Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23010015 - DATA: 23/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 1864 DO CREDOR: CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV. E LOCAÇÕES LTDA
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16,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010011 - DATA: 23/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 3817 DO CREDOR: CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV. E LOCAÇÃO
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3,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010002 - DATA: 23/01/2025
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AUXÍLIO FUNERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE [...]
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3.367,00 |
3.367,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 22010002 - DATA: 22/01/2025
ANTONIA THAINA XAVIER TELES DOS SANTOS
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO :SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FOR [...]
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953,73 |
953,73 |
953,73 |
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EMPENHO: 22010036 - DATA: 22/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PASEP COMP. DEZ/2024.
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8.126,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010031 - DATA: 22/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUI?ÆO PARA FORMA?ÆO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P£BLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. COMPLEMENTA?ÆO DA NE N§ 02 [...]
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23.361,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010030 - DATA: 22/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUI?ÆO PARA FORMA?ÆO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P£BLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. COMPLEMENTA?ÆO DA NE N§ 020 [...]
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16.239,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010013 - DATA: 22/01/2025
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COM EMPRESA/PESSOA F¡SICA PARA EXECU?ÆO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE P£BLICA DE ENSINO DO MUNIC¡PIO, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?ÆO [...]
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102.155,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010005 - DATA: 22/01/2025
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COM EMPRESA/PESSOA F¡SICA PARA EXECU?ÆO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE P£BLICA DE ENSINO DO MUNIC¡PIO, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?ÆO [...]
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11.072,74 |
6.089,38 |
6.089,38 |
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EMPENHO: 22010024 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF:3003 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA -EPP.
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31,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010021 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 4416/4400/4397 DO CREDOR: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
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252,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010016 - DATA: 22/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO INSS, DA NF: 1789 DO CREDRO: V E V EMPREENDIMENTOS LTDA.
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4.982,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010015 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF:1789 DO CREDOR: V E V EMPREENDIMENTOS LTDA.
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2.264,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010014 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF:1789 DO CREDOR: V E V EMPREENDIMENTOS LTDA.
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2.717,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010012 - DATA: 22/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE INSS CREDOR: FONSECA TRANSPORTE REF. NFº 322.
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577,61 |
9.500,00 |
9.500,00 |
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EMPENHO: 22010011 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 4417/4393 DO CREDOR: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
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2.818,29 |
13.200,00 |
13.200,00 |
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EMPENHO: 22010012 - DATA: 22/01/2025
ROMAO SOARES SAMPAIO FILHO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NAS ÁREAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCEDIMENTOS LICITA [...]
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9.500,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
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EMPENHO: 22010004 - DATA: 22/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
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32,88 |
32,88 |
32,88 |
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EMPENHO: 22010025 - DATA: 22/01/2025
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DA NF: 4397
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1.599,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010023 - DATA: 22/01/2025
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
A PRESENTE LICITA?ÆO TEM POR OBJETO A AQUISI?ÆO DE COMBUST¡VEIS E AGENTE REDUTOR L¡QUIDO (ARLA 32) DESTINADOS ? FROTA DE VE¡CULOS E M QUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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12.936,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010022 - DATA: 22/01/2025
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DA NF: 4416
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724,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010018 - DATA: 22/01/2025
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DA NF: 4400
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18.678,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010010 - DATA: 22/01/2025
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
COMPLEMENTA?ÆO DA NE: 14080012, AQUISI?ÆO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES A SEREM DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA?AO DE JARDIM/CE.
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119.762,50 |
6.600,00 |
6.600,00 |
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EMPENHO: 22010009 - DATA: 22/01/2025
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
COMPLEMENTA?ÆO DA NE: 14080012, AQUISI?ÆO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES A SEREM DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA?AO DE JARDIM/CE.
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115.094,73 |
6.500,00 |
6.500,00 |
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EMPENHO: 22010029 - DATA: 22/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. PASEP COMP. DEZ.
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14.205,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010034 - DATA: 22/01/2025
UNIMED CARIRI
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. CINSIGNAVEL COMP. DEZ/2024.
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8.455,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010005 - DATA: 22/01/2025
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA [...]
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6.089,38 |
6.089,38 |
6.089,38 |
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EMPENHO: 22010008 - DATA: 22/01/2025
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDA [...]
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11.664,00 |
11.664,00 |
11.664,00 |
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EMPENHO: 22010007 - DATA: 22/01/2025
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDA [...]
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12.625,20 |
12.625,20 |
12.625,20 |
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EMPENHO: 22010006 - DATA: 22/01/2025
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, JUNTO [...]
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4.941,00 |
4.941,00 |
4.941,00 |
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