Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14050001 - DATA: 14/05/2026
CLAUDIONOR SANTOS COUTO RORIZ JUNIOR
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE DIARIA , CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 426/2023 : VIAGEM A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO E PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA E DO EVENTO ROTAS DE EQUIDADE "COMO AVANÇA [...]
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8.393,65 |
8.393,65 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050002 - DATA: 14/05/2026
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
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GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA E DO EVENTO ROTAS DE EQUIDADE "COMO AVANÇAR NA CONDICIONALIDADE DO VAAR", REUNIÕES NOS GABINETES DOS DEPUTADOS YURI DO PAREDAO [...]
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6.714,92 |
6.714,92 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050004 - DATA: 14/05/2026
ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 426/2023: VIAGEM A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO E PARTICIPAR DO EVENTO ROTAS DE EQUIDADE "COMO AVANÇAR NA CONDICIONALIDADE DO VAAR", E REUNIAO COM A PRES [...]
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5.036,19 |
5.036,19 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050003 - DATA: 14/05/2026
FLAVIO MARCILIO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 426/2023: VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA E DO EVENTO ROTAS DE EQUIDADE "COMO AVANÇAR NA CONDICIONALIDADE DO VAAR", E REUNIAO COM A [...]
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5.036,19 |
5.036,19 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050016 - DATA: 14/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO IRRF, DA NFº 3817 DO CREDRO: DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
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10,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050013 - DATA: 14/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO ISS, DA NFº 15223 DO CREDRO : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.
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82,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050015 - DATA: 14/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO IRRF, DA NFº 4924,4886 DO CREDRO : J & G PHARMA DISTIBUIRORA DE MEDICAMENTOS
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23,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050003 - DATA: 14/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
REF. AO PAGAMENTO ISS, DA NFº 1631 DO CREDRO : CONTRUTORA SMART LTDA.
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3.231,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050004 - DATA: 14/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
REF. AO PAGAMENTO ISS, DA NFº 1631 DO CREDRO : CONTRUTORA SMART LTDA.
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4.240,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050005 - DATA: 14/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
REF. AO PAGAMENTO INSS, DA NFº 1631 DO CREDRO : CONTRUTORA SMART LTDA.
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9.328,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050005 - DATA: 14/05/2026
CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR E ACOMPANHAR OS ATLETAS DO NUCLEO MUNICIPAL DE VOLEI NA ETAPA MACRO REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2026 E DA COPA [...]
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429,20 |
429,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050035 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO ISS, DA NFº 03 DO CREDRO : THIAGO SANTANA DOS NASCIMENTO.
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61,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050036 - DATA: 13/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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DEMUTRAN
REF. AO PAGAMENTO INSS, DA NFº 03 DO CREDRO : THIAGO SANTANA DOS NASCIMENTO.
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134,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050001 - DATA: 13/05/2026
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSIN [...]
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159.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050012 - DATA: 13/05/2026
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
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SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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1.368,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050013 - DATA: 13/05/2026
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
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SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PSFS, CAPS, SETOR DE ENDEMIAS, HOSPITAL, SAMU, CAF E DEMAIS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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2.736,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050014 - DATA: 13/05/2026
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
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SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PSFS, CAPS, SETOR DE ENDEMIAS, HOSPITAL, SAMU, CAF E DEMAIS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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684,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050015 - DATA: 13/05/2026
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
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SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PSFS, CAPS, SETOR DE ENDEMIAS, HOSPITAL, SAMU, CAF E DEMAIS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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684,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050018 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 29723 DO CREDOR: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI.
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8,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050019 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 29722DO CREDOR: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI.
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8,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050020 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 29721DO CREDOR: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI.
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8,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050021 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 29718 DO CREDOR: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI.
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8,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050022 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 29773 DO CREDOR: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI.
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32,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050023 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 29717 DO CREDOR: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI.
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16,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050025 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO IRRF, DA NFº 29719DO CREDRO : GO VEDAS ELETRINICAS EIRELI.
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123,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050027 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO IRRF, DA NFº 242259 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.
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31,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050029 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO IRRF, DA NFº 242259 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.
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23,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050031 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO IRRF, DA NFº 242035 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.
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22,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050033 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO IRRF, DA NFº 242160 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.
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23,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050038 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO ISS, DA NFº 01 DO CREDRO :GESON OLIVEIRA ALENCAR.
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32,50 |
0,00 |
0,00 |
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