Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 10120005
07.391.006/0001-86
FOPAG - MEIO AMBIENTE
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23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE M [...]
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4.452,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 26090002
07.391.006/0001-86
FOPAG - AGRICULTURA
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09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE [...]
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6.092,25 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 10120004
07.391.006/0001-86
FOPAG - AGRICULTURA
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09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO [...]
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12.128,86 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120023
07.391.006/0001-86
FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SE [...]
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24.471,41 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 27080009
07.391.006/0001-86
FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
15.953,70 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 28040003
07.391.006/0001-86
FOPAG - PROG. CRIAN?A FELIZ
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O CORREN [...]
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3.794,14 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 02050095
07.391.006/0001-86
FOPAG - CRAS
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010094, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CRAS, DURANTE O CORRENTE EX [...]
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10.170,12 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 10120007
07.391.006/0001-86
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM [...]
|
7.121,61 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 10120007
07.391.006/0001-86
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM [...]
|
29.386,81 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 10120007
07.391.006/0001-86
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM [...]
|
76.485,75 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01070024
07.391.006/0001-86
FOPAG - AGENTES DE SAÉDE - ACS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURAN [...]
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35.007,45 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 10120008
07.391.006/0001-86
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 01040017 PARA ATENDER DES [...]
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16.069,85 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 02010077
666.XXX.XXX-66
FOPAG SEC. DE EDUCAÇO - 25
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.059,48 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 10120009
07.391.006/0001-86
FOPAG FUNDEB 70%
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VA [...]
|
987.402,44 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 27080003
07.391.006/0001-86
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPI [...]
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278.473,28 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 02010075
666.XXX.XXX-66
FOPAG - PENSAO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
499,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 27080012
07.391.006/0001-86
FOPAG - DEMUTRAN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL O MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. COMPLEMENTAÇÃ [...]
|
16.108,04 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 05120003
082.XXX.XXX-99
CICERA BRUNA SIMIAO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO: FORUM DE SAUDE DIGITAL, LANÇAMENTO DO CENTRO DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA PARA GESTAO ESTADUAL DO SUS DO CEARA (CIEGES), NO DIA 11 [...]
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762,98 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 10120003
717.XXX.XXX-72
CECILIA CORREIA FREIRE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO DA UNDIME/CE 2025, NO DIA 11 E 12 DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA [...]
|
762,98 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01080022
059.XXX.XXX-00
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE [...]
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858,42 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01080022
059.XXX.XXX-00
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE [...]
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858,42 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01080022
059.XXX.XXX-00
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE [...]
|
858,42 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 06110008
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBPA63 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE D [...]
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309,30 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 04110005
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202 [...]
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11.120,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 05120002
416.XXX.XXX-87
ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO:FORUM DE SAUDE DIGITAL , LANÇAMENTO DO CENTRO INTELIGENCIA ESTRATEGICA PARA GESTAO ESTADUAL DO SUS DO CEARA (CIEGES) NO D [...]
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429,20 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 05120001
22.853.186/0001-64
AR EMPREENDIMENTOS SERVI?OS E LOCA?åES LTDA - ME
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUIMICOS, TENDO EM VISTA ATENDER A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REFERENTE AO PERIODO 14 [...]
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2.528,40 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 03120006
40.014.017/0001-12
LIMP. URB SERVI?OS LTDA - ME
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA O EVENTO DO DIA DO EVANGELICO QUE FOI REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2025, JUNTO A [...]
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22.205,85 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 03110031
35.639.992/0001-86
D LIMA SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DA NE 19080013 COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE SIMPLES OU SIMILAR, COMBUSTIVEL , MANUTENÇÃO DO VEICULO , ENCARGOS SOCIAIS PELA CONTRATADA QUILOMETRAGEM ME [...]
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200,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 06110009
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBPA63 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE D [...]
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272,67 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 10120002
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO, DESENHO TECNICO , LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO , GEORREFERENCIADO DE UM IMOVEL (EDIFICAÇÃO) DE 98,57M² NA RUA PADRE MIGUEL C [...]
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103,03 |
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