| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2025 |
02010009
FOPAG - FINANCAS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
|
PAGO |
35.210,82 |
|
| 01/04/2025 |
02010009
FOPAG - FINANCAS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
|
PAGO |
2.258,30 |
|
| 01/04/2025 |
02010004
FOPAG - ADMINISTRACAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP, MARÇO/2025.
|
PAGO |
6.693,60 |
|
| 01/04/2025 |
02010004
FOPAG - ADMINISTRACAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP, MARÇO/2025.
|
PAGO |
3.784,25 |
|
| 01/04/2025 |
02010004
FOPAG - ADMINISTRACAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP, MARÇO/2025.
|
PAGO |
59.501,18 |
|
| 01/04/2025 |
02010004
FOPAG - ADMINISTRACAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP, MARÇO/2025.
|
PAGO |
79.601,08 |
|
| 01/04/2025 |
01040024
ESPA?O BRINCAR REABILITA?ÇO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS REFERENTE A 36 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO BOBATH, PARA O TRATAMENTO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR DA CRIANÇA "AUGUSTO CORREIA DE SOUZA", ATRAVÉS DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
5.508,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040023
CENTRO DE EQUOTERAPIA E EQUITAÇÃO CAVALGAR E VIVER
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AVALIAÇÃO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, REALIZADOS NO PACIÊNTE AUGUSTO CORREIA DE SOUZA NOS MESES: ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
2.290,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040022
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 202 [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040021
DIOGO TOMAZ NETO
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040020
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010080, PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040019
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020045, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040018
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADM. DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
900.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040017
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040016
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
EMPENHADO |
3.000.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040015
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 07010011, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDI [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040014
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 07010007, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO ORGAO SAAEJ DE JARDIM/CE, [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040013
V J DO NASCIMENTO MOVEIS - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ESCOLARES - TIPO MEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JA [...]
|
EMPENHADO |
53.280,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040012
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 020 [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040011
PAULO ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVI?OS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE CRACHA EM PVC DESTINADO A CARTEIRINHA DO AUTISTA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.146/2015,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
3.511,20 |
|
| 01/04/2025 |
01040010
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ORNAMENTAÇÃO COM TEMA AQUARELA, DESTINADO AO EVENTO DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DO AUTISTA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040009
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME LICITAÇÃO 2025.01.31.1.
|
EMPENHADO |
357,50 |
|
| 01/04/2025 |
01040008
ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LIC [...]
|
EMPENHADO |
2.156,25 |
|
| 01/04/2025 |
01040007
NATALIA FEITOSA COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO 8º SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, NO DIA 07 A 09 DE ABRIL NA CIDADE DE FORTALEZA/CE,CONFORME PORTARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.144,47 |
|
| 01/04/2025 |
01040007
NATALIA FEITOSA COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO 8º SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, NO DIA 07 A 09 DE ABRIL NA CIDADE DE FORTALEZA/CE,CONFORME PORTARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040006
ANA KAINNA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO 8º SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, NO DIA 07 A 09 DE ABRIL NA CIDADE DE FORTALEZA/CE,CONFORME PORTARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.144,47 |
|
| 01/04/2025 |
01040006
ANA KAINNA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO 8º SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, NO DIA 07 A 09 DE ABRIL NA CIDADE DE FORTALEZA/CE,CONFORME PORTARIA [...]
|
EMPENHADO |
1.144,47 |
|
| 01/04/2025 |
01040005
MARIA DO SOCORRO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO 8º SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, NO DIA 07 A 09 DE ABRIL NA CIDADE DE FORTALEZA/CE,CONFORME PORTARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.144,47 |
|
| 01/04/2025 |
01040005
MARIA DO SOCORRO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO 8º SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, NO DIA 07 A 09 DE ABRIL NA CIDADE DE FORTALEZA/CE,CONFORME PORTARIA [...]
