Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 11040025 - DATA: 11/04/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?AO COM PE?AS DESTINADA PARA MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE¡CULO PLACA: POZ-3481, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PR [...]
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10120007
2024
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787,24 |
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PAGAMENTO: 11040026 - DATA: 11/04/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVI?OS A SEREM PRESTADOS PARA MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE¡CULO PLACA: POZ-3481, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCE [...]
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05120010
2024
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267,73 |
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PAGAMENTO: 11040027 - DATA: 11/04/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATA?ÆO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE BORRACHARIA, TROCA DE PNEUS, CONSERTO E RODIZIO, TENDO EM VISTAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A [...]
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25090007
2024
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98,68 |
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PAGAMENTO: 11040043 - DATA: 11/04/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATA?ÆO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA?ÆO DE SERVI?OS MEC?NICOS COM VISTAS ? MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS¢RIOS ORIGINAIS OU G [...]
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11120018
2024
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535,47 |
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PAGAMENTO: 11040044 - DATA: 11/04/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATA?ÆO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISI?AO DE PE?AS COM VISTAS ? MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS¢RIOS ORIGINAIS OU GENU¡NOS, JUNTO A [...]
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11120019
2024
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1.410,55 |
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PAGAMENTO: 11040051 - DATA: 11/04/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATA?ÆO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA?ÆO DE SERVI?OS MEC?NICOS COM VISTAS ? MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS¢RIOS ORIGINAIS OU GEN [...]
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11120024
2024
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602,40 |
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PAGAMENTO: 11040052 - DATA: 11/04/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATA?ÆO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA?ÆO DE SERVI?OS MEC?NICOS COM VISTAS ? MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS¢RIOS ORIGINAIS OU GEN [...]
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11120025
2024
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328,63 |
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PAGAMENTO: 11040122 - DATA: 11/04/2025
CRALAB SAÉDE ATACADO LTDA - DM
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3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
AQUISI?ÆO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT¢RIO NA MODALIDADE [...]
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27120014
2024
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12.457,50 |
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PAGAMENTO: 11040124 - DATA: 11/04/2025
CRALAB SAÉDE ATACADO LTDA - DM
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE MATERIAL M?DICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE, CONFORME PREGÆO N§ 2024.03.12.1.
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20120011
2024
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17.476,57 |
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PAGAMENTO: 11040129 - DATA: 11/04/2025
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
SERVI?OS PARA MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE¡CULO ENCHEDEIRA W130, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO [...]
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30100010
2024
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560,52 |
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PAGAMENTO: 11040131 - DATA: 11/04/2025
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE PE?AS PARA MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE¡CULO PATROL 120K, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PROCES [...]
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25090008
2024
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8.844,25 |
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PAGAMENTO: 11040133 - DATA: 11/04/2025
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE PE?AS PARA MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE¡CULO PATROL 12K, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESS [...]
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13090002
2024
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712,58 |
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PAGAMENTO: 11040135 - DATA: 11/04/2025
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE PE?AS PARA MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE¡CULO RETRO JCB, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO [...]
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25090009
2024
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808,70 |
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PAGAMENTO: 11040137 - DATA: 11/04/2025
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE PE?AS PARA MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE¡CULO PATROL CASE 845B, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME P [...]
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23090002
2024
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1.993,98 |
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PAGAMENTO: 11040139 - DATA: 11/04/2025
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE PE?AS PARA MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE¡CULO ENCHEDEIRA W130, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PR [...]
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17100003
2024
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560,52 |
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PAGAMENTO: 11040141 - DATA: 11/04/2025
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE PE?AS PARA MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE¡CULO PATROL 845B, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PROCES [...]
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01100016
2024
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359,32 |
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PAGAMENTO: 11040143 - DATA: 11/04/2025
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE PE?AS PARA MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE¡CULO ENCHEDEIRA W130, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PR [...]
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26090001
2024
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3.099,38 |
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PAGAMENTO: 10040064 - DATA: 10/04/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATA?ÆO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGA?ÆO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNIC¡PIO DE J [...]
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28110023
2024
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1.849,40 |
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PAGAMENTO: 10040020 - DATA: 10/04/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTA?ÆO DA NE: 02090121, CONTRATA?ÆO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGA?ÆO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAI [...]
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06120007
2024
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1.803,40 |
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PAGAMENTO: 10040022 - DATA: 10/04/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICA?ÆO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS (EDITAIS,CONTRATOS),DE INTERESSE DO MUNIC¡PIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULA?ÆO DO ESTADO, DIARIO OFICIAL D [...]
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22110004
2024
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1.849,40 |
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PAGAMENTO: 10040024 - DATA: 10/04/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATA?ÆO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGA?ÆO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNIC¡PIO DE J [...]
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02100003
2024
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1.849,40 |
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PAGAMENTO: 04040019 - DATA: 04/04/2025
AGNALDO ALVES DE FIGUEIREDO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COM CONFEC?ÆO DE PLACAS DE IDENTIFICA?ÆO PREDIAL DESTINADAS EM ALUMINIO COMPOSTO E ESTRUTURA EM TUBO METALON GALVANIZADO 20X30 E ADESIVAGEM EM VINIL, PA [...]
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27060003
2024
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1.050,00 |
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PAGAMENTO: 02040018 - DATA: 02/04/2025
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTA?ÆO DO EMPENHO N§03060042, CONTRATA?ÆO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVI?OS DE LOCA?ÆO DE CAMINHÄES-PIPA COM CAPACIDADE M¡NIMA DE 8.000 LITROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES [...]
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01100031
2024
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11.000,00 |
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PAGAMENTO: 01040030 - DATA: 01/04/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE G?NEROS ALIMENT¡CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?ÆO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT¢RIO NA MODALIDADE PREGÆO N§2024.04.15.2.
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22100002
2024
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930,00 |
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PAGAMENTO: 01040032 - DATA: 01/04/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE G?NEROS ALIMENT¡CIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUI?ÆO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-TEMP. INTEGRAL , ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL E [...]
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27020022
2024
|
1.377,60 |
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PAGAMENTO: 01040034 - DATA: 01/04/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE G?NEROS ALIMENT¡CIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUI?ÆO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ENS-FUNDAMENTAL, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCA? [...]
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27020017
2024
|
1.053,70 |
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PAGAMENTO: 01040036 - DATA: 01/04/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE G?NEROS ALIMENT¡CIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUI?ÆO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ENS-FUNDAMENTAL, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCA? [...]
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21100016
2024
|
12.289,48 |
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PAGAMENTO: 01040058 - DATA: 01/04/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE G?NEROS ALIMENT¡CIOS DESTINADOS AO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÆO N§ 2024.04.15.2.
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11110043
2024
|
39.385,00 |
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PAGAMENTO: 01040060 - DATA: 01/04/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM/CE.
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11110063
2024
|
3.861,45 |
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PAGAMENTO: 01040062 - DATA: 01/04/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISI?ÆO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE JARDIM/CE, PREGÆO N§ 2024.04.23.1.
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11110042
2024
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19.523,80 |
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