Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 646 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 15/04/2025 - 09:00:12

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 11040001 - DATA: 11/04/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.752,44
DESPESA EXTRA: 11040030 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 3980 DO CREDOR REGIS ALBUQUERWUR ADVOGADOS ASSOCIADOS.	100070000 IRRF	288,00
DESPESA EXTRA: 11040040 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 828 DO CREDOR : ILUMICON CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI.	100070000 IRRF	9.748,54
DESPESA EXTRA: 11040041 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NOTA FISCAL Nº 828 DO CREDOR : ILUMICON CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI.	100060000 ISS	6.092,84
DESPESA EXTRA: 11040042 - DATA: 11/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REFAO PAGAMENTO DO INSS, DA NOTA FISCAL Nº 828 DO CREDOR : ILUMICON CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	13.404,24
DESPESA EXTRA: 11040049 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 3981 DO CREDOR : REGIS ALBURGUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS.	100070000 IRRF	288,00
DESPESA EXTRA: 11040054 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 42098 DO CREDOR : A AMARO F DA SILVA -ME.	100070000 IRRF	251,42
DESPESA EXTRA: 11040100 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 12953 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO.	100070000 IRRF	0,43
DESPESA EXTRA: 11040113 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 246845 DO CREDOR : PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS.	100070000 IRRF	7,81
DESPESA EXTRA: 11040115 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 246641 DO CREDOR : PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	100070000 IRRF	16,49
DESPESA EXTRA: 11040117 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 25536 DO CREDOR : S E S INFORMATICA ASSESSORIA.	100070000 IRRF	115,20
DESPESA EXTRA: 11040119 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 12954 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.	100070000 IRRF	78,99
DESPESA EXTRA: 11040121 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 13015 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.	100070000 IRRF	34,68
DESPESA EXTRA: 11040123 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 12717 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.	100070000 IRRF	149,49
DESPESA EXTRA: 11040125 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 12705 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.	100070000 IRRF	209,72
DESPESA EXTRA: 11040128 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 3094,3093 DO CREDOR : OXIGENIO PADRE CICERO LTDA-ME.	100070000 IRRF	446,59
DESPESA EXTRA: 11040130 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 20772,3093 DO CREDOR : TREANSPARENTE AUTP PEÇAS LTDA EIRELI.	100070000 IRRF	6,72
DESPESA EXTRA: 11040132 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 20620 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTP PEÇAS LTDA EIRELI.	100070000 IRRF	106,13
DESPESA EXTRA: 11040134 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 20606 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTP PEÇAS LTDA EIRELI.	100070000 IRRF	8,55
DESPESA EXTRA: 11040136 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 10258 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTP PEÇAS LTDA EIRELI.	100070000 IRRF	38,81
DESPESA EXTRA: 11040138 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 20618 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTP PEÇAS LTDA EIRELI.	100070000 IRRF	23,92
DESPESA EXTRA: 11040140 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 20733 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTP PEÇAS LTDA EIRELI.	100070000 IRRF	6,72
DESPESA EXTRA: 11040142 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 20683,20682 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTP PEÇAS LTDA EIRELI.	100070000 IRRF	41,50
DESPESA EXTRA: 10040005 - DATA: 10/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 324 DO CREDOR : FONSECA TRANSPOSRTE E INCORPORAÇOES .	100070000 IRRF	469,50
DESPESA EXTRA: 10040006 - DATA: 10/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF, AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NF: 324 DO CREDOR : FONSECA TRANSPOSRTE E INCORPORAÇOES .	100060000 ISS	978,13
DESPESA EXTRA: 10040007 - DATA: 10/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF, AO PAGAMENTO DO INSS, DA NF: 324 DO CREDOR : FONSECA TRANSPOSRTE E INCORPORAÇOES .	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	860,75
DESPESA EXTRA: 10040009 - DATA: 10/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 1921 DO CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.	100070000 IRRF	3.956,88
DESPESA EXTRA: 10040010 - DATA: 10/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF, AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NF: 1921 O CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.	100060000 ISS	3.297,40
DESPESA EXTRA: 10040011 - DATA: 10/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF, AO PAGAMENTO DO INSS, DA NF: 1921 DO CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.254,28
DESPESA EXTRA: 10040017 - DATA: 10/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº680 DO CREDOR : WM APOIO E GESTAO DE SAUDE.	100070000 IRRF	110,00

Lista de despesas extra

Qual o seu nível de satisfação com essa página?