despesas extra.

Lista de despesas extra

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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 1855 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/08/2025 - 13:00:31
Identificação da despesa extra
Fornecedor
Orgão
Histórico
Código
Descrição
Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 21070036 - DATA: 21/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15665 DO CREDOR FERREIRE E LUNA COMERIO E SERVIÇOS.
100070000
IRRF
7,58
DESPESA EXTRA: 18070006 - DATA: 18/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF° 1677,2797 DO CREDO: CREDOR : RYO COMERCIO DE VEICULOS,PEÇAS , ACESSORIO E SERVIÇOS.
100070000
IRRF
231,29
DESPESA EXTRA: 16070009 - DATA: 16/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 215 DO CREDOR : ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI.
100060000
ISS
2.758,92
DESPESA EXTRA: 16070010 - DATA: 16/07/2025
ALESANDRA FILGUEIRA NASCIMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 215 DO CREDOR : ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
6.069,61
DESPESA EXTRA: 16070042 - DATA: 16/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 231960 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
100070000
IRRF
29,19
DESPESA EXTRA: 16070050 - DATA: 16/07/2025
FOPAG - CULTURA
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. FOPAG COMP. 1ª PARCELA DO 13º 2025.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
399,16
DESPESA EXTRA: 16070053 - DATA: 16/07/2025
CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. REPASSE DO DUODECIMO COMP. JULHO/2025.
100120002
REPASSE DUODECIMO
350.459,98
DESPESA EXTRA: 16070059 - DATA: 16/07/2025
FOPAG - ADMINISTRACAO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP. 1ª PARCELA DO 13º 2025.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
587,61
DESPESA EXTRA: 16070061 - DATA: 16/07/2025
FOPAG FUNDEB 70%
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. 1ª PARCELA DO 13º 2025.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
2.033,07
DESPESA EXTRA: 16070079 - DATA: 16/07/2025
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOPAG COMP. 1ª PARCELA DO 13º 2025 - SETOR: ADM. SAÚDE/SUBST. SAÚDE/COMISSIONADOS SAÚDE.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
161,21
DESPESA EXTRA: 15070009 - DATA: 15/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3242 DO CREDOR FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
100070000
IRRF
0,77
DESPESA EXTRA: 15070011 - DATA: 15/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMETO DO IRRF, DA NFº 3241 DO CREDOR FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
100070000
IRRF
0,97
DESPESA EXTRA: 14070010 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 22103 DO CREDOR: ZE DE HERCINHA COMERCIO E SERVIÇOS .
100070000
IRRF
3,41
DESPESA EXTRA: 14070025 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 31256 DO CREDOR : COPERGA COMERCIAL DE GAS.
100070000
IRRF
0,86
DESPESA EXTRA: 14070027 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 31400 DO CREDOR : COPERGA COMERCIAL DE GAS.
100070000
IRRF
0,91
DESPESA EXTRA: 14070029 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 31257 DO CREDOR : COPERGA COMERCIAL DE GAS.
100070000
IRRF
0,58
DESPESA EXTRA: 14070031 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 31390 DO CREDOR : COPERGA COMERCIAL DE GAS.
100070000
IRRF
1,15
DESPESA EXTRA: 14070033 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 31255DO CREDOR : COPERGA COMERCIAL DE GAS.
100070000
IRRF
2,02
DESPESA EXTRA: 14070035 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13287 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO.
100070000
IRRF
106,28
DESPESA EXTRA: 14070037 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13232 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO.
100070000
IRRF
39,61
DESPESA EXTRA: 14070039 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13228 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO.
100070000
IRRF
39,25
DESPESA EXTRA: 14070041 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 748 DO CREDOR : WM APOIO A GESTAO DE SUADE.
100070000
IRRF
110,00
DESPESA EXTRA: 14070043 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5264 DO CREDOR : SAMPAIO E LOEPS LTDA.
100070000
IRRF
17,37
DESPESA EXTRA: 14070048 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3217 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
100070000
IRRF
0,78
DESPESA EXTRA: 14070050 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3219 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
100070000
IRRF
0,45
DESPESA EXTRA: 14070051 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3218 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
100070000
IRRF
0,53
DESPESA EXTRA: 14070052 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3201 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
100070000
IRRF
4,65
DESPESA EXTRA: 14070053 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3222 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
100070000
IRRF
1,39
DESPESA EXTRA: 14070054 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3220 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
100070000
IRRF
1,46
DESPESA EXTRA: 14070056 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 22965 DO CREDOR : ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVÇOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.
100070000
IRRF
2,76

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