| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/12/2025 |
10120003
CECILIA CORREIA FREIRE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO DA UNDIME/CE 2025, NO DIA 11 E 12 DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA [...]
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LIQUIDADO |
762,98 |
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| 10/12/2025 |
10120003
CECILIA CORREIA FREIRE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO DA UNDIME/CE 2025, NO DIA 11 E 12 DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA [...]
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EMPENHADO |
762,98 |
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| 10/12/2025 |
10120002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO, DESENHO TECNICO , LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO , GEORREFERENCIADO DE UM IMOVEL (EDIFICAÇÃO) DE 98,57M² NA RUA PADRE MIGUEL C [...]
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LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 10/12/2025 |
10120002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO, DESENHO TECNICO , LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO , GEORREFERENCIADO DE UM IMOVEL (EDIFICAÇÃO) DE 98,57M² NA RUA PADRE MIGUEL C [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
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| 10/12/2025 |
10120001
UNDIME/CE - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS D
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CURSO PARA PARTICIPAÇÃO DO 4º CONGRESSO DA UNDIME/CE 2025, QUE SERA MINISTRADO EM FORTALEZA - CE NOS DIAS 11/12/2025 E 12/12/2025 , T [...]
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LIQUIDADO |
1.200,00 |
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| 10/12/2025 |
10120001
UNDIME/CE - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS D
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CURSO PARA PARTICIPAÇÃO DO 4º CONGRESSO DA UNDIME/CE 2025, QUE SERA MINISTRADO EM FORTALEZA - CE NOS DIAS 11/12/2025 E 12/12/2025 , T [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 10/12/2025 |
09120001
OSSIAN COELHO SAMPAIO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025, NOS TERMO DO DECRETO MUNICIPAL DE POSSE Nº 0512059/25-G [...]
|
PAGO |
236.964,45 |
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| 10/12/2025 |
05120001
AR EMPREENDIMENTOS SERVI?OS E LOCA?åES LTDA - ME
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUIMICOS, TENDO EM VISTA ATENDER A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REFERENTE AO PERIODO 14 [...]
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PAGO |
2.528,40 |
|
| 10/12/2025 |
03110032
D LIMA SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BNT8E85 / AEN4571 - PERIODO 20/10/2025 A 19/11/2025.
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PAGO |
6.000,00 |
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| 10/12/2025 |
03110031
D LIMA SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KKK 0028 - PERIODO 20/10/2025 A 19/11/2025.
|
PAGO |
200,00 |
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| 10/12/2025 |
01090033
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHP 02050104 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
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| 10/12/2025 |
01080022
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP E CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 11 DE DEZEMBRO [...]
|
PAGO |
858,42 |
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| 10/12/2025 |
01080022
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE FORMALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR CEARENSE E ENTREG [...]
|
PAGO |
858,42 |
|
| 10/12/2025 |
01080022
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DOS KITS DE APOIO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA MULHER, NA QUAL O MUNICIPIO DE JARDIM SERÁ CONTEMPLADO. AS 14:00H [...]
|
PAGO |
858,42 |
|
| 09/12/2025 |
24090015
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: SAR-5C07, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
418,09 |
|
| 09/12/2025 |
24090014
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: SAR-5C07, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
864,06 |
|
| 09/12/2025 |
23090006
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA P VEICULO DE PLACA: PND-7A12, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
497,24 |
|
| 09/12/2025 |
23090005
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA P VEICULO DE PLACA: PND-7A12, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
252,64 |
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| 09/12/2025 |
22100001
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFECCAO DE BRIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E DESBLOQUEIO DO PONTO ID CLASS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
PAGO |
880,00 |
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| 09/12/2025 |
20100018
MARIA AURILUCE DE SANTANA OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
PAGO |
423,00 |
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| 09/12/2025 |
13100018
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULOS DE PLACA: POA8D06, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU [...]
|
PAGO |
617,48 |
|
| 09/12/2025 |
13100017
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTOS/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: POA8D06, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICUL [...]
|
PAGO |
989,93 |
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| 09/12/2025 |
13100016
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTOS/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: SAR3F27, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICUL [...]
|
PAGO |
6.680,41 |
|
| 09/12/2025 |
13100015
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTOS/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: SAR3F27, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICUL [...]
|
PAGO |
6.593,60 |
|
| 09/12/2025 |
13010001
JOSE AMAILSON DE FIGUEIREDO SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE RECEBER MEDICAMENTOS, FRALDAS E SUPLEMENTOS NA CEDIB , NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORME PORT [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 09/12/2025 |
09120001
OSSIAN COELHO SAMPAIO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025, NOS TERMO DO DECRETO MUNICIPAL DE POSSE Nº 0512059/25-G [...]
