Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06020001 - DATA: 06/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 237608 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI
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24,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020002 - DATA: 06/02/2026
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
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SAAEJ
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02050114 COM AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA [...]
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4.977,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020002 - DATA: 05/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO ISSQN NFº 2651 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES
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1.156,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020003 - DATA: 05/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO INSS NFº 2651 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES
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2.544,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020005 - DATA: 05/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF NFº 143182 DO CREDOR : PNEUS CANTEIRO LTDA
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20,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020009 - DATA: 05/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF NFº 2700 DO CREDOR : GUSTAVO E ISABEL LTDA
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227,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020004 - DATA: 05/02/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
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1.668,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020006 - DATA: 05/02/2026
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERTO DE IMPRESSORA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,ASSIM COMO RECARGAS DE TINTAS E TONERS TENDO E [...]
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460,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020011 - DATA: 05/02/2026
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01070059 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMIS [...]
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020001 - DATA: 05/02/2026
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
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720,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020002 - DATA: 05/02/2026
C L F COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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375,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020003 - DATA: 05/02/2026
4K DEDETIZACOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLI [...]
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2.820,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020008 - DATA: 05/02/2026
GUSTAVO & ISABEL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE NATUREZA OFTALMOLOGICA E EXAMES PRE OPERATORIOS , COMPR [...]
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18.963,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020004 - DATA: 05/02/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAP6F50 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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1.589,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020005 - DATA: 05/02/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAP6F50 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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999,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020006 - DATA: 05/02/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAQ0C00 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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419,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020007 - DATA: 05/02/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAQ0C00 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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227,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020048 - DATA: 04/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 362 DO CREDRO > RIJO TRANSPORTE E TURISMO E ASSESSORIA.
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528,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020047 - DATA: 04/02/2026
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M
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SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 300500004, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO-PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANU [...]
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11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020002 - DATA: 04/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 363 DO CREDRO : RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVIÇOS LTDA -ME.
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192,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020005 - DATA: 04/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5690DO CREDRO : SAMPAION E LOPES LTDA.
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0,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020007 - DATA: 04/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5689 DO CREDRO : SAMPAIO E LOPES LTDA.
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1,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020011 - DATA: 04/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4055 DO CREDRO : J & G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
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82,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020021 - DATA: 04/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4027 DO CREDRO : J & G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
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2,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020023 - DATA: 04/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4018 DO CREDRO : J & G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
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0,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020025 - DATA: 04/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 237609 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
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24,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020027 - DATA: 04/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 239328 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
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20,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020029 - DATA: 04/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 238573 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
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24,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020031 - DATA: 04/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 238498 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
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33,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020033 - DATA: 04/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 237859 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
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33,19 |
0,00 |
0,00 |
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