| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2025 |
02060058
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR SECRETARIA QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA EXCLUSIVA PARA SECRETARIOS DE SAUDE NO DIA 29 DE AGOSTO DE [...]
|
PAGO |
214,60 |
|
| 28/08/2025 |
02010173
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. COMP. 07/2025.
|
PAGO |
15,15 |
|
| 28/08/2025 |
02010173
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. COMP. 07/2025.
|
PAGO |
15,15 |
|
| 28/08/2025 |
02010112
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PASEP
|
PAGO |
312,83 |
|
| 28/08/2025 |
02010112
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
312,83 |
|
| 28/08/2025 |
02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
573,22 |
|
| 28/08/2025 |
01080016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMUNICADOS DIVERSOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ES [...]
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LIQUIDADO |
1.141,00 |
|
| 28/08/2025 |
01080010
JOSE APARECIDO LEAL FERREIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE : RAVY FIDELIS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE FORTA [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 28/08/2025 |
01080010
JOSE APARECIDO LEAL FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE : RAVY FIDELIS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE FORTA [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 28/08/2025 |
01080002
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA:OSP-5092, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS D [...]
|
LIQUIDADO |
4.545,53 |
|
| 28/08/2025 |
01070033
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBER MEDICAMENTOS E FRALDAS DAS PACIENTES : EDITE FRANCISCA DO NASCIMENTO E MARIA PINTO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2025 NA [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 28/08/2025 |
01070033
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBER MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COASF/SESA, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 NO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 28/08/2025 |
01070033
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBER MEDICAMENTOS E FRALDAS DAS PACIENTES : EDITE FRANCISCA DO NASCIMENTO E MARIA PINTO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2025 NA [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 28/08/2025 |
01070033
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBER MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COASF/SESA, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 NO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 27/08/2025 |
30070001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
62.516,96 |
|
| 27/08/2025 |
30070001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
317.119,57 |
|
| 27/08/2025 |
30070001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
1.239.556,14 |
|
| 27/08/2025 |
30070001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
41.855,18 |
|
| 27/08/2025 |
30070001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
1.239.556,14 |
|
| 27/08/2025 |
30070001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
41.855,18 |
|
| 27/08/2025 |
30070001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
317.119,57 |
|
| 27/08/2025 |
30070001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
62.516,96 |
|
| 27/08/2025 |
30070001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAMENTAL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
62.516,96 |
|
| 27/08/2025 |
30070001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAMENTAL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
317.119,57 |
|
| 27/08/2025 |
30070001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAMENTAL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
1.239.556,14 |
|
| 27/08/2025 |
30070001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAMENTAL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
41.855,18 |
|
| 27/08/2025 |
28070006
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 24010005, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURA [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,00 |
|
| 27/08/2025 |
28070004
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 24010006, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURA [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,00 |
|
| 27/08/2025 |
28070003
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE:24010009, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,00 |
|
| 27/08/2025 |
28070002
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 24010008, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM A COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITU [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080017
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA - DM
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,
|
EMPENHADO |
8.698,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080016
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADM. DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080015
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010181, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080014
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01040020, PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080013
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DA EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
124.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080012
FOPAG - DEMUTRAN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL O MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. COMPLEMENTAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080011
FOPAG - MEIO AMBIENTE
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080010
C L F COMERCIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080009
FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080008
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HXL8F63 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
304,68 |
|
| 27/08/2025 |
27080007
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HXL8F63 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
183,64 |
|
| 27/08/2025 |
27080006
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA DAJ 0045 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
772,56 |
|
| 27/08/2025 |
27080005
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA DAJ 0045 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
1.046,21 |
|
| 27/08/2025 |
27080004
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A [...]
|
EMPENHADO |
63.298,27 |
|
| 27/08/2025 |
27080004
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A [...]
|
EMPENHADO |
63.298,27 |
|
| 27/08/2025 |
27080004
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A [...]
|
EMPENHADO |
63.298,27 |
|
| 27/08/2025 |
27080004
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A [...]
|
EMPENHADO |
63.298,27 |
|
| 27/08/2025 |
27080003
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
21.623,83 |
|
| 27/08/2025 |
27080003
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
21.623,83 |
|
| 27/08/2025 |
27080003
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
118.990,45 |
|
| 27/08/2025 |
27080003
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
118.990,45 |
|
| 27/08/2025 |
27080003
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
21.623,83 |
|
| 27/08/2025 |
27080003
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
21.623,83 |
|
| 27/08/2025 |
27080003
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
118.990,45 |
|
| 27/08/2025 |
27080003
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
118.990,45 |
|
| 27/08/2025 |
27080003
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
118.990,45 |
|
| 27/08/2025 |
27080003
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
118.990,45 |
|
| 27/08/2025 |
27080003
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
21.623,83 |
|
| 27/08/2025 |
27080003
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
21.623,83 |
|
| 27/08/2025 |
27080003
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
2.200.000,00 |
|
