| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2025 |
10060015
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010128, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
235,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060015
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010128, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
8.935,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060014
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 10040003, CUSTEIO DOS ENCARGOS E JUROS DE CARÊNCIA PREVISTOS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 10/0065-8, REFERENTE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRAS [...]
|
LIQUIDADO |
6.879,99 |
|
| 10/06/2025 |
10060014
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 10040003, CUSTEIO DOS ENCARGOS E JUROS DE CARÊNCIA PREVISTOS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 10/0065-8, REFERENTE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRAS [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060013
INSS - PARCELAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03020061, GARANTIA DE PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE A DÉBITOS P [...]
|
LIQUIDADO |
109.481,77 |
|
| 10/06/2025 |
10060013
INSS - PARCELAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03020061, GARANTIA DE PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE A DÉBITOS P [...]
|
EMPENHADO |
110.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060012
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060011
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO FESTIVAL JUNINO, QUE OCORRERA NO DIA 17 DE JUNHO , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
3.700,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060011
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO INSS , DA NFº2058 DO CREDOR : V & V EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.
|
EMPENHADO |
10.222,84 |
|
| 10/06/2025 |
10060010
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060009
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS , NO DIA 15 A 17 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
|
LIQUIDADO |
1.573,89 |
|
| 10/06/2025 |
10060009
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS , NO DIA 15 A 17 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
|
EMPENHADO |
1.573,89 |
|
| 10/06/2025 |
10060008
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS , NO DIA 15 A 17 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
|
LIQUIDADO |
2.575,26 |
|
| 10/06/2025 |
10060008
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS , NO DIA 15 A 17 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
|
EMPENHADO |
2.575,26 |
|
| 10/06/2025 |
10060007
JOSE NAPOLEAO BARRETO DE ARAUJO
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS , NO DIA 15 A 17 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
|
LIQUIDADO |
1.573,89 |
|
| 10/06/2025 |
10060007
JOSE NAPOLEAO BARRETO DE ARAUJO
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS , NO DIA 15 A 17 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
|
EMPENHADO |
1.573,89 |
|
| 10/06/2025 |
10060006
PAULA RAYANE PINHEIRO RODRIGUES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO DO NOVO SELO UNICEF, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME PORT [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 10/06/2025 |
10060006
PAULA RAYANE PINHEIRO RODRIGUES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO DO NOVO SELO UNICEF, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME PORT [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 10/06/2025 |
10060005
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DE 40.000KM DO FIAT MOBI DE PLACA SBR0G12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
988,74 |
|
| 10/06/2025 |
10060004
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REVISAO DE 40.000KM DO FIAT MOBI DE PLACA SBR0G12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
647,50 |
|
| 10/06/2025 |
10060003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OSB 8588 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
841,81 |
|
| 10/06/2025 |
10060002
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OSB 8588 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
1.769,59 |
|
| 10/06/2025 |
10060001
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO TRATOR PATROL , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
1.197,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060001
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO TRATOR PATROL , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
1.197,00 |
|
| 10/06/2025 |
10040003
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
CUSTEIO DOS ENCARGOS E JUROS DE CARÊNCIA PREVISTOS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 10/0065-6, REFERENTE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DESTINADO AS DESPESAS DE CAP [...]
|
PAGO |
100.057,71 |
|
| 10/06/2025 |
10040003
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 10010004, CUSTEIO DOS ENCARGOS E JUROS DE CARÊNCIA PREVISTOS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 10/0065-6, REFERENTE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRAS [...]
|
LIQUIDADO |
100.057,71 |
|
| 10/06/2025 |
09060001
LENYZE CONRADO FERREIRA DOS SANTOS
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO TECNICO DA COP DAS ARENINHAS, REFERENTE AO PROJETO DO 3º TEMPO, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 10/06/2025 |
08050002
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA A SRA. LUIZA JULIA TELES COUTINHO, MATRICULA FUNCIONAL Nº 4277, ADMITIDA EM 27 DE MAIO DE 1998, INVESTIDA NO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE [...]
|
LIQUIDADO |
10.020,74 |
|
| 10/06/2025 |
08050001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 11030001, REFERENTE A PERMUTA E CESSÃO DA SERVIDORA PUBLICA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DO NASCIMENTO, EFETIVA OCUPANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.905,23 |
|
| 10/06/2025 |
06020004
CLAUDIONOR SANTOS COUTO RORIZ JUNIOR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
1.573,89 |
|
| 10/06/2025 |
06010001
CENTRO ADMINISTRATIVO JARDIM LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 05/2025 - CENTRO ADMINISTRATIVO.
