| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/09/2025 |
02060075
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020038 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM G [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 02/09/2025 |
02060074
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
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23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020035 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃ [...]
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LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 02/09/2025 |
02060073
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020037, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GE [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 02/09/2025 |
02060072
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020033 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GE [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 02/09/2025 |
02010070
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM-CE.
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LIQUIDADO |
49,60 |
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| 02/09/2025 |
01090004
FLAVIO MARCILIO DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORME PORTARIA 0109001/25.
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PAGO |
381,49 |
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| 02/09/2025 |
01090003
NICODEMOS LUCENA NETO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORME PORTARIA 0109002/25.
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PAGO |
381,49 |
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| 01/09/2025 |
29080004
JOSE MURILO HIGINO PARENTE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE FAZER COBERTURA E ACOMPANHAR O PROJETO EM REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE OBRAS PUBLICAS , SA [...]
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PAGO |
1.251,78 |
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| 01/09/2025 |
29080003
CIRIA ALVES RODRIGUES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFO [...]
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PAGO |
572,24 |
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| 01/09/2025 |
29080002
PAULA RAYANE PINHEIRO RODRIGUES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFO [...]
|
PAGO |
572,24 |
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| 01/09/2025 |
27080017
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA - DM
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,
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LIQUIDADO |
8.698,00 |
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| 01/09/2025 |
26080005
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMISSAO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAL E-CPF 2 ANOS PARA 2 SERVIDORES , IGOR EMIDIO E AGOSTINHO DOS SANTOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIC [...]
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PAGO |
570,00 |
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| 01/09/2025 |
25080004
ID CONSTRUTORA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 15 - PERIODO 19/08/2025 A 25/08/2025.
|
PAGO |
8.915,08 |
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| 01/09/2025 |
25080004
ID CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 15 - PERIODO 19/08/2025 A 25/08/2025.
|
PAGO |
8.915,08 |
|
| 01/09/2025 |
20080023
PNEUS CANTEIROS LTDA
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSECIDADES DO SAAEJ DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
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LIQUIDADO |
157,00 |
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| 01/09/2025 |
20080022
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO: POK-6001, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SE [...]
|
PAGO |
1.272,46 |
|
| 01/09/2025 |
19080002
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR MODULEN, PARA O PACIENTE THIAGO MIGUEL GOMES PEREIRA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL JUDICIAL, PROCESSO Nº 3000241-68.2025.8.06.0109, JUNTO A SECRETARI [...]
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LIQUIDADO |
5.366,90 |
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| 01/09/2025 |
18070008
PNEUS CANTEIROS LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E AUTARQUIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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LIQUIDADO |
1.420,00 |
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| 01/09/2025 |
08080003
PNEUS CANTEIROS LTDA
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÃMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO [...]
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LIQUIDADO |
845,00 |
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| 01/09/2025 |
05060005
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETR [...]
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LIQUIDADO |
2.050,50 |
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| 01/09/2025 |
03030017
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
55,26 |
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| 01/09/2025 |
03030017
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. COMP. AGOSTO/2025 - ALMOXARIFADO
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PAGO |
248,13 |
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| 01/09/2025 |
02060099
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
16.845,74 |
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| 01/09/2025 |
02060092
CENTRO ADMINISTRATIVO JARDIM LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 06010001, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR Nº340 - CENTRO,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINI [...]
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LIQUIDADO |
9.000,00 |
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| 01/09/2025 |
02050097
NEYDE SOARES SAMPAIO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MADRE ANA COUTO, NO 78, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO AO DETRAN, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE..
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LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 01/09/2025 |
02010041
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÓRGÃOS COORDENADOS CRAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FI [...]
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LIQUIDADO |
160,77 |
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| 01/09/2025 |
02010002
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS POSTAIS.
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PAGO |
1.331,65 |
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| 01/09/2025 |
02010002
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTAÇÃO COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.331,65 |
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| 01/09/2025 |
01090047
FOLHA/FUNDEF60% PRECATÀRIO/0802103-40 2022.4.05.81
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
BENEFICIOS DOS PRÉCATÓRIOS ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DSENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO-FUNDEF, DE DIREIRO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO PE [...]
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EMPENHADO |
2.101.104,36 |
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| 01/09/2025 |
01090046
MAILY GONZALEZ RAMIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO NE 02050089 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
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EMPENHADO |
4.400,00 |
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| 01/09/2025 |
01090045
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA NETO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO NE 02050088 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
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| 01/09/2025 |
01090044
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO NE 02050087 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090043
JOAO HERMOGENES LANDIM NETO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO NE 02050086 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090042
IURY DE SÁ BARRETO LIMA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO NE 02050085 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090041
CLARICE DE LIMA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO NE 02050084 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090040
ADINA SANTOS ANGELIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO NE 02050082 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090039
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO NE 29040007 COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ABR [...]
|
EMPENHADO |
14.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090038
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO NE 29040006 COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ABR [...]
|
EMPENHADO |
14.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090037
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO NE 2904004 COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ABRA [...]
|
EMPENHADO |
14.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090036
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO NE 29040005 COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ABR [...]
|
EMPENHADO |
14.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090035
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03020025, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS Á FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CO [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090034
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010002 SERVIÇOS A SEREM PRESTAÇÃO COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090033
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHP 02050104 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090032
ASSESI BRASIL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 28010011,SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇ [...]
|
EMPENHADO |
31.428,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090031
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090030
PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LTDA - DM
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTAÇÃO DA NE:10030023, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DAS LADEIRAS DE ACESSO AS SERRA OLHO DÁGUA, BREJINHO E BOCA DA MATA NO [...]
|
EMPENHADO |
183.093,35 |
|
| 01/09/2025 |
01090029
ASSOC. JARDINENSE DE AGROECO. DO SIT. LAGOIN. JARD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 21070005, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM PONTO DE APOIO DO PSF IX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090028
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090027
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE SAÚDE PADRÃO I, LOCALIZADO NA SERRA BOCA DA MATA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, ATRAVES DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090026
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010169, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CON [...]
|
EMPENHADO |
5.755,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090025
MARIA GIZELIA FEITOSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO NE: 01070067 COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIVRO E MATERIAIS DIVERSOS, LOCALIZADO NA RUA CORONEL ROCHA, Nº240, CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
3.160,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090024
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA: PMN8649, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO S [...]
|
EMPENHADO |
774,86 |
|
| 01/09/2025 |
01090023
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE:01070036, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090022
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01070059 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMIS [...]
|
EMPENHADO |
17.500,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090021
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA UN [...]
|
EMPENHADO |
5.600,47 |
|
| 01/09/2025 |
01090020
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA UN [...]
|
EMPENHADO |
33.960,85 |
|
| 01/09/2025 |
01090019
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
636,83 |
|
| 01/09/2025 |
01090018
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
196.805,83 |
|
| 01/09/2025 |
01090017
CEARENSE SERVI?OS E CONSTRU?åES LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL E RECUPERAÇÃO DE CERCAS DAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
28.931,09 |
|
| 01/09/2025 |
01090016
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBL [...]
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LIQUIDADO |
34.829,75 |
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