Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 09020020 - DATA: 09/02/2026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
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02010024
2025
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23,51 |
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PAGAMENTO: 09020022 - DATA: 09/02/2026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010021 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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01070058
2025
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7.490,09 |
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PAGAMENTO: 09020023 - DATA: 09/02/2026
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03030032, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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01080036
2025
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20,00 |
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PAGAMENTO: 09020024 - DATA: 09/02/2026
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM-CE.
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02010069
2025
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133,64 |
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PAGAMENTO: 09020025 - DATA: 09/02/2026
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03030032, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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01080036
2025
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20,00 |
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PAGAMENTO: 09020026 - DATA: 09/02/2026
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM-CE.
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02010069
2025
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50,00 |
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PAGAMENTO: 09020029 - DATA: 09/02/2026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03110009, SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
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01120164
2025
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773,25 |
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PAGAMENTO: 09020030 - DATA: 09/02/2026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02060101, SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
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03110009
2025
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27.260,66 |
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PAGAMENTO: 09020031 - DATA: 09/02/2026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010034, SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
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03030017
2025
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1.993,76 |
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PAGAMENTO: 09020032 - DATA: 09/02/2026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03030017, SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
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01120168
2025
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84,34 |
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PAGAMENTO: 09020033 - DATA: 09/02/2026
SAMPAIO E LOPES LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONF [...]
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28020006
2025
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411,90 |
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PAGAMENTO: 09020036 - DATA: 09/02/2026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02050108, DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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01120161
2025
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59.637,54 |
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PAGAMENTO: 09020037 - DATA: 09/02/2026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 01080060, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ELETROBOMBA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE
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03110011
2025
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42.538,64 |
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PAGAMENTO: 06020002 - DATA: 06/02/2026
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02050114 COM AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA [...]
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01100111
2025
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4.977,49 |
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PAGAMENTO: 06020020 - DATA: 06/02/2026
ASSOC. JARDINENSE DE AGROECO. DO SIT. LAGOIN. JARD
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 21070005, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM PONTO DE APOIO DO PSF IX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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01090029
2025
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1.000,00 |
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PAGAMENTO: 06020022 - DATA: 06/02/2026
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E COLORIDA, COM SUPORTE EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO CONTÍNUA DE TINTAS,PEÇAS DE REPOSIÇÃO [...]
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01080040
2025
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230,00 |
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PAGAMENTO: 06020024 - DATA: 06/02/2026
FRANCISCO G LOSSIO NETO
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL, BASEADO EM SERVIDOR IP COM SOFTWARE COMPLETO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUI [...]
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25080012
2025
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370,00 |
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PAGAMENTO: 06020025 - DATA: 06/02/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ [...]
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31010022
2025
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450,83 |
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PAGAMENTO: 06020027 - DATA: 06/02/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03020025, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS Á FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CO [...]
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01090035
2025
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458,61 |
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PAGAMENTO: 06020029 - DATA: 06/02/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01100062 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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17110012
2025
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524,39 |
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PAGAMENTO: 05020004 - DATA: 05/02/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
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11120019
2025
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1.668,00 |
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PAGAMENTO: 05020006 - DATA: 05/02/2026
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERTO DE IMPRESSORA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,ASSIM COMO RECARGAS DE TINTAS E TONERS TENDO E [...]
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02060097
2025
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460,00 |
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PAGAMENTO: 05020008 - DATA: 05/02/2026
GUSTAVO & ISABEL LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE NATUREZA OFTALMOLOGICA E EXAMES PRE OPERATORIOS , COMPR [...]
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30120066
2025
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18.963,20 |
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PAGAMENTO: 05020011 - DATA: 05/02/2026
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01070059 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMIS [...]
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01090022
2025
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3.500,00 |
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PAGAMENTO: 05020018 - DATA: 05/02/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HXN 4174 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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30120013
2025
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125,03 |
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PAGAMENTO: 05020019 - DATA: 05/02/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HXN 4174 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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30120014
2025
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40,89 |
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PAGAMENTO: 05020020 - DATA: 05/02/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBP7A63 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
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19120007
2025
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229,06 |
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PAGAMENTO: 05020021 - DATA: 05/02/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBP7A63 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
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19120008
2025
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90,89 |
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PAGAMENTO: 05020023 - DATA: 05/02/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E AUTARQUIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE,
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11120009
2025
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1.420,00 |
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PAGAMENTO: 04020001 - DATA: 04/02/2026
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 28020010 DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO-PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, COM MOTORISTA, COMBU [...]
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01070053
2025
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4.000,00 |
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