Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 21010004 - DATA: 21/01/2026
MIRIAN DE SOUSA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO DE BENEFICIÁRIO(A) DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DO [...]
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10110008
2025
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304,00 |
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PAGAMENTO: 21010005 - DATA: 21/01/2026
MIRIAN DE SOUSA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR, N° 327, DESTINADA AO BENEFÍCIO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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01090066
2025
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300,00 |
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PAGAMENTO: 21010006 - DATA: 21/01/2026
MIRIAN DE SOUSA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01070027 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALMIR LEITE DE OLIVEIRA N°31-BAIRRO OTONI DE SÁ RORIZ,DESTINADO A CON [...]
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03110018
2025
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300,00 |
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PAGAMENTO: 21010010 - DATA: 21/01/2026
JOSE ANASVAL DE ALENCAR
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01090075 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APAE DE JARDIM-CE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO.
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03110020
2025
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2.085,20 |
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PAGAMENTO: 21010011 - DATA: 21/01/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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25110005
2025
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136,00 |
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PAGAMENTO: 21010013 - DATA: 21/01/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA [...]
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22070007
2025
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710,00 |
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PAGAMENTO: 21010015 - DATA: 21/01/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,
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06080006
2025
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1.668,00 |
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PAGAMENTO: 21010017 - DATA: 21/01/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA [...]
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11090018
2025
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1.420,00 |
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PAGAMENTO: 21010019 - DATA: 21/01/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,
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15090005
2025
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1.095,00 |
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PAGAMENTO: 20010001 - DATA: 20/01/2026
D LIMA SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE SIMPLES OU SIMILAR, COMBUSTIVEL , MANUTENÇÃO DO VEICULO , ENCARGOS SOCIAIS PELA CONTRATADA QUILOMETRAGEM MENSAL LIVRE , JUNTO A SECRETARIA [...]
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19080007
2025
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10.000,00 |
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PAGAMENTO: 20010003 - DATA: 20/01/2026
D LIMA SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 19080011 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA ,CAMINHONETE UTILITARIO CABINE SIMPLES OU SIMILAR, COMBUSTIVEL , MANUTENÇÃO DO VEICULO , ENCARGOS [...]
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01120091
2025
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5.800,00 |
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PAGAMENTO: 20010004 - DATA: 20/01/2026
M. L. C. SILVA
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3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E TABLETES DESTINADO A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DESTAQUES DO SPAECE 2025, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº 2808050/2025 DE 28 DE AGOSTO DE 2025 E NOS TERMOS DA L [...]
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24100012
2025
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11.284,00 |
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PAGAMENTO: 20010006 - DATA: 20/01/2026
M. L. C. SILVA
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3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E TABLETES DESTINADO A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DESTAQUES DO SPAECE 2025, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº 2808050/2025 DE 28 DE AGOSTO DE 2025 E NOS TERMOS DA L [...]
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24100012
2025
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112.840,00 |
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PAGAMENTO: 19010001 - DATA: 19/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSH 9613 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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15120002
2025
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328,45 |
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PAGAMENTO: 19010002 - DATA: 19/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSH9613 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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15120003
2025
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142,18 |
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PAGAMENTO: 19010003 - DATA: 19/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBB3B78 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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15120007
2025
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121,87 |
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PAGAMENTO: 19010004 - DATA: 19/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBBB78 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA S [...]
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15120006
2025
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196,42 |
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PAGAMENTO: 19010005 - DATA: 19/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HWI 8654 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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26110022
2025
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40,62 |
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PAGAMENTO: 19010006 - DATA: 19/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HWI 8654 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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26110021
2025
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54,51 |
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PAGAMENTO: 19010007 - DATA: 19/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSH 9613 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
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26110020
2025
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81,24 |
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PAGAMENTO: 19010008 - DATA: 19/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO SAAEJ DO MUNIC [...]
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31100020
2025
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106,12 |
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PAGAMENTO: 19010009 - DATA: 19/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PLACA HWT 0584 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA [...]
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30100025
2025
|
121,87 |
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PAGAMENTO: 19010010 - DATA: 19/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PLACA HWT 0584 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS S [...]
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30100026
2025
|
446,97 |
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PAGAMENTO: 19010011 - DATA: 19/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PLACA OSH 9613 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA [...]
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24100029
2025
|
345,29 |
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PAGAMENTO: 19010012 - DATA: 19/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PLACA OSH 9613 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA [...]
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24100030
2025
|
438,09 |
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PAGAMENTO: 19010013 - DATA: 19/01/2026
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL DESTINADO A SR FLAVIO SOARES ROMAO JUNIOR E ELEONOR MARTINS DE S [...]
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01100005
2025
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3.177,64 |
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PAGAMENTO: 19010014 - DATA: 19/01/2026
C L F COMERCIAL LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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11090016
2025
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90,00 |
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PAGAMENTO: 19010015 - DATA: 19/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO SAAEJ DO MUNI [...]
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01100018
2025
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159,21 |
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PAGAMENTO: 16010001 - DATA: 16/01/2026
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010151 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, E [...]
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01070062
2025
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 16010002 - DATA: 16/01/2026
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020051 COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO D [...]
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30090016
2025
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320,00 |
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