| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
02060070
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DA EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
36.292,61 |
|
| 29/08/2025 |
02050114
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF A AGUA BRUTA
|
PAGO |
4.528,45 |
|
| 29/08/2025 |
02050114
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF A AGUA BRUTA.
|
PAGO |
679,48 |
|
| 29/08/2025 |
02050095
FOPAG - CRAS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
15.271,66 |
|
| 29/08/2025 |
02050095
FOPAG - CRAS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010094, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CRAS, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
15.271,66 |
|
| 29/08/2025 |
02050093
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: SUBST. HOSPITAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
120.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
02050093
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020045, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
120.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
02050092
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: ADM PSP, COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
460.486,55 |
|
| 29/08/2025 |
02050092
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010091, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
460.486,55 |
|
| 29/08/2025 |
02050091
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: CAPS COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
39.135,28 |
|
| 29/08/2025 |
02050091
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: SUBST. EMAD COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
40.062,17 |
|
| 29/08/2025 |
02050091
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010181, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
|
LIQUIDADO |
40.062,17 |
|
| 29/08/2025 |
02050091
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010181, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
|
LIQUIDADO |
39.135,28 |
|
| 29/08/2025 |
02050081
FOPAG - PLANEJAMENTO E OR?AMENTO
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
8.228,66 |
|
| 29/08/2025 |
02050081
FOPAG - PLANEJAMENTO E OR?AMENTO
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010103, DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O COR [...]
|
LIQUIDADO |
8.228,66 |
|
| 29/08/2025 |
02050080
FOPAG - ARTICULA?ÇO POLITICA
|
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
6.710,66 |
|
| 29/08/2025 |
02050080
FOPAG - ARTICULA?ÇO POLITICA
|
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010101 DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
6.710,66 |
|
| 29/08/2025 |
02010114
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PASEP
|
PAGO |
11,85 |
|
| 29/08/2025 |
02010114
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11,85 |
|
| 29/08/2025 |
02010098
FOPAG - CREAS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
5.060,00 |
|
| 29/08/2025 |
02010098
FOPAG - CREAS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.060,00 |
|
| 29/08/2025 |
02010076
FOPAG - DEMUTRAN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
15.841,18 |
|
| 29/08/2025 |
02010076
FOPAG - DEMUTRAN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL O MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
15.841,18 |
|
| 29/08/2025 |
02010075
FOPAG - PENSAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
998,00 |
|
| 29/08/2025 |
02010075
FOPAG - PENSAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
998,00 |
|
| 29/08/2025 |
02010072
SAAEJ - SERVIO AUTâNOMO DE GUA E ESGOTO DE JARDI
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
16,00 |
|
| 29/08/2025 |
02010059
BANCO DO BRASIL S.A.
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. TARIFAS BANCARIA
|
PAGO |
25,38 |
|
| 29/08/2025 |
02010059
BANCO DO BRASIL S.A.
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 29/08/2025 |
02010056
BANCO DO BRASIL S.A.
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. TARIFAS BANCARIA
|
PAGO |
116,07 |
|
| 29/08/2025 |
02010056
BANCO DO BRASIL S.A.
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
116,07 |
|
| 29/08/2025 |
02010047
BANCO DO BRASIL S.A.
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. TARIFAS BANCARIA
|
PAGO |
12,69 |
|
| 29/08/2025 |
02010047
BANCO DO BRASIL S.A.
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 29/08/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S.A.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. TARIFAS BANCARIA.
|
PAGO |
62,88 |
|
| 29/08/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S.A.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
62,88 |
|
| 29/08/2025 |
02010009
FOPAG - FINANCAS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
34.350,91 |
|
| 29/08/2025 |
02010009
FOPAG - FINANCAS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
34.350,91 |
|
| 29/08/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S.A.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. TARIFAS BANCARIA
|
PAGO |
9,60 |
|
| 29/08/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S.A.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
9,60 |
|
| 29/08/2025 |
02010004
FOPAG - ADMINISTRACAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
148.037,98 |
|
| 29/08/2025 |
02010004
FOPAG - ADMINISTRACAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
148.037,98 |
|
| 29/08/2025 |
01080027
FRANCISCO G LOSSIO NETO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL , BASEADO EM SERVIDOR IP COM SOFTWARE COMPLETO , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE E [...]
|
PAGO |
9.300,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080027
FRANCISCO G LOSSIO NETO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL , BASEADO EM SERVIDOR IP COM SOFTWARE COMPLETO , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE E [...]
|
LIQUIDADO |
9.300,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080027
FRANCISCO G LOSSIO NETO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL , BASEADO EM SERVIDOR IP COM SOFTWARE COMPLETO , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.342,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080026
FRANCISCO G LOSSIO NETO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL, BASEADO EM SERVIDOR IP COM SOFTWARE COMPLETO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUI [...]
|
LIQUIDADO |
323,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080022
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE OBRAS PUBLICAS , SAUDE , COGERH E CASA CIVIL NO DIA 01 E 02 [...]
|
PAGO |
1.716,84 |
|
| 29/08/2025 |
01080022
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.716,84 |
|
| 29/08/2025 |
01080022
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE [...]
|
LIQUIDADO |
858,42 |
|
| 29/08/2025 |
01080018
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
651,04 |
|
| 29/08/2025 |
01080015
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
6.400,22 |
|
| 29/08/2025 |
01080014
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 07/2025 .
|
PAGO |
28.978,19 |
|
| 29/08/2025 |
01080005
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: OIP-5791, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULO [...]
|
LIQUIDADO |
272,67 |
|
| 29/08/2025 |
01070024
FOPAG - AGENTES DE SAÉDE - ACS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: ACS, COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
115.888,80 |
|
| 29/08/2025 |
01070024
FOPAG - AGENTES DE SAÉDE - ACS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURAN [...]
|
LIQUIDADO |
115.888,80 |
|
| 29/08/2025 |
01070023
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
83.548,58 |
|
| 29/08/2025 |
01070023
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL O MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. COMPLEMENTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
83.548,58 |
|
| 29/08/2025 |
01070020
FOPAG - AGRICULTURA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
38.475,44 |
|
| 29/08/2025 |
01070020
FOPAG - AGRICULTURA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
38.475,44 |
|
| 29/08/2025 |
01070018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 08010010, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS LEGAIS (EDITAIS, CONTRATOS), DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.141,00 |
|
| 28/08/2025 |
30060005
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
2.359,50 |
|
| 28/08/2025 |
28080010
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES POSSE DOS NOVOS GESTORES JUNTO A SECRETARIA DE EDU [...]
|
EMPENHADO |
1.068,00 |
|
