Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 16010003 - DATA: 16/01/2026
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02050113, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, [...]
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02100015
2025
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 16010004 - DATA: 16/01/2026
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02060084 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMISSÃO DE LAUDOS E AUDITORIAS [...]
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01090091
2025
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3.500,00 |
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PAGAMENTO: 16010005 - DATA: 16/01/2026
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
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01090088
2025
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481,25 |
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PAGAMENTO: 16010006 - DATA: 16/01/2026
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
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01090088
2025
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4.875,40 |
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PAGAMENTO: 16010007 - DATA: 16/01/2026
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO PARA FAMÍLIAS QUE SE EN [...]
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02010122
2025
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6.606,24 |
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PAGAMENTO: 16010008 - DATA: 16/01/2026
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM [...]
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01100077
2025
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11.979,91 |
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PAGAMENTO: 16010009 - DATA: 16/01/2026
YBP COMERCIAL LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
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14110024
2025
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7.164,70 |
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PAGAMENTO: 16010010 - DATA: 16/01/2026
YBP COMERCIAL LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
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14110022
2025
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9.135,05 |
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PAGAMENTO: 15010001 - DATA: 15/01/2026
ARON CONSULTORIA MUNICIPAL E PARLAMENTAR LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 30070018 COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA FORMALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO F [...]
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01120033
2025
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5.000,00 |
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PAGAMENTO: 15010002 - DATA: 15/01/2026
PRO COMMERCE LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,BEM COMO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAPL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DE JARDIM-CE
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14100004
2025
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3.013,33 |
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PAGAMENTO: 15010003 - DATA: 15/01/2026
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 06020008 PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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01070048
2025
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6.000,00 |
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PAGAMENTO: 15010005 - DATA: 15/01/2026
ARON CONSULTORIA MUNICIPAL E PARLAMENTAR LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
EMPENHO COMPLEMENTAR AO NE 30070016 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA FORMALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO FEDE [...]
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03110091
2025
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2.790,00 |
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PAGAMENTO: 15010006 - DATA: 15/01/2026
STENIO PEREIRA ROCHA JUNIOR
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02050107, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO E ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS, PIÇARRA, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI [...]
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01090071
2025
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6.124,00 |
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PAGAMENTO: 15010007 - DATA: 15/01/2026
CRASA C.ROLIM AUTOMOVEIS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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01120173
2025
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226.000,00 |
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PAGAMENTO: 15010008 - DATA: 15/01/2026
CRASA C.ROLIM AUTOMOVEIS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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01120171
2025
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183.300,00 |
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PAGAMENTO: 15010010 - DATA: 15/01/2026
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICIT [...]
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03100008
2025
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1.608,62 |
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PAGAMENTO: 15010012 - DATA: 15/01/2026
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 06020006, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JA [...]
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01070050
2025
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6.000,00 |
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PAGAMENTO: 14010001 - DATA: 14/01/2026
FRANCISCO G LOSSIO NETO
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL, BASEADO EM SERVIDOR IP COM SOFTWARE COMPLETO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUI [...]
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01080037
2025
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323,00 |
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PAGAMENTO: 14010002 - DATA: 14/01/2026
FRANCISCO G LOSSIO NETO
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL, BASEADO EM SERVIDOR IP COM SOFTWARE COMPLETO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUI [...]
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01080037
2025
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336,00 |
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PAGAMENTO: 14010003 - DATA: 14/01/2026
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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02050109
2025
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1.061,87 |
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PAGAMENTO: 14010004 - DATA: 14/01/2026
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA - EPP
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
COMPLEMENTO DO EMPENHO 13050006 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SISTEMA INFORMATIZADO VOLTADO A GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIOS DE ARRECA [...]
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01090061
2025
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1.957,00 |
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PAGAMENTO: 14010005 - DATA: 14/01/2026
J3A SOLU?åES LTDA - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE KIT DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA E SMARTPHONE), DESTINADOS A EMISSÃO DAS FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA JUNTO AO SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT [...]
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16120006
2025
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3.471,76 |
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PAGAMENTO: 14010007 - DATA: 14/01/2026
FRANCISCO G LOSSIO NETO
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL, BASEADO EM SERVIDOR IP COM SOFTWARE COMPLETO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUI [...]
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01080063
2025
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1.016,00 |
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PAGAMENTO: 14010008 - DATA: 14/01/2026
FRANCISCO G LOSSIO NETO
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL, BASEADO EM SERVIDOR IP COM SOFTWARE COMPLETO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUI [...]
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01080064
2025
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1.305,00 |
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PAGAMENTO: 13010003 - DATA: 13/01/2026
ESPA?O BRINCAR REABILITA?ÇO INFANTIL
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3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
REFERENTE A 36 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO BOBATH PARA O DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR DA CRIANÇA AUGUSTO CORREIA DE SOUZA, PORTADOR DO CPF: 126.185.463-26, ATRAVÉS DA S [...]
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01100078
2025
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5.508,00 |
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PAGAMENTO: 12010001 - DATA: 12/01/2026
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02060080, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE [...]
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24110005
2025
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969,76 |
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PAGAMENTO: 12010002 - DATA: 12/01/2026
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, CONFORME PROCESSO [...]
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13020001
2025
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996,00 |
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PAGAMENTO: 12010003 - DATA: 12/01/2026
NORDESTE MOVEIS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE J [...]
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11110007
2025
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194.905,23 |
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PAGAMENTO: 12010004 - DATA: 12/01/2026
NORDESTE MOVEIS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE J [...]
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11110007
2025
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258.495,00 |
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PAGAMENTO: 09010003 - DATA: 09/01/2026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010034, SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
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03030017
2025
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1.781,18 |
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