LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 2465 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/10/2025 - 15:07:59
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 25090060 - DATA: 25/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 02 DO CREDOR : JOCEILDE APOLINARIO DE SOUSA.
100060000 ISS
10,00
DESPESA EXTRA: 25090061 - DATA: 25/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 02 DO CREDOR : JOCIANA HENRIQUE VIEIRA.
100060000 ISS
10,00
DESPESA EXTRA: 25090062 - DATA: 25/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 01 DO CREDOR : NATALIA PEREIRA CORDEIRO
100060000 ISS
5,00
DESPESA EXTRA: 25090063 - DATA: 25/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 01 DO CREDOR : ELIDIA DE ASSUNÇAO
100060000 ISS
15,00
DESPESA EXTRA: 25090025 - DATA: 25/09/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF AO PAGAMENTO DO INSS DA NFº 226 DO CREDOR : ALENCAR CALLOU CONTRUTORA.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
5.738,51
DESPESA EXTRA: 24090005 - DATA: 24/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REFAO PAGAMENTO DO IRRF, D ANFº 2557 DO CREDOR : LARGEM CONTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS.
100060000 ISS
21,10
DESPESA EXTRA: 24090006 - DATA: 24/09/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE REFAO PAGAMENTO DO INSS, D ANFº 2557 DO CREDOR : LARGEM CONTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
46,42
DESPESA EXTRA: 24090011 - DATA: 24/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NFº 226 DO CREDOR : ALENCAR CALLOU CONTRUTORA.
100060000 ISS
2.608,41
DESPESA EXTRA: 23090035 - DATA: 23/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
04 - SECRETARIA DE FINANCAS REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2099 DO CREDOR : INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATOICA LTDA EPP.
100070000 IRRF
312,00
DESPESA EXTRA: 23090037 - DATA: 23/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 20036 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA EIRELI.
100070000 IRRF
2,11
DESPESA EXTRA: 22090001 - DATA: 22/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5207 DO CREDOR : DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA ME.
100070000 IRRF
31,95
DESPESA EXTRA: 22090022 - DATA: 22/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF ,NFº 235495 DO CREDOR:HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI
100070000 IRRF
3,83
DESPESA EXTRA: 22090023 - DATA: 22/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF ,NFº 235731 DO CREDOR:HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI
100070000 IRRF
4,51
DESPESA EXTRA: 22090024 - DATA: 22/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF ,NFº 235494 DO CREDOR:HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI
100070000 IRRF
4,51
DESPESA EXTRA: 22090025 - DATA: 22/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF ,NFº 235575 DO CREDOR:HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI
100070000 IRRF
5,86
DESPESA EXTRA: 22090026 - DATA: 22/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF ,NFº 137600 DO CREDOR:PNEUS CANTEIRO LTDA.I
100070000 IRRF
18,48
DESPESA EXTRA: 22090027 - DATA: 22/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN ,NFº 05 DO CREDOR:ANRONIO VITAL GONÇALVES.
100060000 ISS
50,00
DESPESA EXTRA: 22090028 - DATA: 22/09/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO INSS ,NFº 05 DO CREDOR:ANRONIO VITAL GONÇALVES.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
110,00
DESPESA EXTRA: 22090029 - DATA: 22/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF ,NFº 3309 DO CREDOR:FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
100070000 IRRF
56,06
DESPESA EXTRA: 22090030 - DATA: 22/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF ,NFº 3317 DO CREDOR:FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
100070000 IRRF
7,10
DESPESA EXTRA: 22090031 - DATA: 22/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF ,NFº 3316 DO CREDOR:FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
100070000 IRRF
28,47
DESPESA EXTRA: 22090039 - DATA: 22/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF.AO PAGAMENTO DO IRRF ,NFº 3302 DO CREDOR:FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
100070000 IRRF
0,77
DESPESA EXTRA: 22090040 - DATA: 22/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF.AO PAGAMENTO DO IRRF ,NFº 3300 DO CREDOR:FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
100070000 IRRF
1,22
DESPESA EXTRA: 22090041 - DATA: 22/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF.AO PAGAMENTO DO IRRF ,NFº 31926 N DO CREDOR:COPERGA COMERCIAL DE GAS.
100070000 IRRF
0,29
DESPESA EXTRA: 22090042 - DATA: 22/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF.AO PAGAMENTO DO IRRF ,NFº 31925 N DO CREDOR:COPERGA COMERCIAL DE GAS.
100070000 IRRF
0,29
DESPESA EXTRA: 22090043 - DATA: 22/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF.AO PAGAMENTO DO IRRF ,NFº 31927 DO CREDOR:COPERGA COMERCIAL DE GAS.
100070000 IRRF
1,87
DESPESA EXTRA: 22090044 - DATA: 22/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF.AO PAGAMENTO DO IRRF ,NFº 139255 DO CREDOR:PNEUS CANTEIROLTDA
100070000 IRRF
17,04
DESPESA EXTRA: 22090045 - DATA: 22/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF.AO PAGAMENTO DO IRRF ,NFº 137602 DO CREDOR:PNEUS CANTEIROLTDA
100070000 IRRF
20,78
DESPESA EXTRA: 22090050 - DATA: 22/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF ,NFº 31347 DO CREDOR:COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA
100070000 IRRF
1,44
DESPESA EXTRA: 22090051 - DATA: 22/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF ,NFº 30874 DO CREDOR:COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA.
100070000 IRRF
1,15
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