Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11080002 - DATA: 11/08/2025
FRANCISCO ANTONIO COUTINHO
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA FINANÇAS DE JARDIM-CE.
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2.000,00 |
286,13 |
286,13 |
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EMPENHO: 11080012 - DATA: 11/08/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA ATENDIMENTO A CASA DO CIDA [...]
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174,30 |
174,30 |
174,30 |
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EMPENHO: 11080071 - DATA: 11/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF, AO PAGAMENTO DO INSS,DA NFº 775 DO CREDRO : CONTRUTORA JMT LTDA.
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3.807,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080070 - DATA: 11/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF, AO PAGAMENTO DO ISSQN,DA NFº 775 DO CREDRO : CONTRUTORA JMT LTDA.
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6.201,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080069 - DATA: 11/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NFº 775 DO CREDRO : CONTRUTORA JMT LTDA.
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2.480,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080051 - DATA: 11/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2553 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.
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3.818,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080050 - DATA: 11/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 2553 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.
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1.735,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080048 - DATA: 11/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2554 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.
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562,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080047 - DATA: 11/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 2554 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.
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255,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080040 - DATA: 11/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 8082 DO CREDOR : AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA-DM.
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362,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080011 - DATA: 11/08/2025
C L F COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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225,00 |
0,00 |
225,00 |
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EMPENHO: 11080010 - DATA: 11/08/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO EM ALUSAO AO DIA MUDIAL DA SAUDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
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1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080018 - DATA: 11/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 769 DO CREDOR : WM APOIO A GETAO DE SAUDE TECNOLOGIA DO PIAUI.
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110,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080016 - DATA: 11/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4071 DO CREDOR : REGIS ALBUQUERQUE ADVGADOS.
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080005 - DATA: 11/08/2025
CICERA BRUNA SIMIAO
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SECRETARIA DE SAUDE
VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO: APRECE EM SUA REGIÃO POR UMA GESTÃO FORTE E QUALIFICADA NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1108008/25
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214,60 |
214,60 |
214,60 |
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EMPENHO: 11080006 - DATA: 11/08/2025
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 05º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE SAÚDE PADRÃO I, LOCALIZADO NA SERRA BOCA DA MATA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO [...]
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105.183,25 |
105.183,25 |
105.183,25 |
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EMPENHO: 11080073 - DATA: 11/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. JULHO/2025.
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356,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080075 - DATA: 11/08/2025
PALACIO DAS BOMBAS LTDA
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SAAEJ
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 5507.
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5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080074 - DATA: 11/08/2025
PALACIO DAS BOMBAS LTDA
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SAAEJ
PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL 5506.
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13.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080007 - DATA: 11/08/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO CM AJA'S NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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720,00 |
720,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080001 - DATA: 11/08/2025
CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SR. CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO: APRECE EM SUA REGIAO "POR UMA GESTAO FORTE E QUALIFICADA , NOS DIAS 12 E 13 DE [...]
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214,60 |
214,60 |
214,60 |
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EMPENHO: 11080009 - DATA: 11/08/2025
C L F COMERCIAL LTDA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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37,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08080012 - DATA: 08/08/2025
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PRE [...]
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1.549,50 |
1.549,50 |
1.549,50 |
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EMPENHO: 08080137 - DATA: 08/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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GABINETE DO PREFEITO
REF. INSS SEGURADO COMP. JULHO..
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8.664,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08080111 - DATA: 08/08/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. JULHO/2025.
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1.045,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08080110 - DATA: 08/08/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. JULHO/2025.
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58,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08080109 - DATA: 08/08/2025
BANCO DO BRADESCO
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. JULHO/2025.
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507,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08080108 - DATA: 08/08/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. JULHO/2025.
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2.301,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08080107 - DATA: 08/08/2025
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. JULHO/2025.
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25,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08080085 - DATA: 08/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. JULHO/2025.
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9.947,83 |
0,00 |
0,00 |
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