Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 08010057 - DATA: 08/01/2026
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 06020007, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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01070045
2025
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6.000,00 |
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PAGAMENTO: 08010059 - DATA: 08/01/2026
PRO COMMERCE LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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01120086
2025
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21.968,70 |
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PAGAMENTO: 08010061 - DATA: 08/01/2026
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 06100002 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
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01120094
2025
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4.074,00 |
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PAGAMENTO: 08010063 - DATA: 08/01/2026
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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28110001
2025
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2.400,00 |
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PAGAMENTO: 08010065 - DATA: 08/01/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LIC [...]
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07010008
2025
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1.475,49 |
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PAGAMENTO: 08010067 - DATA: 08/01/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02060067, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO (ARLA 32) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
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03110007
2025
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4.221,62 |
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PAGAMENTO: 08010069 - DATA: 08/01/2026
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
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14110014
2025
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6.378,45 |
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PAGAMENTO: 08010071 - DATA: 08/01/2026
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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02120014
2025
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120,00 |
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PAGAMENTO: 08010073 - DATA: 08/01/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03020025, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS Á FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CO [...]
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01090035
2025
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264,29 |
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PAGAMENTO: 08010075 - DATA: 08/01/2026
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔN [...]
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08120014
2025
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10.056,26 |
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PAGAMENTO: 08010076 - DATA: 08/01/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICAL, POR MEI [...]
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01100081
2025
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6.587,89 |
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PAGAMENTO: 08010078 - DATA: 08/01/2026
PRO COMMERCE LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CAPS E UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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11120014
2025
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2.400,63 |
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PAGAMENTO: 08010079 - DATA: 08/01/2026
PRO COMMERCE LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CAPS E UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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11120012
2025
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19.346,06 |
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PAGAMENTO: 08010081 - DATA: 08/01/2026
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICÍPIO, COM VALORES ES [...]
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01120144
2025
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1.212,20 |
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PAGAMENTO: 08010084 - DATA: 08/01/2026
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔN [...]
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09120003
2025
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1.809,60 |
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PAGAMENTO: 08010086 - DATA: 08/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSP-4002 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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09120019
2025
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1.127,67 |
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PAGAMENTO: 08010087 - DATA: 08/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSP-4002 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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09120020
2025
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1.114,31 |
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PAGAMENTO: 08010088 - DATA: 08/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNJ-1823 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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09120021
2025
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6.643,89 |
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PAGAMENTO: 08010089 - DATA: 08/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNJ-1823 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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09120022
2025
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2.732,71 |
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PAGAMENTO: 08010090 - DATA: 08/01/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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30120011
2025
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3.175,20 |
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PAGAMENTO: 08010092 - DATA: 08/01/2026
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE:01090023, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INT [...]
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03110065
2025
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2.456,71 |
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PAGAMENTO: 08010093 - DATA: 08/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBH1A70 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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15090006
2025
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140,91 |
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PAGAMENTO: 08010094 - DATA: 08/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBH 1A70 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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15090007
2025
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90,89 |
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PAGAMENTO: 08010095 - DATA: 08/01/2026
JOSE FELIPE LIMA DE FIGUEIREDO
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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03030009
2025
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381,49 |
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PAGAMENTO: 08010096 - DATA: 08/01/2026
MATHEUS ARAUJO COSTA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010068, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM [...]
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11070001
2025
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381,49 |
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PAGAMENTO: 08010097 - DATA: 08/01/2026
CLARICE DE LIMA DE OLIVEIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
COMPLEMENTO DO NE 02050084 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
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01100044
2025
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1.100,00 |
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PAGAMENTO: 08010098 - DATA: 08/01/2026
MAILY GONZALEZ RAMIA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
COMPLEMENTO DO NE 01090046 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
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01100049
2025
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1.100,00 |
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PAGAMENTO: 08010099 - DATA: 08/01/2026
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA NETO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
COMPLEMENTO DO NE 01090045 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
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01100048
2025
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1.100,00 |
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PAGAMENTO: 08010100 - DATA: 08/01/2026
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO NE 01090043 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊ [...]
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12120003
2025
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1.100,00 |
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PAGAMENTO: 08010101 - DATA: 08/01/2026
JOAO HERMOGENES LANDIM NETO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
COMPLEMENTO DO NE 01090043 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
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01100046
2025
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1.100,00 |
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