Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2026 Foram encontradas 1438 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 20/08/2026 - 15:43:14

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 05080025 - DATA: 05/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 246461 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.	100070000 IRRF	26,61
DESPESA EXTRA: 05080026 - DATA: 05/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 255453 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.	100070000 IRRF	14,47
DESPESA EXTRA: 05080032 - DATA: 05/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 19113 DO CREDRO : FERREIRA E NEVES COMERCIO.	100070000 IRRF	0,61
DESPESA EXTRA: 05080033 - DATA: 05/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 19112 DO CREDOR: FERREIRA E NEVES COMERCIO.	100070000 IRRF	0,33
DESPESA EXTRA: 05080034 - DATA: 05/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 19111 DO CREDOR: FERREIRA E NEVES COMERCIO.	100070000 IRRF	1,33
DESPESA EXTRA: 05080035 - DATA: 05/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 19109 DO CREDOR: FERREIRA E NEVES COMERCIO.	100070000 IRRF	11,13
DESPESA EXTRA: 05080036 - DATA: 05/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 19110 DO CREDOR: FERREIRA E NEVES COMERCIO.	100070000 IRRF	0,39
DESPESA EXTRA: 05080041 - DATA: 05/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 1829 DO CREDOR: DIJALMA MARTINS ALIMENTICIO.	100070000 IRRF	3,22
DESPESA EXTRA: 05080042 - DATA: 05/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 1824 DO CREDOR: DIJALMA MARTINS ALIMENTICIO.	100070000 IRRF	30,33
DESPESA EXTRA: 05080043 - DATA: 05/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 1823 DO CREDOR: DIJALMA MARTINS ALIMENTICIO.	100070000 IRRF	10,52
DESPESA EXTRA: 05080044 - DATA: 05/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 1825 DO CREDOR: DIJALMA MARTINS ALIMENTICIO.	100070000 IRRF	1,15
DESPESA EXTRA: 04080007 - DATA: 04/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 1826 DO CREDRO :DIJALMA MARTONS ALIMENTICIOS.	100070000 IRRF	3,31
DESPESA EXTRA: 04080009 - DATA: 04/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3685 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.	100070000 IRRF	18,44
DESPESA EXTRA: 04080029 - DATA: 04/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3689 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.	100070000 IRRF	49,97
DESPESA EXTRA: 04080032 - DATA: 04/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO ISS, DA NFº 148 DO CREDRO : TR EMPEENDIMENTOS LTDA-ME	100060000 ISS	3.029,75
DESPESA EXTRA: 04080033 - DATA: 04/08/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 148 DO CREDRO : TR EMPEENDIMENTOS LTDA-ME	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.554,54
DESPESA EXTRA: 04080035 - DATA: 04/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 246727 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.	100070000 IRRF	20,54
DESPESA EXTRA: 04080048 - DATA: 04/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2701 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES.	100060000 ISS	1.523,91
DESPESA EXTRA: 04080049 - DATA: 04/08/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2701 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.793,84
DESPESA EXTRA: 04080051 - DATA: 04/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3688 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREIDO E CIA.	100070000 IRRF	37,09
DESPESA EXTRA: 04080053 - DATA: 04/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3684 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.	100070000 IRRF	11,05
DESPESA EXTRA: 04080060 - DATA: 04/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 07/2026	100070000 IRRF	68,99
DESPESA EXTRA: 04080061 - DATA: 04/08/2026 BANCO DO BRASIL S.A.	02 - GABINETE DO PREFEITO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 07/2026	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	1.110,70
DESPESA EXTRA: 04080062 - DATA: 04/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	02 - GABINETE DO PREFEITO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 07/2026	100070000 IRRF	6.539,74
DESPESA EXTRA: 04080063 - DATA: 04/08/2026 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	02 - GABINETE DO PREFEITO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 07/2026	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	62,42
DESPESA EXTRA: 04080064 - DATA: 04/08/2026 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP	02 - GABINETE DO PREFEITO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 07/2026	100158029 ARAJARÁ PARK.	26,85
DESPESA EXTRA: 04080065 - DATA: 04/08/2026 BANCO DO BRADESCO	02 - GABINETE DO PREFEITO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 07/2026	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	448,86
DESPESA EXTRA: 04080066 - DATA: 04/08/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02 - GABINETE DO PREFEITO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 07/2026	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	3.446,20
DESPESA EXTRA: 29070004 - DATA: 29/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO ISS, NFº 129 DO CREDOR :VENUS SERVIÇOSE ENTRETENIMENTOS LTDA.	100060000 ISS	733,74
DESPESA EXTRA: 29070005 - DATA: 29/07/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO INSS, NFº 129 DO CREDOR :VENUS SERVIÇOSE ENTRETENIMENTOS LTDA.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.345,18

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