Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 12020043 - DATA: 12/02/2026
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
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13110010
2025
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745,84 |
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PAGAMENTO: 12020044 - DATA: 12/02/2026
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICOS PARA CONFECÇAO DE CAPAS PARA PROCESSOS DE DESPESAS PERSONALIZADOS , PARA ATENDER AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM - [...]
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18090013
2025
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10.375,00 |
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PAGAMENTO: 12020045 - DATA: 12/02/2026
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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02050096
2025
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69,75 |
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PAGAMENTO: 12020081 - DATA: 12/02/2026
PRO COMMERCE LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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10120017
2025
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1.056,33 |
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PAGAMENTO: 12020083 - DATA: 12/02/2026
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS EDIFICAÇÕES, JUNTO A SE [...]
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23090007
2025
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23.997,21 |
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PAGAMENTO: 12020088 - DATA: 12/02/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03110038 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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01120145
2025
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5.941,85 |
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PAGAMENTO: 12020090 - DATA: 12/02/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03110038 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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01120145
2025
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5.725,10 |
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PAGAMENTO: 12020092 - DATA: 12/02/2026
SAMPAIO E LOPES LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03110079 COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
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01120146
2025
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592,82 |
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PAGAMENTO: 12020098 - DATA: 12/02/2026
WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DO INFORMATIZA APS CONFORME PORTARIA Nº2.983, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 E OS INDICADORES DE SAÚDE DA ATENÇÃO [...]
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01100076
2025
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2.291,66 |
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PAGAMENTO: 12020102 - DATA: 12/02/2026
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETR [...]
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09100006
2025
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3.510,40 |
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PAGAMENTO: 12020103 - DATA: 12/02/2026
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE DIETAS ENTERAL E ORAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALI [...]
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09100005
2025
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4.899,97 |
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PAGAMENTO: 12020105 - DATA: 12/02/2026
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE DIETAS ENTERAL E ORAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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04120009
2025
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7.067,75 |
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PAGAMENTO: 12020107 - DATA: 12/02/2026
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE DIETAS ENTERAL E ORAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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11110005
2025
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9.484,75 |
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PAGAMENTO: 12020109 - DATA: 12/02/2026
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS EXECUÇÃO DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
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10120014
2025
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618,24 |
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PAGAMENTO: 12020111 - DATA: 12/02/2026
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASO HOSPITALAR, ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CO [...]
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10120012
2025
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148,80 |
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PAGAMENTO: 12020113 - DATA: 12/02/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02060069 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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03110038
2025
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5.570,48 |
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PAGAMENTO: 12020115 - DATA: 12/02/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03110038 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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01120145
2025
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1.333,05 |
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PAGAMENTO: 12020117 - DATA: 12/02/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03110038 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUIN [...]
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30120059
2025
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3.523,55 |
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PAGAMENTO: 12020121 - DATA: 12/02/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JAR [...]
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01070055
2025
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496,60 |
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PAGAMENTO: 12020134 - DATA: 12/02/2026
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS EDIFICAÇÕES, JU [...]
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23090008
2025
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180.586,97 |
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PAGAMENTO: 12020136 - DATA: 12/02/2026
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA - DM
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,
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27080017
2025
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8.698,00 |
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PAGAMENTO: 11020030 - DATA: 11/02/2026
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTO ANTONIO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 02050119, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO [...]
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01120180
2025
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6.153,85 |
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PAGAMENTO: 11020036 - DATA: 11/02/2026
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO TECNICO EM MEIO AMBIENTE A CIDADE DE BARBALHA , TENDO EM VSTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLA [...]
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01120175
2025
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10.400,00 |
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PAGAMENTO: 11020061 - DATA: 11/02/2026
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE
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22120005
2025
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3.526,00 |
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PAGAMENTO: 10020001 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO O SR. LUIZ ELIAS COUTO JUNIOR, INSCRITO NO CPF Nº 842.614.123-49,MATRICULA FUNCIONAL Nº 843434 TERM [...]
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01070054
2025
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4.716,87 |
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PAGAMENTO: 10020002 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS
DESPESAS COM CEDÊNCIA DA SERVIDORA PÚBLICA ALINE LEITE FERREIRA, EFETIVA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANTE DO CARGO "ASSISTENTE SOCIAL", MATRICULA Nº 7336, CONFORM [...]
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15120001
2025
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2.751,73 |
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PAGAMENTO: 10020003 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM CEDÊNCIA DA SERVIDORA PÚBLICA ALINE LEITE FERREIRA, EFETIVA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANTE DO CARGO "ASSI [...]
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30120062
2025
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246,42 |
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PAGAMENTO: 10020011 - DATA: 10/02/2026
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO NE 02050052 COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIV [...]
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01080041
2025
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5.300,00 |
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PAGAMENTO: 10020016 - DATA: 10/02/2026
INOVA CONTABILIDADE LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 08050004 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS RECURSOS HUMANOS, ACOMPANHAMENTO [...]
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01090054
2025
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2.500,00 |
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PAGAMENTO: 10020032 - DATA: 10/02/2026
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010151 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, E [...]
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01070062
2025
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3.000,00 |
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