Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2026 Foram encontradas 243 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 05/03/2026 - 15:34:15

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 11020045 - DATA: 11/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 17664 DO CREDRO : FERREIRA ELUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.	100070000 IRRF	17,82
DESPESA EXTRA: 11020046 - DATA: 11/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 17663 DO CREDRO : FERREIRA ELUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.	100070000 IRRF	10,48
DESPESA EXTRA: 11020050 - DATA: 11/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 677 DO CREDRO : CLF COMERCIAL LTDA	100070000 IRRF	13,53
DESPESA EXTRA: 11020051 - DATA: 11/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 676 DO CREDRO : CLF COMERCIAL LDA.	100070000 IRRF	0,45
DESPESA EXTRA: 11020052 - DATA: 11/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 675 DO CREDRO : CLF COMERCIAL LDA.	100070000 IRRF	4,50
DESPESA EXTRA: 11020055 - DATA: 11/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 143 DO CREDRO :DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS	100070000 IRRF	31,16
DESPESA EXTRA: 11020056 - DATA: 11/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 1126 DO CREDRO :DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS	100070000 IRRF	14,20
DESPESA EXTRA: 11020059 - DATA: 11/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 656 DO CREDRO :EVVE HEALTH COMERCIO DE MED.E MATERIAS MED LTDA.	100070000 IRRF	0,87
DESPESA EXTRA: 11020060 - DATA: 11/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 655 DO CREDRO :EVVE HEALTH COMERCIO DE MED.E MATERIAS MED LTDA.	100070000 IRRF	5,22
DESPESA EXTRA: 11020063 - DATA: 11/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5541 DO CREDRO : DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME.	100070000 IRRF	19,20
DESPESA EXTRA: 11020064 - DATA: 11/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5531 DO CREDRO : DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME.	100070000 IRRF	42,31
DESPESA EXTRA: 11020066 - DATA: 11/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3477 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.	100070000 IRRF	15,88
DESPESA EXTRA: 11020068 - DATA: 11/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3887 DO CREDRO : IXIGENIO PADRE CICERO LTDA -ME.	100070000 IRRF	138,49
DESPESA EXTRA: 11020071 - DATA: 11/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 14842,14843 DO CREDRO : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.	100070000 IRRF	189,18
DESPESA EXTRA: 11020073 - DATA: 11/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 41926 DO CREDRO : CLINICA DE ECOGRAMA GERAL LTDA.	100070000 IRRF	251,93
DESPESA EXTRA: 10020005 - DATA: 10/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF,AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 210 DO CREDRO : MARIA DE JESUS AKVES BEZERRA LTDA	100070000 IRRF	730,00
DESPESA EXTRA: 10020006 - DATA: 10/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF,AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 210 DO CREDRO : MARIA DE JESUS AKVES BEZERRA LTDA	100060000 ISS	1.826,01
DESPESA EXTRA: 10020007 - DATA: 10/02/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF,AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 210 DO CREDRO : MARIA DE JESUS AKVES BEZERRA LTDA	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	730,00
DESPESA EXTRA: 10020026 - DATA: 10/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4216 DO CREDRO : REGIS ALBUQUERQUE ADV.	100070000 IRRF	288,00
DESPESA EXTRA: 10020028 - DATA: 10/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4215 DO CREDRO : REGIS ALBUQUERQUE ADV.	100070000 IRRF	288,00
DESPESA EXTRA: 10020082 - DATA: 10/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 223 DO CREDRO : SD PRODUÇOES E EVENTOS LTDA	100070000 IRRF	22.500,00
DESPESA EXTRA: 10020084 - DATA: 10/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 47029 DO CREDRO : ASSESI BRASIL LTDA	100070000 IRRF	62,86
DESPESA EXTRA: 10020086 - DATA: 10/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4218 DO CREDRO : REGIS ALBUQUERQUE ADV	100070000 IRRF	288,00
DESPESA EXTRA: 10020087 - DATA: 10/02/2026 BANCO DO BRADESCO	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. JAN/2026	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	14.545,24
DESPESA EXTRA: 10020088 - DATA: 10/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. JAN/2026	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	125.797,83
DESPESA EXTRA: 10020089 - DATA: 10/02/2026 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. JAN/2026	100158029 ARAJARÁ PARK.	1.396,20
DESPESA EXTRA: 10020090 - DATA: 10/02/2026 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. JAN/2026	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.173,02
DESPESA EXTRA: 10020091 - DATA: 10/02/2026 BANCO DO BRASIL S.A.	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. JAN/2026	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	141.638,71
DESPESA EXTRA: 10020092 - DATA: 10/02/2026 BANCO DO BRASIL S.A.	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. JAN/2026	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	1.647,31
DESPESA EXTRA: 10020093 - DATA: 10/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 01/2026.	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	3.544,88

Lista de despesas extra

Qual o seu nível de satisfação com essa página?