| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/09/2025 |
01090016
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBL [...]
|
EMPENHADO |
34.829,75 |
|
| 01/09/2025 |
01090015
AR EMPREENDIMENTOS SERVI?OS E LOCA?åES LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE QUE SERA DESTINADO AO ATO CIVICO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL 2025, QUE SERA REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
1.580,25 |
|
| 01/09/2025 |
01090014
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
|
EMPENHADO |
20,31 |
|
| 01/09/2025 |
01090013
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010159, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
EMPENHADO |
252,50 |
|
| 01/09/2025 |
01090012
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VEICULO FIAT MOBI PLACA: PON5167, DEMUTRAN OROCH PLACA: SAO4A66, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS [...]
|
EMPENHADO |
79,99 |
|
| 01/09/2025 |
01090011
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA: OSB8828, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA D [...]
|
EMPENHADO |
408,66 |
|
| 01/09/2025 |
01090010
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120K, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍ [...]
|
EMPENHADO |
2.416,11 |
|
| 01/09/2025 |
01090009
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE J [...]
|
EMPENHADO |
24.869,70 |
|
| 01/09/2025 |
01090008
INSTITUTO GUARDIAO EDUCACIONAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA - PROERD, CONSISTENTES NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUALIF [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090007
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPLEMENTO DO NE 02060106, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANH [...]
|
EMPENHADO |
50.800,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090006
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PMN 6892 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
636,75 |
|
| 01/09/2025 |
01090005
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PMN 6892 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
1.245,62 |
|
| 01/09/2025 |
01090004
FLAVIO MARCILIO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORME PORTARIA 0109001/25.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 01/09/2025 |
01090004
FLAVIO MARCILIO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORME PORTARIA 0109001/25.
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 01/09/2025 |
01090003
NICODEMOS LUCENA NETO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORME PORTARIA 0109002/25.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 01/09/2025 |
01090003
NICODEMOS LUCENA NETO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORME PORTARIA 0109002/25.
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 01/09/2025 |
01090002
C L F COMERCIAL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
37,50 |
|
| 01/09/2025 |
01090001
C L F COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/09/2025 |
01080028
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SANEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E FECHAMENTO DO TRECHO DO PROLONGAENTO DA RUA VEREADOR JONAS MAURICIO , INTERLI [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,60 |
|
| 01/09/2025 |
01080025
C L F COMERCIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
LIQUIDADO |
10.523,83 |
|
| 01/09/2025 |
01080022
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ,SAUDE,COGERH E CASA CIVIL, NO DI [...]
|
PAGO |
858,42 |
|
| 01/09/2025 |
01080009
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIA - ME
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020058 PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE POR INT [...]
|
LIQUIDADO |
3.032,00 |
|
| 01/09/2025 |
01080002
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA:OSP-5092, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS D [...]
|
PAGO |
4.545,53 |
|
| 01/09/2025 |
01070016
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010051 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PAS [...]
|
LIQUIDADO |
826,74 |
|
| 29/08/2025 |
31030041
FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
26.755,85 |
|
| 29/08/2025 |
31030041
FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, R [...]
|
LIQUIDADO |
26.755,85 |
|
| 29/08/2025 |
30070007
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: COMISSIONADOS COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
7.215,43 |
|
| 29/08/2025 |
30070007
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: ADM. SAÚDE COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
167.873,00 |
|
| 29/08/2025 |
30070007
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADM. DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
7.215,43 |
|
| 29/08/2025 |
30070007
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADM. DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
167.873,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080005
CAMILO DE O. LOUREN?O - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SRVIÇOS ASSISTENCIAIS A SER DESTINADOS AOS CAMPEONATOS JARDINENSES DE FUTEBOL DE CAMPO,FUTSAL E VOLEIBOL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
6.330,41 |
|
| 29/08/2025 |
29080004
JOSE MURILO HIGINO PARENTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE FAZER COBERTURA E ACOMPANHAR O PROJETO EM REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE OBRAS PUBLICAS , SA [...]
|
LIQUIDADO |
1.251,78 |
|
| 29/08/2025 |
29080004
JOSE MURILO HIGINO PARENTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE FAZER COBERTURA E ACOMPANHAR O PROJETO EM REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE OBRAS PUBLICAS , SA [...]
|
EMPENHADO |
1.251,78 |
|
| 29/08/2025 |
29080003
CIRIA ALVES RODRIGUES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
572,24 |
|
| 29/08/2025 |
29080003
CIRIA ALVES RODRIGUES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFO [...]
|
EMPENHADO |
572,24 |
|
| 29/08/2025 |
29080002
PAULA RAYANE PINHEIRO RODRIGUES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
572,24 |
|
| 29/08/2025 |
29080002
PAULA RAYANE PINHEIRO RODRIGUES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFO [...]
