| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
28040003
FOPAG - PROG. CRIAN?A FELIZ
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 29/08/2025 |
28040003
FOPAG - PROG. CRIAN?A FELIZ
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 29/08/2025 |
27080016
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: COMISSIONADOS COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
48.661,94 |
|
| 29/08/2025 |
27080016
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADM. DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
48.661,94 |
|
| 29/08/2025 |
27080015
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: SUBST. EMAD COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
393,59 |
|
| 29/08/2025 |
27080015
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010181, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E [...]
|
LIQUIDADO |
393,59 |
|
| 29/08/2025 |
27080014
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: SUBST. HOSPITAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
179.310,35 |
|
| 29/08/2025 |
27080014
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: ASSIST. HOSPITAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
6.352,46 |
|
| 29/08/2025 |
27080014
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01040020, PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
179.310,35 |
|
| 29/08/2025 |
27080014
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01040020, PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
6.352,46 |
|
| 29/08/2025 |
27080013
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: EPIDEMIOLOGIA COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
47.023,70 |
|
| 29/08/2025 |
27080013
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DA EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
47.023,70 |
|
| 29/08/2025 |
27080012
FOPAG - DEMUTRAN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
20.097,95 |
|
| 29/08/2025 |
27080012
FOPAG - DEMUTRAN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL O MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. COMPLEMENTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
20.097,95 |
|
| 29/08/2025 |
27080011
FOPAG - MEIO AMBIENTE
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
479,88 |
|
| 29/08/2025 |
27080011
FOPAG - MEIO AMBIENTE
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
479,88 |
|
| 29/08/2025 |
27080009
FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
46.313,70 |
|
| 29/08/2025 |
27080009
FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
46.313,70 |
|
| 29/08/2025 |
27080008
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HXL8F63 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
304,68 |
|
| 29/08/2025 |
27080006
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA DAJ 0045 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
772,56 |
|
| 29/08/2025 |
27080004
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A 2ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE SALA DE AULA PARA BANHEIROS MASCULINO , FEMININO E PCD E ELEVAÇÃO DE ALVENARIA DE SALAS DE AULA DO BLOCO 1, PARA ADEQUAÇÃO D [...]
|
PAGO |
63.298,27 |
|
| 29/08/2025 |
27080004
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A 2ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE SALA DE AULA PARA BANHEIROS MASCULINO , FEMININO E PCD E ELEVAÇÃO DE ALVENARIA DE SALAS DE AULA DO BLOCO 1, PARA ADEQUAÇÃO D [...]
|
PAGO |
63.298,27 |
|
| 29/08/2025 |
27080002
ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA - EXCLUSIVA PARA SECRETARIOS DE SAUDE, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICIPIO DE IGUATU, CONFORME PORTARIA 2 [...]
|
PAGO |
123,00 |
|
| 29/08/2025 |
27080002
ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA - EXCLUSIVA PARA SECRETARIOS DE SAUDE, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICIPIO DE IGUATU, CONFORME PORTARIA 2 [...]
|
PAGO |
123,00 |
|
| 29/08/2025 |
27080001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
6.515,70 |
|
| 29/08/2025 |
27080001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
6.515,70 |
|
| 29/08/2025 |
27080001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
6.515,70 |
|
| 29/08/2025 |
27080001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
6.515,70 |
|
| 29/08/2025 |
26080005
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMISSAO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAL E-CPF 2 ANOS PARA 2 SERVIDORES , IGOR EMIDIO E AGOSTINHO DOS SANTOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 29/08/2025 |
26060007
FOPAG - SEINFRA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
29.442,78 |
|
| 29/08/2025 |
26060007
FOPAG - SEINFRA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORR [...]
|
LIQUIDADO |
29.442,78 |
|
| 29/08/2025 |
26060006
FOPAG - CULTURA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
51.450,75 |
|
| 29/08/2025 |
26060006
FOPAG - CULTURA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
51.450,75 |
|
| 29/08/2025 |
26060005
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
105.285,61 |
|
| 29/08/2025 |
26060005
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ADM. DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. C [...]
|
LIQUIDADO |
105.285,61 |
|
| 29/08/2025 |
26060004
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
8.096,00 |
|
| 29/08/2025 |
26060004
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - CONSELHO TUTELAR, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
8.096,00 |
|
| 29/08/2025 |
26060003
FOPAG - CRAS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
6.617,11 |
|
| 29/08/2025 |
26060003
FOPAG - CRAS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARD [...]
|
LIQUIDADO |
6.617,11 |
|
| 29/08/2025 |
25080006
JANILDO SOARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA, NO DIA 27 E 28 DE AGOSTO 2025, NA CIDAD [...]
|
PAGO |
762,98 |
|
| 29/08/2025 |
25080006
JANILDO SOARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA, NO DIA 27 E 28 DE AGOSTO 2025, NA CIDAD [...]
|
PAGO |
762,98 |
|
| 29/08/2025 |
25080005
CLAUDIA MARIA DE SOUZA COUTINHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA, NO DIA 27 E 28 DE AGOSTO 2025, NA CIDAD [...]
|
PAGO |
762,98 |
|
| 29/08/2025 |
25080005
CLAUDIA MARIA DE SOUZA COUTINHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA, NO DIA 27 E 28 DE AGOSTO 2025, NA CIDAD [...]
|
PAGO |
762,98 |
|
| 29/08/2025 |
25070002
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. COMP. AGOSTO/2025
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
20050008
C L F COMERCIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
PAGO |
980,00 |
|
| 29/08/2025 |
20050007
C L F COMERCIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 29/08/2025 |
19080003
LIMP. URB SERVI?OS LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA (SHOW COM AFONSO ELIAS) , QUE SERA REALIZADO DIA 23 DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.160,50 |
|
| 29/08/2025 |
18080010
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS REFERENTE AO PRO [...]
|
PAGO |
1.051,10 |
|
| 29/08/2025 |
18080009
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS REFERENTE AO PRO [...]
|
PAGO |
112,70 |
|
| 29/08/2025 |
18080008
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS REFERENTE AO PRO [...]
|
PAGO |
15.538,60 |
|
| 29/08/2025 |
18080007
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS REFERENTE AO PRO [...]
|
PAGO |
255,20 |
|
| 29/08/2025 |
18080006
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS REFERENTE AO PRO [...]
|
PAGO |
2.419,10 |
|
| 29/08/2025 |
18080005
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS REFERENTE AO PRO [...]
|
PAGO |
2.246,70 |
|
| 29/08/2025 |
04080005
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBE 1F76 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
318,37 |
|
| 29/08/2025 |
04080004
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBE1F76 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
370,57 |
|
| 29/08/2025 |
02060100
BANCO DO BRASIL S.A.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. TARIFAS BANCARIA
|
PAGO |
86,66 |
|
| 29/08/2025 |
02060100
BANCO DO BRASIL S.A.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
86,66 |
|
| 29/08/2025 |
02060071
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: SUBST. CAPS, COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
18.436,75 |
|
| 29/08/2025 |
02060071
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010079, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
|
LIQUIDADO |
18.436,75 |
|
| 29/08/2025 |
02060070
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: EPIDEMIOLOGIA COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
36.292,61 |
|
