Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02060111 - DATA: 02/06/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 22040088, SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE BANNER, LOCAÇÃO DE GRID, ORNAMENTAÇÃO, PARA ENTREGA SOLENE DOS CARTÕES CEARÁ SEM FOME A FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
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EMPENHO: 02060110 - DATA: 02/06/2025
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
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SAAEJ
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGA [...]
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10.800,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
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EMPENHO: 02060080 - DATA: 02/06/2025
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
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SAAEJ
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010115 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E D [...]
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5.000,00 |
3.423,85 |
2.346,23 |
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EMPENHO: 02060072 - DATA: 02/06/2025
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
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SAAEJ
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020033 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GE [...]
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12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
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EMPENHO: 02060063 - DATA: 02/06/2025
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
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SAAEJ
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 07020004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA,ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À CONTRA [...]
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10.000,00 |
10.000,00 |
7.942,02 |
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EMPENHO: 02060032 - DATA: 02/06/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SAAEJ
REF. AO PAGAMENTO DO INSS , DA NF: 151 DO CREDOR : BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.
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1.295,09 |
666,00 |
333,00 |
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EMPENHO: 02060031 - DATA: 02/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NF: 151 DO CREDOR : BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.
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588,68 |
1.130,00 |
565,00 |
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EMPENHO: 02060030 - DATA: 02/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 151 DO CREDOR : BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.
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706,41 |
750,00 |
375,00 |
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EMPENHO: 02060084 - DATA: 02/06/2025
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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SAAEJ
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010176 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMISSÃO DE LAUDOS E AUDITORIAS [...]
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14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
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EMPENHO: 02060078 - DATA: 02/06/2025
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
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SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E DIREITO MUNICIPAL PAR [...]
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8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
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EMPENHO: 02060074 - DATA: 02/06/2025
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020035 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃ [...]
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8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
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EMPENHO: 02060059 - DATA: 02/06/2025
CONSTRUTORA SMART LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA URBANA E RURAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES, RESÍDUO PÚBLIC [...]
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300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
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EMPENHO: 02060001 - DATA: 02/06/2025
ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS DO MU [...]
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203.355,53 |
203.355,53 |
203.355,53 |
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EMPENHO: 02060085 - DATA: 02/06/2025
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO 05030001, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, REPARO, EXPANSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, POR [...]
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200.000,00 |
21.378,10 |
21.378,10 |
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EMPENHO: 30050029 - DATA: 30/05/2025
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
COMPETENCIA 05/2025.
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325,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050085 - DATA: 30/05/2025
FOPAG - ADMINISTRACAO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 05/2025.
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2.316,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050084 - DATA: 30/05/2025
FOPAG - ADMINISTRACAO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 05/2025.
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1.170,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050001 - DATA: 30/05/2025
VICTOR HUGO TEIXEIRA DA FONCECA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, NOS DIAS 04,05 E 06 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FOR [...]
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1.144,47 |
1.144,47 |
1.144,47 |
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EMPENHO: 30050069 - DATA: 30/05/2025
FOPAG - FINANCAS
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SECRETARIA DE FINANCAS
COMPETENCIA 05/2025.
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195,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050004 - DATA: 30/05/2025
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M
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SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 28020011, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO-PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUT [...]
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44.000,00 |
44.000,00 |
44.000,00 |
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EMPENHO: 30050064 - DATA: 30/05/2025
FOPAG FUNDEB 70%
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SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2025 - PENSAO ALIMENTICIA.
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6.381,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050060 - DATA: 30/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NF: 2525 DO CREDOR : LARGEM CONTRUÇOES E LOCEÇOES E EVENTOS.
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318,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050059 - DATA: 30/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NF: 2525 DO CREDOR : LARGEM CONTRUÇOES E LOCEÇOES E EVENTOS.
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144,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050057 - DATA: 30/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NF: 2527 DO CREDOR : LARGEM CONTRUÇOES E LOCEÇOES E EVENTOS.
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570,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050056 - DATA: 30/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NF: 2527 DO CREDOR : LARGEM CONTRUÇOES E LOCEÇOES E EVENTOS.
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259,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050054 - DATA: 30/05/2025
FOPAG FUNDEB 70%
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SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2025.
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7.617,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050052 - DATA: 30/05/2025
FOPAG FUNDEB 70%
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SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2025.
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390,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050049 - DATA: 30/05/2025
FOPAG FUNDEB 70%
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SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2025.
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3.120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050046 - DATA: 30/05/2025
FOPAG FUNDEB 70%
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SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2025.
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1.259,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050042 - DATA: 30/05/2025
FOPAG FUNDEB 70%
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SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2025.
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1.105,00 |
0,00 |
0,00 |
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