|
EMPENHADO |
572,24 |
|
| 29/08/2025 |
29080001
IVG BRASIL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, PROCESSO Nº 23034.028908/2022-18, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023/FNDE/MEC TENDO COMO ÓRGÃO GERENCIADOR O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIME [...]
|
EMPENHADO |
919.124,14 |
|
| 29/08/2025 |
29070004
JOCELAINE DOS SANTOS MELO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO A RPV EM FAVOR DE JOCELAINE DOS SANTOS MELO, CONFORME PROCESSO N° 0005558-16.2016.8.06.0109/0003209-11.2014.8.06.0109/ 0005556-46 [...]
|
PAGO |
7.088,24 |
|
| 29/08/2025 |
28080008
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULO [...]
|
LIQUIDADO |
1.119,83 |
|
| 29/08/2025 |
28080005
JOSE ROZILDO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A FIM DE ACOMPANHAR OS ALUNOS DA REDE PUBLICA NA PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES NA FASE ESTADUAL, NO DIA 29 A 31 DE AGOSTO DE 2025 , NA CIDADE DE FORT [...]
|
PAGO |
643,80 |
|
| 29/08/2025 |
28080005
JOSE ROZILDO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A FIM DE ACOMPANHAR OS ALUNOS DA REDE PUBLICA NA PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES NA FASE ESTADUAL, NO DIA 29 A 31 DE AGOSTO DE 2025 , NA CIDADE DE FORT [...]
|
PAGO |
643,80 |
|
| 29/08/2025 |
28080004
FLAVIO SOARES ROMAO JUNIOR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE PUBLICA NA PRTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES , NA FASE ESTADUAL, NO DIA 29 A 31 DE AGOSTO DE 2025, [...]
|
PAGO |
1.144,47 |
|
| 29/08/2025 |
28080004
FLAVIO SOARES ROMAO JUNIOR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE PUBLICA NA PRTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES , NA FASE ESTADUAL, NO DIA 29 A 31 DE AGOSTO DE 2025, [...]
|
PAGO |
1.144,47 |
|
| 29/08/2025 |
28080003
CRISTIANE ALVES DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE PUBLICA NA PRTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES , NA FASE ESTADUAL, NO DIA 29 A 31 DE AGOSTO DE 2025, [...]
|
PAGO |
1.144,47 |
|
| 29/08/2025 |
28080003
CRISTIANE ALVES DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE PUBLICA NA PRTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES , NA FASE ESTADUAL, NO DIA 29 A 31 DE AGOSTO DE 2025, [...]
|
PAGO |
1.144,47 |
|
| 29/08/2025 |
28080002
ELEONOR MARTINS DE SOUSA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE PUBLICA NA PRTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES , NA FASE ESTADUAL, NO DIA 29 A 31 DE AGOSTO DE 2025, [...]
|
PAGO |
1.144,47 |
|
| 29/08/2025 |
28080002
ELEONOR MARTINS DE SOUSA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE PUBLICA NA PRTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES , NA FASE ESTADUAL, NO DIA 29 A 31 DE AGOSTO DE 2025, [...]
|
PAGO |
1.144,47 |
|
| 29/08/2025 |
28080001
MARILENE NUNES DA SILVA BATISTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL URBANO , DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS , NO DISTRITO DE HORIZONTE , ZONA RURAL DE JARDIM -CE, CONFORME PROCESSO ADMI [...]
|
PAGO |
50.008,00 |
|
| 29/08/2025 |
28080001
MARILENE NUNES DA SILVA BATISTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL URBANO , DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS , NO DISTRITO DE HORIZONTE , ZONA RURAL DE JARDIM -CE, CONFORME PROCESSO ADMI [...]
|
PAGO |
50.008,00 |
|
| 29/08/2025 |
28070006
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
28070004
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
28070003
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
28070002
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
28040008
FOPAG - SAAEJ
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
25.809,59 |
|
| 29/08/2025 |
28040008
FOPAG - SAAEJ
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO SAAEJ MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 0201010 [...]
|
LIQUIDADO |
25.809,59 |
|
| 29/08/2025 |
28040006
FOPAG - MEIO AMBIENTE
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
23.187,97 |
|
| 29/08/2025 |
28040006
FOPAG - MEIO AMBIENTE
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
23.187,97 |
|
| 29/08/2025 |
28040004
FOPAG -IGD-PBF - BOLSA FAMILIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
3.189,56 |
|
| 29/08/2025 |
28040004
FOPAG -IGD-PBF - BOLSA FAMILIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.189,56 |
|
