LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 1855 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/08/2025 - 13:00:31
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 11070097 - DATA: 11/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3246 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA .
100070000 IRRF
20,55
DESPESA EXTRA: 11070098 - DATA: 11/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3245 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA .
100070000 IRRF
6,79
DESPESA EXTRA: 11070100 - DATA: 11/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 164 DO CREDOR : ID CONTRUTORA LTDA.
100060000 ISS
909,46
DESPESA EXTRA: 11070101 - DATA: 11/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 164 DO CREDOR : ID CONTRUTORA LTDA.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.000,82
DESPESA EXTRA: 11070103 - DATA: 11/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3193 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
100070000 IRRF
8,73
DESPESA EXTRA: 10070019 - DATA: 10/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE REF AO PAGAMENTO IRRF, NFº951 DO CREDOR : ASSOCIAÇAO LUIZ GONZAGA DOS FORROZEIROS DO BRASIL.
100070000 IRRF
1.200,00
DESPESA EXTRA: 10070025 - DATA: 10/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO ISSQN , NFº 2540 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇAO E VENTOS EIRELI.
100060000 ISS
154,51
DESPESA EXTRA: 10070026 - DATA: 10/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO INSS , NFº 2540 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇAO E VENTOS EIRELI.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
339,91
DESPESA EXTRA: 10070028 - DATA: 10/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO ISSQN , NFº 2545DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇAO E VENTOS EIRELI.
100060000 ISS
1.138,89
DESPESA EXTRA: 10070029 - DATA: 10/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO INSS, NFº 2545 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇAO E VENTOS EIRELI.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.505,56
DESPESA EXTRA: 10070033 - DATA: 10/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF AO PAGAMENTO IRRF , NFº 379 DO CREDOR : JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS.
100070000 IRRF
4.954,15
DESPESA EXTRA: 10070034 - DATA: 10/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF AO PAGAMENTO ISSQN , NFº 379 DO CREDOR : JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS.
100060000 ISS
3.096,34
DESPESA EXTRA: 10070035 - DATA: 10/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF AO PAGAMENTO INSS , NFº 379 DO CREDOR : JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
6.811,96
DESPESA EXTRA: 10070037 - DATA: 10/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF AO PAGAMENTO IRRF , NFº 154 DO CREDOR : BRANCA INFRAESTRUTURA.
100070000 IRRF
642,24
DESPESA EXTRA: 10070038 - DATA: 10/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF AO PAGAMENTO ISSQN , NFº 154 DO CREDOR : BRANCA INFRAESTRUTURA.
100060000 ISS
535,20
DESPESA EXTRA: 10070039 - DATA: 10/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF AO PAGAMENTO INSS , NFº 154 DO CREDOR : BRANCA INFRAESTRUTURA.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.177,45
DESPESA EXTRA: 10070056 - DATA: 10/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO IRRF , DA NFº 2541D DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇAES.
100070000 IRRF
64,80
DESPESA EXTRA: 10070057 - DATA: 10/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO INSS , DA NFº 2541DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇAES.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
142,55
DESPESA EXTRA: 10070060 - DATA: 10/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 2546 DO CREDOR: LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.
100060000 ISS
2.319,48
DESPESA EXTRA: 10070059 - DATA: 10/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2546 DO CREDOR: LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
5.102,85
DESPESA EXTRA: 09070002 - DATA: 09/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 327 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES.
100070000 IRRF
610,95
DESPESA EXTRA: 09070003 - DATA: 09/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 327 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES.
100060000 ISS
1.272,82
DESPESA EXTRA: 09070004 - DATA: 09/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 327 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.120,08
DESPESA EXTRA: 09070006 - DATA: 09/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3228 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
100070000 IRRF
46,08
DESPESA EXTRA: 09070008 - DATA: 09/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2126 DO CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.
100070000 IRRF
5.155,66
DESPESA EXTRA: 09070009 - DATA: 09/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 2126 DO CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.
100060000 ISS
4.296,38
DESPESA EXTRA: 09070010 - DATA: 09/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2126 DO CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
9.452,04
DESPESA EXTRA: 09070012 - DATA: 09/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 137266 DO CREDOR : PNEUS CANTEIRO LTDA.
100070000 IRRF
42,48
DESPESA EXTRA: 09070030 - DATA: 09/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2027777 DO CREDOR : ICMED-INST CLINICAS MEDICAS.
100070000 IRRF
92,88
DESPESA EXTRA: 09070033 - DATA: 09/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 173 DO CREDOR : MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
100070000 IRRF
825,65
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