| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2025 |
03030016
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010071, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM - SAAEJ, DURANTE O EXERCÍC [...]
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LIQUIDADO |
32.119,90 |
|
| 10/06/2025 |
03030008
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CEDÊNCIA DA SERVIDORA PÚBLICA ALINE LEITE FERREIRA, EFETIVA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OCUPANTE DO CARGO "ASSISTENTE SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.654,60 |
|
| 10/06/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010014, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
2.601,22 |
|
| 10/06/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010014, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
22.077,85 |
|
| 10/06/2025 |
03020061
INSS - PARCELAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. INSS PARCELA
|
PAGO |
16.240,88 |
|
| 10/06/2025 |
03020061
INSS - PARCELAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010130, GARANTIA DE PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE A DÉBITOS P [...]
|
LIQUIDADO |
16.240,88 |
|
| 10/06/2025 |
03020054
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF 4ª PARCELA SEGURO SAFRA.
|
PAGO |
8.460,00 |
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| 10/06/2025 |
03020051
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
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09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, CONFORME PROCESSO LI [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
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| 10/06/2025 |
03020048
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VEICULOS: FIAT/SIENA FIRE FLEX, PLACA: KKZ9I20
|
PAGO |
4.941,00 |
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| 10/06/2025 |
03020042
REDE SOFTWARE COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA LT
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 05/2025
|
PAGO |
1.362,28 |
|
| 10/06/2025 |
02060060
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010187, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 10/06/2025 |
02060058
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010064, CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 10/06/2025 |
02060001
ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF A MEDIÇÃO 40º MEDIÇÃO - 01/05/2025 A 31/05/2025.
|
PAGO |
203.355,53 |
|
| 10/06/2025 |
02050110
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 30040031, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
7.800,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050108
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01040030, DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
30.010,67 |
|
| 10/06/2025 |
02050107
STENIO PEREIRA ROCHA JUNIOR
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020056, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO E ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS, PIÇARRA, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI [...]
|
LIQUIDADO |
6.124,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020063, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
4.981,14 |
|
| 10/06/2025 |
02050098
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE CARLOS ANTONIO ALVES NOGUEIRA, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME PORTARIA 0 [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 10/06/2025 |
02050096
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 05/2025 - PONTO DE APOIO AO DETRAN.
|
PAGO |
33,00 |
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| 10/06/2025 |
02050072
LEIDE GEANE INACIO FLOR ANGELO
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SINESIO BARRETO Nº 178 - DÉCIO COUTO, DESTINADO A CONCESSÃO DE UM BENEFICIO EVENTUAL ( ALUGUEL SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA MUNICI [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050069
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PASEP
|
PAGO |
17.321,91 |
|
| 10/06/2025 |
02050069
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PASEP
|
PAGO |
0,49 |
|
| 10/06/2025 |
02050069
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010066 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
17.321,91 |
|
| 10/06/2025 |
02050069
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010066 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
0,49 |
|
| 10/06/2025 |
02050001
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMOES DE SOUZA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
3.749,99 |
|
| 10/06/2025 |
02010188
FOPAG - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR UNIÇO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AUXILIO COMPLEMENTAR DA UNIÃO SETOR: SUBST. HOSPITAL/ASSIST. HOSPITALAR COMP MAIO/2025.
|
PAGO |
65.641,67 |
|
| 10/06/2025 |
02010187
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 10/06/2025 |
02010152
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA M [...]
|
LIQUIDADO |
290,00 |
|
| 10/06/2025 |
02010134
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A TARIFA BANCARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 10/06/2025 |
02010134
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 10/06/2025 |
02010129
APRECE - ASSOCIAÇO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2.534,00 |
|
| 10/06/2025 |
02010129
APRECE - ASSOCIAÇO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.534,00 |
|
| 10/06/2025 |
02010128
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.215,00 |
|
| 10/06/2025 |
02010128
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.215,00 |
|
| 10/06/2025 |
02010116
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 10/06/2025 |
02010116
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 10/06/2025 |
02010115
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PéBL. DELEGADOS DO EST
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. COMP. ABRIL/2025
|
PAGO |
875,29 |
|
| 10/06/2025 |
02010111
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. COMP. MAIO/2025
|
PAGO |
59,39 |
|
| 10/06/2025 |
02010097
FOPAG - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR UNIÇO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AUXILIO COMPLEMENTAR DA UNIÃO SETOR: ADM PSF/SUBST.PSF COMP MAIO/2025.
|
PAGO |
38.497,70 |
|
| 10/06/2025 |
02010072
SAAEJ - SERVIO AUTâNOMO DE GUA E ESGOTO DE JARDI
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 05/2025 - CREAS.
|
PAGO |
16,00 |
|
| 10/06/2025 |
02010070
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
199,50 |
|
| 10/06/2025 |
02010064
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBIMENTO DA FORMULA DO PROGRAMA APLV DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 10/06/2025 |
02010061
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
59,57 |
|
| 10/06/2025 |
02010044
SAAEJ - SERVIO AUTâNOMO DE GUA E ESGOTO DE JARDI
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 05/2025 - CONSELHO TUTELAR.
|
PAGO |
33,00 |
|
| 10/06/2025 |
02010041
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
203,30 |
|
| 10/06/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
137,31 |
|
| 10/06/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 04/2025 - PSF XIII.
|
PAGO |
112,47 |
|
| 10/06/2025 |
02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
1.580,31 |
|
| 10/06/2025 |
02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
5.891,78 |
|
| 09/06/2025 |
30050007
JAO CONSTRU?åES E SERVI?OS LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRETADOS REFERENTE A 45ª MEDIÇÃO COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
163.243,54 |
|
| 09/06/2025 |
30050006
FONSECA TRANSPORTE E INCORPORACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 30040011, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
28.284,95 |
|
| 09/06/2025 |
30050005
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARD [...]
|
LIQUIDADO |
232.337,28 |
|
| 09/06/2025 |
30050004
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 28020011, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO-PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUT [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
28050009
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, TROCA DE PNEUS, CONSERTO E RODIZIO, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
313,76 |
|
| 09/06/2025 |
27050009
E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A I CONFERENCIA MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA , JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
6.300,00 |
|
| 09/06/2025 |
27050008
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃ PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR5C07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
401,60 |
|
| 09/06/2025 |
27050007
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR5C07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
183,91 |
|
| 09/06/2025 |
27050006
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR4H67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
109,46 |
|
| 09/06/2025 |
27050005
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃ PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR4H67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
66,93 |
|
| 09/06/2025 |
27050004
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COM MANUTENÇÃ PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR3F27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
334,67 |
|