|
EMPENHADO |
1.144,47 |
|
| 01/04/2025 |
01040004
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO ASSIM COMO FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REPAROS, EXPANSAO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE NA ZONA RURAL E UR [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 01/04/2025 |
01040004
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO ASSIM COMO FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REPAROS, EXPANSAO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE NA ZONA RURAL E UR [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 01/04/2025 |
01040004
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO ASSIM COMO FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REPAROS, EXPANSAO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE NA ZONA RURAL E UR [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 01/04/2025 |
01040003
URIAS CAVALCANTE NOVAIS TAVARES
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
524,63 |
|
| 01/04/2025 |
01040003
URIAS CAVALCANTE NOVAIS TAVARES
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
1.049,26 |
|
| 01/04/2025 |
01040002
JOSE NAPOLEAO BARRETO DE ARAUJO
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
524,63 |
|
| 01/04/2025 |
01040002
JOSE NAPOLEAO BARRETO DE ARAUJO
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
1.049,26 |
|
| 01/04/2025 |
01040001
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM UMA LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇAO DE UM CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NO BAIRRO OTONI DE SÁ RORIZ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSIS [...]
|
LIQUIDADO |
320,50 |
|
| 01/04/2025 |
01040001
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM UMA LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇAO DE UM CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NO BAIRRO OTONI DE SÁ RORIZ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSIS [...]
|
EMPENHADO |
320,50 |
|
| 31/03/2025 |
31030001
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSL-3112, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIIPIO DE JARDIM/CE,, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA [...]
|
EMPENHADO |
1.871,58 |
|
| 31/03/2025 |
28030003
JEZIKA MATIAS COSTA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO I WORKSHOP FORMATIVO DAS PROCURADORIAS ESPECIAIS DA MULHER DO CEARA E VISITA AOS DEPUTADOS, NO DIA 31 DE MARÇO A 0 [...]
|
PAGO |
1.716,84 |
|
| 31/03/2025 |
17030021
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA: PND-7702, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/C [...]
|
LIQUIDADO |
158,12 |
|
| 31/03/2025 |
14010001
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
1.957,00 |
|
| 31/03/2025 |
07030024
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA: PON-5I67, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/C [...]
|
LIQUIDADO |
1.016,10 |
|
| 31/03/2025 |
07030023
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA: PON-5I67, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/C [...]
|
LIQUIDADO |
401,60 |
|
| 31/03/2025 |
07030022
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:DAJ-0045, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
410,82 |
|
| 31/03/2025 |
07030021
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:DAJ-0045, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE [...]
|
LIQUIDADO |
133,87 |
|
| 31/03/2025 |
07030016
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: SBT-3G80, ATRAVÉS DIO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
|
LIQUIDADO |
65,67 |
|
| 31/03/2025 |
07030015
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: SBT-3G80, ATRAVÉS DIO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
|
LIQUIDADO |
887,70 |
|
| 31/03/2025 |
03030005
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA UNICO DA SAUDE, PARA ATENDER A DEMANDA DA PO [...]
|
PAGO |
26.097,60 |
|
| 31/03/2025 |
03030004
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA UNICO DA SAUDE, PARA ATENDER A DEMANDA DA PO [...]
|
PAGO |
8.850,81 |
|
| 31/03/2025 |
03020036
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 31/03/2025 |
03020015
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
69.967,39 |
|
| 31/03/2025 |
02010097
FOPAG - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR UNIÇO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO A TITULO DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA FINS DE ATIGIMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAG [...]
|
LIQUIDADO |
34.752,32 |
|
| 31/03/2025 |
02010075
FOPAG - PENSAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
998,00 |
|
| 31/03/2025 |
02010007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
904,73 |
|
| 28/03/2025 |
28030003
JEZIKA MATIAS COSTA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO I WORKSHOP FORMATIVO DAS PROCURADORIAS ESPECIAIS DA MULHER DO CEARA E VISITA AOS DEPUTADOS, NO DIA 31 DE MARÇO A 0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.716,84 |
|
| 28/03/2025 |
28030003
JEZIKA MATIAS COSTA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO I WORKSHOP FORMATIVO DAS PROCURADORIAS ESPECIAIS DA MULHER DO CEARA E VISITA AOS DEPUTADOS, NO DIA 31 DE MARÇO A 0 [...]
|
EMPENHADO |
1.716,84 |
|
| 28/03/2025 |
28030002
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: OSB-8588, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESS [...]
|
EMPENHADO |
409,64 |
|
| 28/03/2025 |
28030001
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: OSB-8588, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
|
EMPENHADO |
2.345,65 |
|
| 28/03/2025 |
28010003
LUAN FERNANDES PARENTE GARCIA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO SR. LUAN FERNANDES PARENTE GARCIA, CONFORME PROCESSO Nº 0003460-97.2012.806.0109 EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE [...]
|
PAGO |
1.065,83 |
|
