Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30050073 - DATA: 30/05/2025
FOPAG - CULTURA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPETENCIA 05/2025.
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585,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050077 - DATA: 30/05/2025
FOPAG - OBRAS
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPETENCIA 05/2025.
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280,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050076 - DATA: 30/05/2025
FOPAG - OBRAS
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPETENCIA 05/2025.
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260,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050009 - DATA: 30/05/2025
GLEDSOM CONSTRU?åES LTDA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CAPEADOS E IMPLANTAÇÃO DE TUBOS E CONCRETO PARA ALARGAMENTO DE TRECHO DA AVENIDA ANTÔNIO [...]
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51.328,10 |
51.328,10 |
51.328,10 |
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EMPENHO: 29050003 - DATA: 29/05/2025
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS EDIFICAÇÕES, JUNTO A SE [...]
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60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
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EMPENHO: 29050004 - DATA: 29/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3175 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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53,54 |
599,40 |
299,70 |
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EMPENHO: 29050002 - DATA: 29/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3157 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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34,96 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 29050002 - DATA: 29/05/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 29050006 - DATA: 29/05/2025
DEMONTIER BERNADINO DE SOUSA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE "THIFANNY GABRIELE ROBERTO DE SOUSA" PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO [...]
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 29050007 - DATA: 29/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REDF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15353 DO CREDOR : FERREIRE E LUNA COMERCIO E SERVOÇOS LTDA-EPP.
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339,24 |
867,60 |
433,80 |
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EMPENHO: 29050007 - DATA: 29/05/2025
CENTRO LABORATORIAL SÇO MATHEUS LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE NATUREZA OFTALMOLÓGICA E EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS, COMPREENDENDOCONSULTAS, REALIZAÇÃO DE TRIAGENS DE IDENTIFICAÇÃO D DEMANDA, [...]
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433,80 |
867,60 |
433,80 |
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EMPENHO: 29050005 - DATA: 29/05/2025
C L F COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
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1.476,82 |
1.476,82 |
1.476,82 |
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EMPENHO: 29050004 - DATA: 29/05/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
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299,70 |
599,40 |
299,70 |
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EMPENHO: 29050001 - DATA: 29/05/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSJ-8548, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PROCES [...]
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835,61 |
835,61 |
835,61 |
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EMPENHO: 28050001 - DATA: 28/05/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PNEUS, CONSERTO E RODIZIO , TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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281,06 |
306,44 |
281,06 |
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EMPENHO: 28050002 - DATA: 28/05/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PNEUS, CONSERTO E RODIZIO , TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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2.439,86 |
2.439,86 |
2.439,86 |
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EMPENHO: 28050009 - DATA: 28/05/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, TROCA DE PNEUS, CONSERTO E RODIZIO, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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313,76 |
313,76 |
313,76 |
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EMPENHO: 28050008 - DATA: 28/05/2025
C L F COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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225,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28050007 - DATA: 28/05/2025
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILANCIA PARA UBS DO BAIRRO MORRO DO TETEU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 28050006 - DATA: 28/05/2025
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILANCIA PARA UBS DO BAIRRO MORRO DO TETEU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 28050005 - DATA: 28/05/2025
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILANCIA PARA UBS DO BAIRRO MORRO DO TETEU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
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EMPENHO: 28050003 - DATA: 28/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 3163 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
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16,99 |
1.637,12 |
1.637,12 |
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EMPENHO: 28050004 - DATA: 28/05/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA,TROCA DE PNEUS,CONSERTO E RODIZIO, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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760,72 |
760,72 |
760,72 |
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EMPENHO: 28050003 - DATA: 28/05/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA,TROCA DE PNEUS,CONSERTO E RODIZIO, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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1.637,12 |
1.637,12 |
1.637,12 |
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EMPENHO: 27050010 - DATA: 27/05/2025
META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE GESTAO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
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EMPENHO: 27050009 - DATA: 27/05/2025
E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A I CONFERENCIA MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA , JUNTO A [...]
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6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
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EMPENHO: 27050012 - DATA: 27/05/2025
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZ
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SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 28010006, REPASSE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS/REGIONAL JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME TERMO DE PARCERIA E LEI MUNICIPAL, JUNTO A SE [...]
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147.779,84 |
73.889,92 |
73.889,92 |
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EMPENHO: 27050005 - DATA: 27/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13141 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.
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63,55 |
66,93 |
66,93 |
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EMPENHO: 27050002 - DATA: 27/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF° 12998 DO CREEDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.
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19,77 |
560,54 |
560,54 |
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EMPENHO: 27050008 - DATA: 27/05/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃ PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR5C07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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401,60 |
401,60 |
401,60 |
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