE NA TAXA SELIC, ATE A DATA DOS EFETIVOS PAGAMENTOS, CONFORME OFICIO Nº 561/2025 - PGM , JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
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6.058,55 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 12120002
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7§REGI¶O
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS ATUALIZADO COM BASE NA TAXA SELIC, ATE A DATA DOS EFETIVOS PAGAMENTOS, CONFORME OFICIO Nº 561/2025 - PGM , JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
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5.114,99 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 12120002
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7§REGI¶O
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS ATUALIZADO COM BASE NA TAXA SELIC, ATE A DATA DOS EFETIVOS PAGAMENTOS, CONFORME OFICIO Nº 561/2025 - PGM , JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
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8.096,65 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 12120002
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7§REGI¶O
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS ATUALIZADO COM BASE NA TAXA SELIC, ATE A DATA DOS EFETIVOS PAGAMENTOS, CONFORME OFICIO Nº 561/2025 - PGM , JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
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5.835,33 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 12120002
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7§REGI¶O
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS ATUALIZADO COM BASE NA TAXA SELIC, ATE A DATA DOS EFETIVOS PAGAMENTOS, CONFORME OFICIO Nº 561/2025 - PGM , JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
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9.550,74 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 12120002
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7§REGI¶O
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS ATUALIZADO COM BASE NA TAXA SELIC, ATE A DATA DOS EFETIVOS PAGAMENTOS, CONFORME OFICIO Nº 561/2025 - PGM , JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
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6.133,09 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 12120002
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7§REGI¶O
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS ATUALIZADO COM BASE NA TAXA SELIC, ATE A DATA DOS EFETIVOS PAGAMENTOS, CONFORME OFICIO Nº 561/2025 - PGM , JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
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4.718,21 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 12120002
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7§REGI¶O
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS ATUALIZADO COM BASE NA TAXA SELIC, ATE A DATA DOS EFETIVOS PAGAMENTOS, CONFORME OFICIO Nº 561/2025 - PGM , JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
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10.076,10 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 12120002
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7§REGI¶O
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS ATUALIZADO COM BASE NA TAXA SELIC, ATE A DATA DOS EFETIVOS PAGAMENTOS, CONFORME OFICIO Nº 561/2025 - PGM , JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
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11.019,80 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 02050109
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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294,08 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 03030022
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
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1.139,94 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 03030022
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
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288,06 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 15080025
100.XXX.XXX-54
MANUELE SILVA DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORMAÇAO DE APLICADORES DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE JARDIM - SAJ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
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2.200,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01120001
28.879.991/0001-43
CAMILO DE O. LOUREN?O - ME
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA A SER DESTINADO AO CAMPEONATO JARDINENSES DE FUTEBOL DE CAMPO E VOLEIBOL,NO PERIODO 01 A 30 DE NOVEMBRO, JUNTO NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNI [...]
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13.325,59 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01100038
23.650.295/0001-47
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02060063 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA,ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À CONTRA [...]
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2.448,67 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 03110028
23.650.295/0001-47
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02060062 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À [...]
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3.264,90 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 03110026
23.650.295/0001-47
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02060061 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À CONT [...]
|
3.264,90 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 07100002
33.641.383/0001-36
A MAGNO DE ALCANTARA SIQUEIRA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/ [...]
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12.500,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 02010015
29.038.683/0001-58
SAAEJ - SERVIO AUTâNOMO DE GUA E ESGOTO DE JARDI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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20,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 02010015
29.038.683/0001-58
SAAEJ - SERVIO AUTâNOMO DE GUA E ESGOTO DE JARDI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
20,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01080020
23.650.295/0001-47
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 09050005, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCED [...]
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4.081,12 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 02050105
14.769.245/0001-92
ASSESI BRASIL LTDA
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE [...]
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388,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01090032
14.769.245/0001-92
ASSESI BRASIL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 28010011,SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇ [...]
|
5.238,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 18080011
41.766.420/0001-60
PRO COMMERCE LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,BEM COMO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAPL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DE JARDIM-CE
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7.585,06 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 29090008
59.001.240/0001-53
A F DE O ALENCAR
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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31.736,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 29090007
41.766.420/0001-60
PRO COMMERCE LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
31.470,71 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 03100004
44.014.580/0001-41
ART COMERCIO E SERVI?O LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, SENDO 15 ESTANTES DE AÇO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
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10.050,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 26060006
FOPAG - CULTURA
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO [...]
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14.077,92 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 10120006
FOPAG - CULTURA
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE [...]
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11.063,85 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 27080011
07.391.006/0001-86
FOPAG - MEIO AMBIENTE
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23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE [...]
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7.893,49 |
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