Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2026 Foram encontradas 705 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 03/06/2026 - 15:22:39

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 15050051 - DATA: 15/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 44005DO CREDRO : CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA.	100070000 IRRF	705,64
DESPESA EXTRA: 15050054 - DATA: 15/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3587,3586 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.	100070000 IRRF	94,47
DESPESA EXTRA: 15050056 - DATA: 15/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 816 DO CREDRO : C L F COMERCIAL LTDA	100070000 IRRF	1,80
DESPESA EXTRA: 15050059 - DATA: 15/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 860 DO CREDRO : C L F COMERCIAL LTDA	100070000 IRRF	1,80
DESPESA EXTRA: 15050061 - DATA: 15/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 816 DO CREDRO : COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA.	100070000 IRRF	5,76
DESPESA EXTRA: 15050063 - DATA: 15/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 816 DO CREDRO : SAMAPIO E LOPES LTDA.	100070000 IRRF	3,01
DESPESA EXTRA: 15050067 - DATA: 15/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 1344,1345,1343 DO CREDRO : DIJALMA MATINS ALIMENTICIOS.	100070000 IRRF	0,29
DESPESA EXTRA: 15050068 - DATA: 15/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF.AO PAGAMENTO DO ISS, DA NFº 65 DO CREDRO : VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA	100060000 ISS	677,44
DESPESA EXTRA: 15050069 - DATA: 15/05/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF.AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 65 DO CREDRO : VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.490,36
DESPESA EXTRA: 15050072 - DATA: 15/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 38816 DO CREDOR : DIEGO PEREIRA FECHINE -ME.	100070000 IRRF	144,51
DESPESA EXTRA: 15050073 - DATA: 15/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 18107 DO CREDOR : D S SOUSA LUNA COMERCIO E SERVIÇOS	100070000 IRRF	182,70
DESPESA EXTRA: 15050075 - DATA: 15/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 17 DO CREDRO : HDF PRODUÇOES E EVENTOS.	100070000 IRRF	7.200,00
DESPESA EXTRA: 15050076 - DATA: 15/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 17 DO CREDRO : HDF PRODUÇOES E EVENTOS.	100060000 ISS	7.500,00
DESPESA EXTRA: 15050078 - DATA: 15/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF .AO PAGAMNETO DO IRRF, DA NFº 12179 DO CREDRO : YBP COMERCIAL LTDA -EPP	100070000 IRRF	408,05
DESPESA EXTRA: 14050003 - DATA: 14/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REF. AO PAGAMENTO ISS, DA NFº 1631 DO CREDRO : CONTRUTORA SMART LTDA.	100070000 IRRF	3.231,56
DESPESA EXTRA: 14050004 - DATA: 14/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REF. AO PAGAMENTO ISS, DA NFº 1631 DO CREDRO : CONTRUTORA SMART LTDA.	100060000 ISS	4.240,00
DESPESA EXTRA: 14050005 - DATA: 14/05/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REF. AO PAGAMENTO INSS, DA NFº 1631 DO CREDRO : CONTRUTORA SMART LTDA.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.328,01
DESPESA EXTRA: 14050013 - DATA: 14/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO ISS, DA NFº 15223 DO CREDRO : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.	100070000 IRRF	82,95
DESPESA EXTRA: 14050015 - DATA: 14/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO IRRF, DA NFº 4924,4886 DO CREDRO : J & G PHARMA DISTIBUIRORA DE MEDICAMENTOS	100070000 IRRF	23,29
DESPESA EXTRA: 14050016 - DATA: 14/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO IRRF, DA NFº 3817 DO CREDRO: DIEGO PEREIRA FECHINE -ME	100070000 IRRF	10,69
DESPESA EXTRA: 14050018 - DATA: 14/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO IRRF, DA NFº 332 DO CREDRO: D LIMA SERVIÇOS LTDA.	100070000 IRRF	1.280,00
DESPESA EXTRA: 13050010 - DATA: 13/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 437 DO CREDOR:JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA -ME.	100070000 IRRF	6.812,64
DESPESA EXTRA: 13050011 - DATA: 13/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. AO PAGAMENTO DO ISS, DA NFº 437 DO CREDOR:JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA -ME.	100060000 ISS	4.257,90
DESPESA EXTRA: 13050018 - DATA: 13/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 29723 DO CREDOR: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI.	100070000 IRRF	8,21
DESPESA EXTRA: 13050019 - DATA: 13/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 29722DO CREDOR: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI.	100070000 IRRF	8,21
DESPESA EXTRA: 13050020 - DATA: 13/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 29721DO CREDOR: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI.	100070000 IRRF	8,21
DESPESA EXTRA: 13050021 - DATA: 13/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 29718 DO CREDOR: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI.	100070000 IRRF	8,21
DESPESA EXTRA: 13050022 - DATA: 13/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 29773 DO CREDOR: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI.	100070000 IRRF	32,83
DESPESA EXTRA: 13050023 - DATA: 13/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 29717 DO CREDOR: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI.	100070000 IRRF	16,42
DESPESA EXTRA: 13050025 - DATA: 13/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO IRRF, DA NFº 29719DO CREDRO : GO VEDAS ELETRINICAS EIRELI.	100070000 IRRF	123,12

Lista de despesas extra

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