Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 03020001 - DATA: 03/02/2026
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA [...]
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01070071
2025
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4.500,00 |
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PAGAMENTO: 03020003 - DATA: 03/02/2026
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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29080008
2025
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4.220,00 |
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PAGAMENTO: 03020005 - DATA: 03/02/2026
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
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21100009
2025
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360,00 |
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PAGAMENTO: 03020007 - DATA: 03/02/2026
FRANCISCO G LOSSIO NETO
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL, BASEADO EM SERVIDOR IP COM SOFTWARE COMPLETO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUI [...]
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01080056
2025
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336,00 |
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PAGAMENTO: 03020008 - DATA: 03/02/2026
INOVA CONTABILIDADE LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 06050007 COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS RECURSOS HUMANOS, ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DO SETOR RECURSOS HUMANOS - [...]
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01090055
2025
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 03020009 - DATA: 03/02/2026
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02060084 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMISSÃO DE LAUDOS E AUDITORIAS [...]
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01090091
2025
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3.500,00 |
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PAGAMENTO: 03020011 - DATA: 03/02/2026
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 24110005, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE [...]
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01120184
2025
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937,75 |
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PAGAMENTO: 03020012 - DATA: 03/02/2026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010071, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM - SAAEJ, DURANTE O EXERCÍC [...]
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03030016
2025
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5.574,60 |
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PAGAMENTO: 03020016 - DATA: 03/02/2026
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO NE 29040007 COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ABR [...]
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01090039
2025
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3.500,00 |
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PAGAMENTO: 03020017 - DATA: 03/02/2026
TECNO CARIRI SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO DA LOGISTICA DA EQUIPE DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JARDIM - CE, 210 ANOS POR INTERMEDI [...]
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18120013
2025
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2.595,00 |
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PAGAMENTO: 03020018 - DATA: 03/02/2026
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E COLORIDA, COM SUPORTE EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO CONTINUA DE TINTAS, PEÇAS DE REPOSIÇ [...]
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25070009
2025
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230,00 |
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PAGAMENTO: 03020019 - DATA: 03/02/2026
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02050114 COM AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA [...]
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01100111
2025
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722,76 |
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PAGAMENTO: 03020020 - DATA: 03/02/2026
SAMPAIO E LOPES LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E [...]
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03110071
2025
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270,49 |
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PAGAMENTO: 03020022 - DATA: 03/02/2026
INTERSOL SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA-EPP
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
COMPLEMENTO DO EMPENHO 12020002 PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE GEOPROCESSAME [...]
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01070066
2025
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6.500,00 |
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PAGAMENTO: 03020024 - DATA: 03/02/2026
C L F COMERCIAL LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
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13110003
2025
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844,40 |
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PAGAMENTO: 02020045 - DATA: 02/02/2026
CRASA C.ROLIM AUTOMOVEIS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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27100003
2025
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409.300,00 |
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PAGAMENTO: 02020001 - DATA: 02/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS
COMPLEMENTO DO EMPENHO 08050002 PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA A SRA. LUIZA JULIA TELES COUTINHO, MATRICULA FUNCIONAL Nº 4277, ADMITIDA EM 27 DE [...]
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01070051
2025
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14.848,36 |
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PAGAMENTO: 02020002 - DATA: 02/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01070051 PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA A SRA. LUIZA JULIA TELES COUTINHO, MATRICULA FUNCIONAL Nº 4277, ADMITIDA EM 27 DE [...]
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01120170
2025
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3.352,82 |
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PAGAMENTO: 02020003 - DATA: 02/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 08050001, REFERENTE A PERMUTA E CESSÃO DA SERVIDORA PUBLICA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DO NASCIMENTO, EFETIVA OCUPANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
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01080053
2025
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3.768,73 |
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PAGAMENTO: 02020004 - DATA: 02/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CESSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO O SR. ITAMAR AMARO DE SOUZA, INSCRIT NO CPF Nº 041.819.083-64, MATRÍCULA 008444436, GARGO EFETIVO DE VIGIA NO [...]
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30120061
2025
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1.650,92 |
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PAGAMENTO: 02020005 - DATA: 02/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS
CESSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO O SR. ITAMAR AMARO DE SOUZA, INSCRIT NO CPF Nº 041.819.083-64, MATRÍCULA 008444436, GARGO EFETIVO DE VIGIA NOTURNO, CEDIDO PARA ESTE MUNICÍPIO, TERMO DE [...]
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03110093
2025
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2.735,82 |
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PAGAMENTO: 02020006 - DATA: 02/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS
REFERENTE A PERMUTA E CESSÃO DA SERVIDOR PUBLICO "PAULO VICTOR PEREIRA BARROS" MATRICULA Nº 6415, OCUPANTE DO CARGO DE VIGIA 200H, CEDIDO AO MUNICIPIO AO MUNICIPIO DE JARDIM - CE, [...]
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01080054
2025
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1.828,40 |
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PAGAMENTO: 02020007 - DATA: 02/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A PERMUTA E CESSÃO DA SERVIDOR PUBLICO "PAULO VICTOR PEREIRA BARROS" MATRICULA Nº 6415, OCUPANTE DO CARGO DE VIGIA 200H, CEDIDO [...]
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30120030
2025
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837,26 |
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PAGAMENTO: 02020008 - DATA: 02/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS
VALOE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDORA PÚBLICA A SRA. ALIRIANE NOBRE GONÇALVES, INSCRITA NP CPF Nº 005.847.953-86, MATRÍCULA 0844424, GARGO EFETIVO [...]
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12090004
2025
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2.677,81 |
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PAGAMENTO: 02020009 - DATA: 02/02/2026
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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02010015
2025
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20,00 |
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PAGAMENTO: 02020010 - DATA: 02/02/2026
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010070 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE [...]
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01090103
2025
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122,66 |
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PAGAMENTO: 02020011 - DATA: 02/02/2026
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010070 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE [...]
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01090103
2025
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596,41 |
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PAGAMENTO: 02020012 - DATA: 02/02/2026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 01090074, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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30120058
2025
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106,46 |
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PAGAMENTO: 02020013 - DATA: 02/02/2026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02050106, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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01090074
2025
|
8.858,65 |
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PAGAMENTO: 02020014 - DATA: 02/02/2026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 01090074, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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30120058
2025
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455,60 |
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