Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 08010084 - DATA: 08/01/2026
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔN [...]
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09120003
2025
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1.809,60 |
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PAGAMENTO: 08010086 - DATA: 08/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSP-4002 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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09120019
2025
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1.127,67 |
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PAGAMENTO: 08010087 - DATA: 08/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSP-4002 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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09120020
2025
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1.114,31 |
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PAGAMENTO: 08010088 - DATA: 08/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNJ-1823 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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09120021
2025
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6.643,89 |
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PAGAMENTO: 08010089 - DATA: 08/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNJ-1823 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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09120022
2025
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2.732,71 |
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PAGAMENTO: 08010090 - DATA: 08/01/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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30120011
2025
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3.175,20 |
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PAGAMENTO: 08010092 - DATA: 08/01/2026
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE:01090023, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INT [...]
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03110065
2025
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2.456,71 |
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PAGAMENTO: 08010093 - DATA: 08/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBH1A70 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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15090006
2025
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140,91 |
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PAGAMENTO: 08010094 - DATA: 08/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBH 1A70 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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15090007
2025
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90,89 |
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PAGAMENTO: 08010095 - DATA: 08/01/2026
JOSE FELIPE LIMA DE FIGUEIREDO
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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03030009
2025
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381,49 |
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PAGAMENTO: 08010096 - DATA: 08/01/2026
MATHEUS ARAUJO COSTA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010068, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM [...]
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11070001
2025
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381,49 |
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PAGAMENTO: 08010097 - DATA: 08/01/2026
CLARICE DE LIMA DE OLIVEIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
COMPLEMENTO DO NE 02050084 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
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01100044
2025
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1.100,00 |
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PAGAMENTO: 08010098 - DATA: 08/01/2026
MAILY GONZALEZ RAMIA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
COMPLEMENTO DO NE 01090046 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
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01100049
2025
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1.100,00 |
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PAGAMENTO: 08010099 - DATA: 08/01/2026
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA NETO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
COMPLEMENTO DO NE 01090045 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
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01100048
2025
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1.100,00 |
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PAGAMENTO: 08010100 - DATA: 08/01/2026
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO NE 01090043 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊ [...]
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12120003
2025
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1.100,00 |
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PAGAMENTO: 08010101 - DATA: 08/01/2026
JOAO HERMOGENES LANDIM NETO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
COMPLEMENTO DO NE 01090043 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
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01100046
2025
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1.100,00 |
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PAGAMENTO: 08010102 - DATA: 08/01/2026
IURY DE SÁ BARRETO LIMA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
COMPLEMENTO DO NE 01090042 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
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01100045
2025
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1.100,00 |
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PAGAMENTO: 08010103 - DATA: 08/01/2026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
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02010024
2025
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1.623,71 |
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PAGAMENTO: 08010104 - DATA: 08/01/2026
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
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09120014
2025
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1.755,00 |
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PAGAMENTO: 08010105 - DATA: 08/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAR3F27 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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17120002
2025
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2.142,14 |
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PAGAMENTO: 08010106 - DATA: 08/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAR3F27 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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17120003
2025
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1.545,13 |
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PAGAMENTO: 08010107 - DATA: 08/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PND 7332 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
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01120010
2025
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106,02 |
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PAGAMENTO: 08010108 - DATA: 08/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PND 7332 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
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01120011
2025
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40,62 |
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PAGAMENTO: 08010109 - DATA: 08/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PND 9402 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
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01120009
2025
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40,62 |
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PAGAMENTO: 08010110 - DATA: 08/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PND 9402 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
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01120008
2025
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106,02 |
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PAGAMENTO: 08010111 - DATA: 08/01/2026
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE
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24110050
2025
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698,30 |
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PAGAMENTO: 08010112 - DATA: 08/01/2026
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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16100006
2025
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7.608,10 |
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PAGAMENTO: 07010001 - DATA: 07/01/2026
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
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30010043
2025
|
965,00 |
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PAGAMENTO: 07010002 - DATA: 07/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICUL PA CARREGADEIRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE [...]
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06110025
2025
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2.105,42 |
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PAGAMENTO: 07010003 - DATA: 07/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO RETROESCAVAEIRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA S [...]
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08120010
2025
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766,65 |
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