Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 29010013 - DATA: 29/01/2026
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 25070010 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E COLORIDA, COM SUPORTE EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO [...]
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01100083
2025
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1.970,00 |
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PAGAMENTO: 29010014 - DATA: 29/01/2026
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 25070010 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E COLORIDA, COM SUPORTE EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO [...]
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01100083
2025
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470,00 |
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PAGAMENTO: 29010015 - DATA: 29/01/2026
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E COLORIDA, COM SUPORTE EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO CONTINUA DE TINTAS, PEÇAS DE REPOSIÇ [...]
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25070011
2025
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970,00 |
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PAGAMENTO: 28010001 - DATA: 28/01/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01100062 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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17110012
2025
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1.378,40 |
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PAGAMENTO: 27010001 - DATA: 27/01/2026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE, ATRAVÉS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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02010061
2025
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24,03 |
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PAGAMENTO: 27010002 - DATA: 27/01/2026
CIRCULO OPERARIO DE JARDIM/CE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TENDO EM VISTA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES E CULTURA DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA CORONEL ROCHA, N° 241, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
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14080020
2025
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1.000,00 |
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PAGAMENTO: 27010003 - DATA: 27/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 01070032, PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR PUBLICO O SR. PAULO VENTURA PEREIRA, EFETIVA OCUPANTE JUNTO A SECRETA [...]
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18090001
2025
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1.282,17 |
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PAGAMENTO: 27010004 - DATA: 27/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 18090001, PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR PUBLICO O SR. PAULO VENTURA PEREIRA, EFETIVA OCUPANTE JUNTO A SECRETA [...]
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01120181
2025
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1.961,80 |
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PAGAMENTO: 27010005 - DATA: 27/01/2026
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFECCAO DE BRIN
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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04040007
2025
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450,00 |
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PAGAMENTO: 26010005 - DATA: 26/01/2026
EDINALDO BARBOSA DE SANTANA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 0107005202010184, COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS ELETROBOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS, PARA ATE [...]
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01100109
2025
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31.121,00 |
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PAGAMENTO: 23010001 - DATA: 23/01/2026
SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TR [...]
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02120012
2025
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9.600,00 |
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PAGAMENTO: 23010003 - DATA: 23/01/2026
JOSE ANASVAL DE ALENCAR
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03110020 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APAE DE JARDIM-CE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO.
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01120183
2025
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1.029,60 |
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PAGAMENTO: 22010001 - DATA: 22/01/2026
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICI [...]
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01090028
2025
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273,84 |
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PAGAMENTO: 21010001 - DATA: 21/01/2026
FRANCISCO EUDES GALVÃO PEREIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01070026 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0702006 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL L [...]
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03110019
2025
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1.700,00 |
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PAGAMENTO: 21010002 - DATA: 21/01/2026
CACILDA MARIA LUCIANO CARVALHO BRITO HENRIQUE
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 25080008, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR Nº 86, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA [...]
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01120143
2025
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920,00 |
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PAGAMENTO: 21010003 - DATA: 21/01/2026
MIRIAN DE SOUSA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO DE BENEFICIÁRIO(A) DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DO [...]
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10110009
2025
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294,00 |
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PAGAMENTO: 21010004 - DATA: 21/01/2026
MIRIAN DE SOUSA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO DE BENEFICIÁRIO(A) DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DO [...]
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10110008
2025
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304,00 |
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PAGAMENTO: 21010005 - DATA: 21/01/2026
MIRIAN DE SOUSA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR, N° 327, DESTINADA AO BENEFÍCIO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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01090066
2025
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300,00 |
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PAGAMENTO: 21010006 - DATA: 21/01/2026
MIRIAN DE SOUSA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01070027 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALMIR LEITE DE OLIVEIRA N°31-BAIRRO OTONI DE SÁ RORIZ,DESTINADO A CON [...]
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03110018
2025
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300,00 |
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PAGAMENTO: 21010010 - DATA: 21/01/2026
JOSE ANASVAL DE ALENCAR
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01090075 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APAE DE JARDIM-CE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO.
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03110020
2025
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2.085,20 |
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PAGAMENTO: 21010011 - DATA: 21/01/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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25110005
2025
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136,00 |
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PAGAMENTO: 21010013 - DATA: 21/01/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA [...]
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22070007
2025
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710,00 |
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PAGAMENTO: 21010015 - DATA: 21/01/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,
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06080006
2025
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1.668,00 |
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PAGAMENTO: 21010017 - DATA: 21/01/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA [...]
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11090018
2025
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1.420,00 |
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PAGAMENTO: 21010019 - DATA: 21/01/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,
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15090005
2025
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1.095,00 |
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PAGAMENTO: 20010001 - DATA: 20/01/2026
D LIMA SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE SIMPLES OU SIMILAR, COMBUSTIVEL , MANUTENÇÃO DO VEICULO , ENCARGOS SOCIAIS PELA CONTRATADA QUILOMETRAGEM MENSAL LIVRE , JUNTO A SECRETARIA [...]
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19080007
2025
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10.000,00 |
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PAGAMENTO: 20010003 - DATA: 20/01/2026
D LIMA SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 19080011 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA ,CAMINHONETE UTILITARIO CABINE SIMPLES OU SIMILAR, COMBUSTIVEL , MANUTENÇÃO DO VEICULO , ENCARGOS [...]
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01120091
2025
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5.800,00 |
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PAGAMENTO: 20010004 - DATA: 20/01/2026
M. L. C. SILVA
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3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E TABLETES DESTINADO A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DESTAQUES DO SPAECE 2025, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº 2808050/2025 DE 28 DE AGOSTO DE 2025 E NOS TERMOS DA L [...]
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24100012
2025
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11.284,00 |
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PAGAMENTO: 20010006 - DATA: 20/01/2026
M. L. C. SILVA
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3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E TABLETES DESTINADO A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DESTAQUES DO SPAECE 2025, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº 2808050/2025 DE 28 DE AGOSTO DE 2025 E NOS TERMOS DA L [...]
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24100012
2025
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112.840,00 |
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PAGAMENTO: 19010001 - DATA: 19/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSH 9613 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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15120002
2025
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328,45 |
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