Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010026 - DATA: 02/01/2026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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50.000,00 |
0,00 |
22.157,21 |
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EMPENHO: 02010025 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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15.000,00 |
0,00 |
16.385,82 |
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EMPENHO: 02010024 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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100.000,00 |
0,00 |
54.012,72 |
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EMPENHO: 02010023 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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50.000,00 |
0,00 |
15.264,72 |
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EMPENHO: 02010022 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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300.000,00 |
0,00 |
135.672,55 |
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EMPENHO: 02010021 - DATA: 02/01/2026
FOPAG - AGENTES DE SAÉDE - ACS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURAN [...]
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500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010041 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA [...]
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8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010040 - DATA: 02/01/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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5.000,00 |
4.326,96 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010039 - DATA: 02/01/2026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
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5.000,00 |
6.077,31 |
4.090,80 |
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EMPENHO: 02010038 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010037 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
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50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010043 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRE [...]
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010042 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA [...]
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10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2026
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
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SAAEJ
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02050114 COM AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA [...]
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4.816,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010077 - DATA: 02/01/2026
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
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SAAEJ
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, DADOS, IMAGENS E I [...]
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3.600,00 |
1.800,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 02010076 - DATA: 02/01/2026
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA - EPP
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SAAEJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SISTEMA INFORMATIZADO VOLTADO A GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIOS DE ARRECADAÇÕES, MÓDULOS DE GERENCIAMENTO [...]
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7.828,00 |
3.914,00 |
3.914,00 |
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EMPENHO: 02010075 - DATA: 02/01/2026
J3A SOLU?åES LTDA - EPP
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SAAEJ
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE KIT DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA E SMARTPHONE), DESTINADOS A EMISSÃO DAS FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA JUNTO AO SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT [...]
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13.887,04 |
6.943,52 |
6.943,52 |
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EMPENHO: 02010072 - DATA: 02/01/2026
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
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SAAEJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES A CONTRATAÇÃO [...]
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9.794,68 |
7.346,01 |
7.346,01 |
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EMPENHO: 02010011 - DATA: 02/01/2026
FOPAG - SAAEJ
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SAAEJ
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO SAAEJ MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010010 - DATA: 02/01/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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SAAEJ
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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5.000,00 |
1.315,58 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010009 - DATA: 02/01/2026
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
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SAAEJ
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS ÁREA [...]
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5.000,00 |
1.812,11 |
918,02 |
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EMPENHO: 02010008 - DATA: 02/01/2026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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SAAEJ
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM - SAAEJ, DURANTE [...]
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10.000,00 |
8.946,44 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S.A.
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SAAEJ
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO 2026.
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2026
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
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SAAEJ
DESPESAS COM AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE.
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20.000,00 |
11.400,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010005 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SAAEJ
DESPESAS RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAEJ, JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DAGUA DE JARDIM/CE.
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15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010080 - DATA: 02/01/2026
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZ PARA REALIZAÇÃO DA MISSA DE EMACIPAÇÃO POLITICA QUE ACONTECERA NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2026 A FAVOR DA SECRETARIA DE CULTURA DO M [...]
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010054 - DATA: 02/01/2026
JOSE SAMPAIO GONDIM
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MADRE ANA COUTO, N° 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TUR [...]
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6.917,00 |
6.917,00 |
3.200,00 |
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EMPENHO: 02010050 - DATA: 02/01/2026
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZ PARA REALIZAÇÃO DA MISSA DE EMACIPAÇÃO POLITICA QUE ACONTECERA NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2026 A FAVOR DA SECRETARIA DE CULTURA DO M [...]
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1.831,00 |
0,00 |
1.831,00 |
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