lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 10687 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 26/08/2025 - 14:34:39
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
25/08/2025 30060008
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
LIQUIDADO 33.916,19
25/08/2025 25080003
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS [...]
EMPENHADO 4.199,00
25/08/2025 25080002
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS [...]
EMPENHADO 7.241,92
25/08/2025 25080001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
LIQUIDADO 1.015,59
25/08/2025 25080001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
EMPENHADO 8.000,00
25/08/2025 24060009
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNIC [...]
PAGO 22,95
25/08/2025 21080003
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10§ REGIAO
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10º REGIAO,CONFORME OFICIO Nº 097/2025 ATRAVES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM-SAAEJ.
PAGO 1.372,91
25/08/2025 02060065
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010017, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, [...]
LIQUIDADO 19.551,03
25/08/2025 02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 07/2025. - CEI TIO MICKEY .
PAGO 433,61
25/08/2025 02050069
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010066 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
LIQUIDADO 5.699,91
25/08/2025 02010036
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 310,50
25/08/2025 01070017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010023, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, [...]
LIQUIDADO 12.870,48
25/08/2025 01070016
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010051 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PAS [...]
LIQUIDADO 1.308,49
22/08/2025 30060002
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER, ORNAMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE COFFE BREAK , TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE AUDIENCIAS DO PPA , JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MUNICI [...]
PAGO 11.200,00
22/08/2025 28070010
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS A PRONTA ENTREGA PARA JORNADA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
PAGO 12.450,00
22/08/2025 22070002
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRE [...]
LIQUIDADO 1.025,15
22/08/2025 21080001
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
(O.S Nº 15.2025) SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO BANCADAS DE GRANITO NA COZINHA, PINTURA INTERNA DA ESCOLA, INSTALAÇÕES HIDROSSÁRIAS DE COZINHA E BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÃMICO DE PISO E [...]
PAGO 40.709,15
22/08/2025 21080001
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 05080004, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATU [...]
LIQUIDADO 40.709,15
22/08/2025 20080005
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HWT 0584 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
LIQUIDADO 325,00
22/08/2025 20080004
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HWT 0584 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
LIQUIDADO 89,79
22/08/2025 20080003
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO HWI 8654 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO SAAEJ DO [...]
LIQUIDADO 406,25
22/08/2025 20080002
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HWI 8654 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS D [...]
LIQUIDADO 441,43
22/08/2025 13080004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMUNICADOS DIVERSOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTAD [...]
LIQUIDADO 1.108,20
22/08/2025 13080004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMUNICADOS DIVERSOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTAD [...]
LIQUIDADO 985,80
22/08/2025 10060011
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO FESTIVAL JUNINO, QUE OCORRERA NO DIA 17 DE JUNHO , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
PAGO 3.700,00
22/08/2025 09070020
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: HXL-8F63, PERTENCENTE AO DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM / [...]
PAGO 423,07
22/08/2025 08010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO , REF, A EMPRESA D LIMA SERVIÇOS LTDA - ME .
PAGO 1.186,00
22/08/2025 08010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISAO CONTRATUAL DA EMPRESA SAO MIGUEL SAUDE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR.
PAGO 983,60
22/08/2025 08010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO Nº 2025.05.30.1, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA.
PAGO 1.108,20
22/08/2025 08010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO , PREGAO ELETRONICO Nº 2025.05.30.1, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, BEM COMO MATERIAIS DIVERSOS PARA OS AGENT [...]
PAGO 1.108,20
22/08/2025 08010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO , PREGAO ELETRONICO Nº 2025.06.10.1, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, BUFFET E REFEIÇÕES PRO [...]
PAGO 1.108,20
22/08/2025 08010006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2025.06.04.1, OBJETO, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, PLANO DE TRABALHO [...]
PAGO 1.745,60
22/08/2025 05080004
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
(O.S Nº 15.2025) SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO BANCADAS DE GRANITO NA COZINHA, PINTURA INTERNA DA ESCOLA, INSTALAÇÕES HIDROSSÁRIAS DE COZINHA E BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÃMICO DE PISO E [...]
PAGO 96.353,19
22/08/2025 05080004
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 01072025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATU [...]
LIQUIDADO 96.353,19
22/08/2025 04060006
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE EMBALADO DESTINADO AO ENCONTRO "CUIDANDO DE QUEM CUIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
PAGO 1.602,00
22/08/2025 02060108
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE [...]
PAGO 1.482,15
22/08/2025 02060107
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE [...]
PAGO 6.066,94
22/08/2025 01080017
ID CONSTRUTORA LTDA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO - PERIODO 30/07/2025 A 19/08/2025 : CONCLUSÃO DE 01 (UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA FNDE TIPO B COM LOCALIZAÇÃO NO BAIRRO CLODOALDO XAVIER SAMAPIO NO MUNICIPIO DE [...]
PAGO 34.388,90
21/08/2025 22050033
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 24030003, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
LIQUIDADO 10.886,40
21/08/2025 22010011
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PR [...]
LIQUIDADO 6.160,00
21/08/2025 21080004
COMERCIAL SAO JOSE COMER. DISTRIB. E PRESTA?ÇO DE
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO E FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEMUTRAN E GUARDA MUNICIPAL. POR IN [...]
EMPENHADO 1.953,98
21/08/2025 21080003
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10§ REGIAO
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10º REGIAO,CONFORME OFICIO Nº 097/2025 ATRAVES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM-SAAEJ.
LIQUIDADO 1.372,91
21/08/2025 21080003
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10§ REGIAO
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10º REGIAO,CONFORME OFICIO Nº 097/2025 ATRAVES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM-SAAEJ.
EMPENHADO 1.372,91
21/08/2025 21080002
E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARTAMENTO E FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEMUTRAN E GUARDA MUNICIPAL, POR INT [...]
EMPENHADO 1.146,00
21/08/2025 21080001
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 05080004, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATU [...]
EMPENHADO 200.000,00
21/08/2025 21050001
JOSE SAMPAIO GONDIM
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPETENCIA 07/2025.
PAGO 1.083,00
21/08/2025 20080001
JOSE SAMPAIO GONDIM
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPLEMENTO DO NE 21050001, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MADRE ANA COUTO, N° 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
LIQUIDADO 1.600,00
21/08/2025 20050008
C L F COMERCIAL LTDA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
LIQUIDADO 980,00
21/08/2025 20050007
C L F COMERCIAL LTDA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
LIQUIDADO 1.120,00
21/08/2025 18080012
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS REFERENTE AO PRO [...]
LIQUIDADO 13.612,25
21/08/2025 18080010
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS REFERENTE AO PRO [...]
LIQUIDADO 1.051,10
21/08/2025 18080005
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS REFERENTE AO PRO [...]
LIQUIDADO 2.246,70
21/08/2025 14080016
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAR3F27 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
LIQUIDADO 545,34
21/08/2025 14080012
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSB 8828 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
PAGO 1.910,25
21/08/2025 12080005
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAR5C07 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
LIQUIDADO 545,34
21/08/2025 12080004
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAR5C07 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
LIQUIDADO 424,18
21/08/2025 11060014
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE P [...]
LIQUIDADO 807,40
21/08/2025 07080014
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PMX 4374 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
PAGO 606,64
21/08/2025 07080013
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PMX - 4374 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
PAGO 530,62
21/08/2025 07080012
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBJ1J76 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
PAGO 530,63

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