Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04050067 - DATA: 04/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 240179 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA- EIRELI.
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23,94 |
1.076,00 |
1.076,00 |
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EMPENHO: 04050066 - DATA: 04/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 240943 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA- EIRELI.
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25,48 |
5.511,00 |
5.511,00 |
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EMPENHO: 04050065 - DATA: 04/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3495 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO D E CIA
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34,14 |
2.164,00 |
2.164,00 |
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EMPENHO: 04050004 - DATA: 04/05/2026
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010379, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMISSÃO DE LAUDOS E AUDITORIAS [...]
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37.375,00 |
29.250,00 |
21.125,00 |
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EMPENHO: 04050062 - DATA: 04/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3478 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA
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31,33 |
4.356,00 |
4.356,00 |
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EMPENHO: 04050060 - DATA: 04/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3461 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA
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18,67 |
3.330,00 |
3.330,00 |
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EMPENHO: 04050045 - DATA: 04/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3513 DO CREDOR : FELIX DE FIQUEREDO E CIA .
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35,37 |
962,00 |
962,00 |
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EMPENHO: 04050043 - DATA: 04/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 756 DO CREDOR : C L F COMERCIAL LTDA.
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0,45 |
4.530,00 |
4.530,00 |
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EMPENHO: 04050041 - DATA: 04/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 241191 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ERELI.
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21,35 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 04050036 - DATA: 04/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 9238 DO CREDOR : AVO COMERCIO ATACADISTA.
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104,38 |
1.087,50 |
1.087,50 |
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EMPENHO: 29040002 - DATA: 29/04/2026
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
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360,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29040001 - DATA: 29/04/2026
ZAQUEU MEDEIROS AMARO
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FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES DO MUNICIPIO DE JARDIM NA COPA CRATO VOLEIBOL, QUE SERA REALIZADA NOS 23 E 24 DE MAIO DE 2026, NA OCASIAO O [...]
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 28040002 - DATA: 28/04/2026
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SAUDE , RECURSO HIDRICOS E CASA CIVIL NO DIA 28,29 E 30 DE ABRIL DE [...]
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1.144,47 |
1.144,47 |
0,00 |
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EMPENHO: 28040001 - DATA: 28/04/2026
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SAUDE , RECURSO HIDRICOS E CASA CIVIL NO DIA 28,29 E 30 DE ABRIL DE [...]
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2.575,26 |
2.575,26 |
0,00 |
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EMPENHO: 27040005 - DATA: 27/04/2026
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS NA CEDIB, NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA 270400526.
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 27040002 - DATA: 27/04/2026
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, BEM COMO INSUMOS DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DE JARDIM/CE
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12.388,00 |
6.834,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27040001 - DATA: 27/04/2026
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, BEM COMO INSUMOS DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DE JARDIM/CE
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1.112,00 |
992,00 |
992,00 |
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EMPENHO: 24040006 - DATA: 24/04/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PON5I67 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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1.363,35 |
1.363,35 |
1.363,35 |
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EMPENHO: 24040005 - DATA: 24/04/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PON5I67 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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1.322,95 |
1.322,95 |
1.322,95 |
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EMPENHO: 24040010 - DATA: 24/04/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AI PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2663 DO CREDRO : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES.
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10.530,51 |
12.300,25 |
12.300,25 |
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EMPENHO: 24040009 - DATA: 24/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AI PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 2663 DO CREDRO : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES.
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4.786,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24040012 - DATA: 24/04/2026
POLIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERVICOS E REPRES
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SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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3.519,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24040009 - DATA: 24/04/2026
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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146,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24040011 - DATA: 24/04/2026
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, BUFFET E REFEIÇÕES PRONTOS, JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, [...]
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144,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24040010 - DATA: 24/04/2026
JMR SOLUÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ITENS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO USO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, RELAIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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12.300,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24040014 - DATA: 24/04/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBR0G12 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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409,00 |
409,00 |
409,00 |
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EMPENHO: 24040013 - DATA: 24/04/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBR0G12 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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1.107,87 |
1.107,87 |
1.107,87 |
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EMPENHO: 24040008 - DATA: 24/04/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SAAEJ
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSH 9613 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO [...]
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264,06 |
264,06 |
264,06 |
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EMPENHO: 24040007 - DATA: 24/04/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SAAEJ
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSH 9613 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO [...]
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330,71 |
330,71 |
330,71 |
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EMPENHO: 24040002 - DATA: 24/04/2026
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
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1.686,60 |
0,00 |
0,00 |
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