Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 13050012 - DATA: 13/05/2026
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FORNECIMENTO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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18120003
2025
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1.368,00 |
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PAGAMENTO: 13050013 - DATA: 13/05/2026
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FORNECIMENTO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PSFS, CAPS, SETOR DE ENDEMIAS, HOSPITAL, SAMU, CAF E DEMAIS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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18120007
2025
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2.736,00 |
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PAGAMENTO: 13050014 - DATA: 13/05/2026
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FORNECIMENTO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PSFS, CAPS, SETOR DE ENDEMIAS, HOSPITAL, SAMU, CAF E DEMAIS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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18120004
2025
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684,00 |
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PAGAMENTO: 13050015 - DATA: 13/05/2026
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FORNECIMENTO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PSFS, CAPS, SETOR DE ENDEMIAS, HOSPITAL, SAMU, CAF E DEMAIS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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18120005
2025
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684,00 |
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PAGAMENTO: 13050016 - DATA: 13/05/2026
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FORNECIMENTO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PSFS, CAPS, SETOR DE ENDEMIAS, HOSPITAL, SAMU, CAF E DEMAIS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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18120006
2025
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684,00 |
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PAGAMENTO: 13050017 - DATA: 13/05/2026
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FORNECIMENTO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SETORES QUE COMPOE O BLOCO DE VIGILANCIA E SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO D [...]
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18120002
2025
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684,00 |
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PAGAMENTO: 13050024 - DATA: 13/05/2026
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FORNECIMENTO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SETORES QUE COMPOE O BLOCO DE ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JA [...]
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18120001
2025
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10.260,00 |
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PAGAMENTO: 07050003 - DATA: 07/05/2026
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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09100001
2025
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3.288,48 |
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PAGAMENTO: 07050016 - DATA: 07/05/2026
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFE BREACK , BUFFET E REFEIÇÕES PRONTAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
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21100008
2025
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1.750,00 |
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PAGAMENTO: 07050024 - DATA: 07/05/2026
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE KIT ENXOVAL PARA BEBÊ, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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01120018
2025
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6.022,50 |
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PAGAMENTO: 07050028 - DATA: 07/05/2026
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO CM AJA'S NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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11080007
2025
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720,00 |
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PAGAMENTO: 07050029 - DATA: 07/05/2026
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, VISANDO ATENDER 50 PESSOAS DURANTE EVENTO DA ABERTURA DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE , A FAVOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENT [...]
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26050008
2025
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1.250,00 |
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PAGAMENTO: 07050030 - DATA: 07/05/2026
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE COFFE BREACK , BUFFET, REFEIÇÕES PRONTAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
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06110024
2025
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2.318,00 |
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PAGAMENTO: 07050031 - DATA: 07/05/2026
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
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30120006
2025
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1.159,60 |
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PAGAMENTO: 07050035 - DATA: 07/05/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNI [...]
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31120018
2025
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1.605,50 |
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PAGAMENTO: 07050038 - DATA: 07/05/2026
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE
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04120005
2025
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3.839,77 |
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PAGAMENTO: 07050039 - DATA: 07/05/2026
M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO NATALINA DESTINADOS A ATENDER AS ORNAMENTAÇÕES EM LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO [...]
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04120014
2025
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24.900,00 |
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PAGAMENTO: 07050047 - DATA: 07/05/2026
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
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29120008
2025
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840,00 |
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PAGAMENTO: 05050014 - DATA: 05/05/2026
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITA [...]
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08120015
2025
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5.817,52 |
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PAGAMENTO: 04050014 - DATA: 04/05/2026
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK,BUFFET E REFEIÇÕES PRONTAS,JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
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16120005
2025
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850,00 |
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PAGAMENTO: 04050018 - DATA: 04/05/2026
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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12110002
2025
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1.015,00 |
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PAGAMENTO: 04050023 - DATA: 04/05/2026
TECNO CARIRI SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
FORNECIMENTO DE CRACHAS COMPLETOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS QUE COMPÕE A EQUIPE DE MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
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04120006
2025
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490,00 |
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PAGAMENTO: 04050050 - DATA: 04/05/2026
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.0 [...]
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07110005
2025
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987,70 |
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PAGAMENTO: 04050052 - DATA: 04/05/2026
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,BEM COMO MATERIAIS DIVERSOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS,DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
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21070011
2025
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17.565,10 |
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PAGAMENTO: 13040028 - DATA: 13/04/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR ATRAV [...]
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31010021
2025
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186,55 |
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PAGAMENTO: 13040029 - DATA: 13/04/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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31120012
2025
|
2.292,30 |
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PAGAMENTO: 13040033 - DATA: 13/04/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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07010013
2025
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1.418,61 |
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PAGAMENTO: 13040038 - DATA: 13/04/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01040015, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDI [...]
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01090084
2025
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965,88 |
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PAGAMENTO: 13040040 - DATA: 13/04/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 30060009, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/C [...]
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01120142
2025
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503,42 |
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PAGAMENTO: 13040059 - DATA: 13/04/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03110067, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32), DESTINADOS Á FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO ORGÃO SAAEJ DE JARDIM/CE, CO [...]
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15120020
2025
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2.461,63 |
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