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
05060002
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE PINTURA, TROCA DE PORTAS, SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS E TORNEIRAS COM AUTOMAÇÃO DE BOMBA NO POSTO DE SAÚDE DA SERRA JATOBÁ. PERÍODO DE EXECUÇÃO ENTRE 21/05/2025 A 05/06/2 [...]
|
PAGO |
41.623,63 |
|
| 10/06/2025 |
04060002
CASA DE MÃE TÊTA ARTE E CULTURA- CMT
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIAS JUNINAS ESTILIZADAS, DESTINADO AOS GRUPOS JUNINOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE [...]
|
PAGO |
27.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
03060004
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRECHO DE MURO DANIFICADO NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA NA SERRA OLHO DÀGUA. PERÍODO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO ENTRE 09/05/2025 Á 03/06/2025.
|
PAGO |
39.907,17 |
|
| 10/06/2025 |
03030032
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025 - CAF.
|
PAGO |
20,00 |
|
| 10/06/2025 |
03030031
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VEICULO FIAT/SIENA ELX FLEX, PLACA: DLS7477 - M.BENZ 413 SPRINTERM PLACA: OCN8J68 PERIODO DA MEDIÇÃO 22/04/2025 A 22/05/2025
|
PAGO |
12.625,20 |
|
| 10/06/2025 |
03030018
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 04/2025 .
|
PAGO |
124,41 |
|
| 10/06/2025 |
03030018
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
53,05 |
|
| 10/06/2025 |
03030018
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010005, COM DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
29.213,33 |
|
| 10/06/2025 |
03030017
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010034, SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.055,03 |
|
| 10/06/2025 |
03030016
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010071, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM - SAAEJ, DURANTE O EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
32.119,90 |
|
| 10/06/2025 |
03030016
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010071, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM - SAAEJ, DURANTE O EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
5.084,42 |
|
| 10/06/2025 |
03030008
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CEDÊNCIA DA SERVIDORA PÚBLICA ALINE LEITE FERREIRA, EFETIVA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OCUPANTE DO CARGO "ASSISTENTE SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.654,60 |
|
| 10/06/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010014, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
22.077,85 |
|
| 10/06/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010014, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
2.601,22 |
|
| 10/06/2025 |
03020061
INSS - PARCELAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. INSS PARCELA
|
PAGO |
16.240,88 |
|
| 10/06/2025 |
03020061
INSS - PARCELAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010130, GARANTIA DE PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE A DÉBITOS P [...]
|
LIQUIDADO |
16.240,88 |
|
| 10/06/2025 |
03020054
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF 4ª PARCELA SEGURO SAFRA.
|
PAGO |
8.460,00 |
|
| 10/06/2025 |
03020051
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, CONFORME PROCESSO LI [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 10/06/2025 |
03020048
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VEICULOS: FIAT/SIENA FIRE FLEX, PLACA: KKZ9I20
|
PAGO |
4.941,00 |
|
| 10/06/2025 |
03020042
REDE SOFTWARE COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA LT
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 05/2025
|
PAGO |
1.362,28 |
|
| 10/06/2025 |
02060060
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010187, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 10/06/2025 |
02060058
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010064, CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 10/06/2025 |
02060001
ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF A MEDIÇÃO 40º MEDIÇÃO - 01/05/2025 A 31/05/2025.
|
PAGO |
203.355,53 |
|
| 10/06/2025 |
02050110
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 30040031, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
7.800,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050108
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01040030, DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
30.010,67 |
|
| 10/06/2025 |
02050107
STENIO PEREIRA ROCHA JUNIOR
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020056, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO E ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS, PIÇARRA, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI [...]
|
LIQUIDADO |
6.124,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020063, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
4.981,14 |
|
| 10/06/2025 |
02050098
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE CARLOS ANTONIO ALVES NOGUEIRA, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME PORTARIA 0 [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 10/06/2025 |
02050096
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 05/2025 - PONTO DE APOIO AO DETRAN.
|
PAGO |
33,00 |
|