|
LIQUIDADO |
236.964,45 |
|
| 09/12/2025 |
09120001
OSSIAN COELHO SAMPAIO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025, NOS TERMO DO DECRETO MUNICIPAL DE POSSE Nº 0512059/25-G [...]
|
EMPENHADO |
236.964,45 |
|
| 09/12/2025 |
04120001
JANEIDE DOS SANTOS FEITOSA AMARO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL , NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 09/12/2025 |
03120006
LIMP. URB SERVI?OS LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA O EVENTO DO DIA DO EVANGELICO QUE FOI REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2025, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
22.205,85 |
|
| 09/12/2025 |
03120005
AR EMPREENDIMENTOS SERVI?OS E LOCA?åES LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA PARA ATENDER O EVENTO DO DIA DO EVANGELICO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
6.795,08 |
|
| 09/12/2025 |
03120004
VENUS SERVI?OS E ENTRETENIMENTOS LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO E GRID PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DO EVANGELICO REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO M [...]
|
LIQUIDADO |
5.267,50 |
|
| 09/12/2025 |
03030009
JOSE FELIPE LIMA DE FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE THIFANNY GABRIELLE ROBERTO DE SOUZA , NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, C [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 09/12/2025 |
02060080
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 10/2025.
|
PAGO |
1.016,75 |
|
| 09/12/2025 |
01100031
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTOS/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: SAR4H67, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICUL [...]
|
PAGO |
771,24 |
|
| 09/12/2025 |
01100030
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTOS/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: SAR4H67, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICUL [...]
|
PAGO |
525,38 |
|
| 09/12/2025 |
01100026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
PAGO |
20,31 |
|
| 09/12/2025 |
01100012
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNI [...]
|
PAGO |
231,79 |
|
| 09/12/2025 |
01080022
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE [...]
|
LIQUIDADO |
858,42 |
|
| 09/12/2025 |
01080022
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE [...]
|
LIQUIDADO |
858,42 |
|
| 09/12/2025 |
01080022
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE [...]
|
LIQUIDADO |
858,42 |
|
| 08/12/2025 |
21110001
PRODIGI PRODU?åES E DESIGN-LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PREDIAL DA CASA DO CIDADÃO A FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 08/12/2025 |
11070001
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBER MEDICAMENTOS , FRALDAS E SUPLEMENTOS NA CEDIB , NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORM [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 08/12/2025 |
11070001
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010068, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 08/12/2025 |
08120004
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
55.058,80 |
|
| 08/12/2025 |
08120003
M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO NATALINA DESTINADOS A ATENDER AS ORNAMENTAÇÕES EM LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO [...]
|
EMPENHADO |
6.160,00 |
|
| 08/12/2025 |
08120002
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PND-7472 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
EMPENHADO |
40,62 |
|
| 08/12/2025 |
08120001
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PND-7472 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
EMPENHADO |
148,02 |
|
| 08/12/2025 |
08040003
PAULO ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PROJETO BRAÇOS ABERTO, CAMPANHA DE IMUNIZAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
2.341,00 |
|
| 08/12/2025 |
05120001
AR EMPREENDIMENTOS SERVI?OS E LOCA?åES LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUIMICOS, TENDO EM VISTA ATENDER A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REFERENTE AO PERIODO 14 [...]
|
LIQUIDADO |
2.528,40 |
|
| 08/12/2025 |
03120001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DOS POSTOS DE SAUDE LOCAL, NO BAIRRO FREI DAMIAO E SITIO LAGOA DO ALTO , JUNTO [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 08/12/2025 |
03030009
JOSE FELIPE LIMA DE FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ERIVALDO ALVES DA SILVA PARA RETORNO HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANDID [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 08/12/2025 |
03020065
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A EMISSAO DE PASSAGEM TERRESTRE CONFORME RELATORIO EMITIDO EM 17/11/2025.
|
PAGO |
288,80 |
|
| 08/12/2025 |
02060058
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010064, CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 08/12/2025 |
01090039
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO NE 29040007 COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ABR [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 08/12/2025 |
01090038
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO NE 29040006 COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ABR [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 08/12/2025 |
01090037
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO NE 2904004 COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ABRA [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 08/12/2025 |
01090036
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO NE 29040005 COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ABR [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 08/12/2025 |
01090034
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF A FATURA Nº 386772.
|
PAGO |
2.009,17 |
|
| 08/12/2025 |
01090034
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010002 SERVIÇOS A SEREM PRESTAÇÃO COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
2.009,17 |
|
| 08/12/2025 |
01090032
ASSESI BRASIL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 28010011,SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇ [...]
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LIQUIDADO |
5.238,00 |
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