LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 2830 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/11/2025 - 15:53:03
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 11110072 - DATA: 11/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3327 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
100070000 IRRF
35,87
DESPESA EXTRA: 11110073 - DATA: 11/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3308 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
100070000 IRRF
36,53
DESPESA EXTRA: 11110074 - DATA: 11/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3344 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
100070000 IRRF
2,51
DESPESA EXTRA: 11110075 - DATA: 11/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3291DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
100070000 IRRF
11,12
DESPESA EXTRA: 11110076 - DATA: 11/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3328 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
100070000 IRRF
13,08
DESPESA EXTRA: 11110077 - DATA: 11/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3307 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
100070000 IRRF
8,68
DESPESA EXTRA: 11110078 - DATA: 11/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3346 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
100070000 IRRF
11,42
DESPESA EXTRA: 11110079 - DATA: 11/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3341 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
100070000 IRRF
2,02
DESPESA EXTRA: 11110080 - DATA: 11/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3343 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
100070000 IRRF
2,91
DESPESA EXTRA: 11110081 - DATA: 11/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3324DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
100070000 IRRF
2,20
DESPESA EXTRA: 11110082 - DATA: 11/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3340 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
100070000 IRRF
0,56
DESPESA EXTRA: 11110083 - DATA: 11/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3337 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
100070000 IRRF
8,65
DESPESA EXTRA: 11110084 - DATA: 11/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3299 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
100070000 IRRF
10,19
DESPESA EXTRA: 11110085 - DATA: 11/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3301 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
100070000 IRRF
0,63
DESPESA EXTRA: 11110086 - DATA: 11/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3321 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
100070000 IRRF
0,56
DESPESA EXTRA: 11110087 - DATA: 11/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3323DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
100070000 IRRF
2,43
DESPESA EXTRA: 11110088 - DATA: 11/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3318 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
100070000 IRRF
6,26
DESPESA EXTRA: 11110090 - DATA: 11/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. ARRECADAÇAO DO ISS, DA NFº 854 DO CREDRO : VENUS SERVIÇOS E ENTRERENIMETOS LTDA
100060000 ISS
478,07
DESPESA EXTRA: 11110091 - DATA: 11/11/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 854 DO CREDRO : VENUS SERVIÇOS E ENTRERENIMETOS LTDA
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.051,75
DESPESA EXTRA: 10110013 - DATA: 10/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2390DO CREDOR: V E V EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP.
100070000 IRRF
6.931,91
DESPESA EXTRA: 10110014 - DATA: 10/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NOTA Nº 2390 DO CREDOR V E V EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP.
100060000 ISS
5.776,59
DESPESA EXTRA: 10110015 - DATA: 10/11/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NOTA Nº 2390 DO CREDOR V E V EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
12.708,50
DESPESA EXTRA: 10110027 - DATA: 10/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA Nº 5548 DO CREDOR SAMPAIO E LOPES LTDA
100070000 IRRF
1,66
DESPESA EXTRA: 10110035 - DATA: 10/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 161 DO CREDRO :BRANCA INFRAESTRUTURA.
100070000 IRRF
742,97
DESPESA EXTRA: 10110036 - DATA: 10/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. AO PAGAMENTO DO ISS, DA NFº 161 DO CREDRO :BRANCA INFRAESTRUTURA.
100060000 ISS
619,14
DESPESA EXTRA: 10110037 - DATA: 10/11/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 161 DO CREDRO :BRANCA INFRAESTRUTURA.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.362,11
DESPESA EXTRA: 10110040 - DATA: 10/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 331 DO CREDRO :FONSECA TRANSPORTE
100070000 IRRF
678,83
DESPESA EXTRA: 10110041 - DATA: 10/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO ISS, DA NFº 331 DO CREDRO :FONSECA TRANSPORTE
100060000 ISS
1.414,25
DESPESA EXTRA: 10110042 - DATA: 10/11/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 331 DO CREDRO :FONSECA TRANSPORTE
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.244,53
DESPESA EXTRA: 10110043 - DATA: 10/11/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. OUTUBRO/2025.
100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
279,87
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