Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06080004 - DATA: 06/08/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICIT [...]
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7.324,60 |
2.127,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080010 - DATA: 06/08/2025
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL), PARA SEREM CUSTEADOS COM EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊ [...]
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30.850,20 |
30.850,20 |
30.850,20 |
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EMPENHO: 06080007 - DATA: 06/08/2025
ELIS REGINA LOSSIO FEITOSA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DA 6º CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA NO DIA 11 E 12 DE AGOSTO DE 2025, NA C IDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME PORT [...]
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762,98 |
762,98 |
762,98 |
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EMPENHO: 06080003 - DATA: 06/08/2025
LUIZ PEREIRA LEMOS
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , [...]
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3.000,00 |
1.907,66 |
2.956,92 |
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EMPENHO: 06080002 - DATA: 06/08/2025
DANILO ALVES VIEIRA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA KARIRI CRIATIVO NORDESTE E ROUANET NORDESTE NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO ,PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CADA DIA COM [...]
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214,60 |
214,60 |
214,60 |
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EMPENHO: 06080001 - DATA: 06/08/2025
CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA KARIRI CRIATIVO NORDESTE E ROUANET NORDESTE NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO ,PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CADA DIA COM [...]
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214,60 |
214,60 |
214,60 |
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EMPENHO: 05080004 - DATA: 05/08/2025
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 01072025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATU [...]
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200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
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EMPENHO: 05080001 - DATA: 05/08/2025
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÉLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080013 - DATA: 05/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFARRECADAÇAO DO IRRF, DA NFº 3249 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA.
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15,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080011 - DATA: 05/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMNETO DO IRRF, DA NFº 3231 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA.
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15,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080008 - DATA: 05/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMNETO DO IRRF, DA NFº 3248 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA.
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15,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080005 - DATA: 05/08/2025
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASO HOSPITAL,ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM -CE.
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6.870,00 |
6.870,00 |
6.870,00 |
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EMPENHO: 05080003 - DATA: 05/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: POM-4549, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
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90,89 |
90,89 |
181,78 |
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EMPENHO: 05080002 - DATA: 05/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: POM-4549, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
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478,61 |
478,61 |
957,22 |
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EMPENHO: 05080006 - DATA: 05/08/2025
JOSE MARCONDES PEREIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DA 5º CNSTT - CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE DO TRABALHAD [...]
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3.023,52 |
3.023,52 |
3.023,52 |
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EMPENHO: 04080003 - DATA: 04/08/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO QUENTINHAS A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
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1.045,80 |
1.045,80 |
1.045,80 |
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EMPENHO: 04080005 - DATA: 04/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBE 1F76 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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318,37 |
318,37 |
318,37 |
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EMPENHO: 04080004 - DATA: 04/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBE1F76 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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370,57 |
370,57 |
370,57 |
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EMPENHO: 04080067 - DATA: 04/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 75, DO CREDOR: ESPAÇO TERAPEUTICO REENCONTRANDO VIDAS
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460,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080002 - DATA: 04/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS HXN4174 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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121,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080001 - DATA: 04/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PLACA HXN 4174 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA [...]
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400,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080015 - DATA: 04/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 1823 DO CREDOR : CENTRO DE EXECELENCIA DA VISAO LTDA.
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60,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080007 - DATA: 04/08/2025
IRACEMA TAVARES SERAFIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDARIA DO CEARA, NO DIA 13 A 16 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDA [...]
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3.023,52 |
3.023,52 |
3.023,52 |
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EMPENHO: 04080065 - DATA: 04/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DO NFº 3260 DO CREDOR : FELIX DE FIGUIEREDO E CIA LTDA.
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0,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080063 - DATA: 04/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DO NFº 3259 DO CREDOR : FELIX DE FIGUIEREDO E CIA LTDA.
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1,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080008 - DATA: 04/08/2025
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVI?OS LTDA
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SAAEJ
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JARDIMCE ,RE [...]
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65.576,99 |
65.576,99 |
131.153,98 |
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EMPENHO: 04080006 - DATA: 04/08/2025
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVI?OS LTDA
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SAAEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO (HIDROMETIZAÇÃO), REFERENTE A MEDICAÇÃO Nº 9º,10º,11º COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DEMAIS RECURSOS NECESSÁRIOS Á EXECUÇÃ [...]
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11.965,72 |
11.965,72 |
23.931,44 |
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EMPENHO: 01080022 - DATA: 01/08/2025
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
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GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE [...]
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10.000,00 |
4.292,10 |
4.292,10 |
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EMPENHO: 01080027 - DATA: 01/08/2025
FRANCISCO G LOSSIO NETO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL , BASEADO EM SERVIDOR IP COM SOFTWARE COMPLETO , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE E [...]
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16.010,00 |
10.642,00 |
9.300,00 |
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EMPENHO: 01080020 - DATA: 01/08/2025
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 09050005, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCED [...]
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20.405,60 |
12.243,36 |
8.162,24 |
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