| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2026 |
08040001
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CONVENIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
PAGO |
6.899,05 |
|
| 10/04/2026 |
02010017
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
22,77 |
|
| 10/04/2026 |
01040005
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉ [...]
|
LIQUIDADO |
289.418,57 |
|
| 09/04/2026 |
09040002
ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DO 12º FORUM ESTADUAL DE EXTRAORDINARIO DA UNDIME-CE, NO DIA 15,16 E 17 DE ABRIL DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA- CE , CONFORME PORTARIA 09 [...]
|
EMPENHADO |
1.144,47 |
|
| 09/04/2026 |
09040001
C L F COMERCIAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 09/04/2026 |
02010033
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
20,00 |
|
| 09/04/2026 |
02010033
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
20,00 |
|
| 09/04/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
268,23 |
|
| 09/04/2026 |
02010027
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
1.257,29 |
|
| 09/04/2026 |
02010027
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
530,35 |
|
| 09/04/2026 |
02010027
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
203,03 |
|
| 09/04/2026 |
02010026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
4.096,24 |
|
| 08/04/2026 |
08040005
GRAFICA INOVA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E MATERIAIS PERSONALIZADOS DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
52.275,52 |
|
| 08/04/2026 |
08040004
GM SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO L
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E MATERIAIS PERSONALIZADOS DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
28.005,00 |
|
| 08/04/2026 |
08040003
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REFERENTE A ART DO SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADASS VICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
PAGO |
108,39 |
|
| 08/04/2026 |
08040003
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REFERENTE A ART DO SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADASS VICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 08/04/2026 |
08040003
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REFERENTE A ART DO SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADASS VICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 08/04/2026 |
08040002
UNDIME/CE - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS D
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 12º FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME-CE 2026 QUE SERA MINISTRADO EM FORTALEZA - CE NOS DIAS 15,16 E 17 DE ABRIL DE 2026, JU [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 08/04/2026 |
08040002
UNDIME/CE - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS D
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 12º FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME-CE 2026 QUE SERA MINISTRADO EM FORTALEZA - CE NOS DIAS 15,16 E 17 DE ABRIL DE 2026, JU [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 08/04/2026 |
08040002
UNDIME/CE - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS D
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 12º FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME-CE 2026 QUE SERA MINISTRADO EM FORTALEZA - CE NOS DIAS 15,16 E 17 DE ABRIL DE 2026, JU [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 08/04/2026 |
08040002
UNDIME/CE - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS D
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 12º FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME-CE 2026 QUE SERA MINISTRADO EM FORTALEZA - CE NOS DIAS 15,16 E 17 DE ABRIL DE 2026, JU [...]
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 08/04/2026 |
08040001
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CONVENIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
LIQUIDADO |
6.899,05 |
|
| 08/04/2026 |
08040001
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CONVENIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
EMPENHADO |
6.899,05 |
|
| 08/04/2026 |
07040001
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA CECILIA DE SOUZA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2026 NA C [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 08/04/2026 |
06040006
GEANE DA LUZ LEMOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO IMPLANTE CONTRACEPTIVO NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE , NO DIA 07 E 08 DE MARÇO DE 2026, NA CI [...]
|
PAGO |
429,20 |
|
| 08/04/2026 |
06040004
PABLLO DE OLIVEIRA SARAIVA BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO IMPLANTE CONTRACEPTIVO NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE , NO DIA 07 E 08 DE MARÇO DE 2026, NA CI [...]
|
PAGO |
429,20 |
|
| 08/04/2026 |
02010039
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. COMP. 03/2026 - CASA DA MULHER
|
PAGO |
41,34 |
|
| 08/04/2026 |
02010027
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. 03/2026 - PSF XII DISTRITO FAZENDA NOVA
|
PAGO |
203,63 |
|
| 08/04/2026 |
02010019
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. 01/2026 E 02/2026 - ASSOCIAÇÃO DA LAGOINHA
|
PAGO |
1.192,53 |
|
| 08/04/2026 |
02010017
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. 02/2026 E 03/2026 - PONTO DE APOIO ASSOCIAÇÃO LAGOINHA
|
PAGO |
38,94 |
|
| 08/04/2026 |
02010001
DEMONTIER BERNADINO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE EZEQUIEL DO NASCIMENTO SANTOS DE ALTA HOSPITALAR NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 27 [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 07/04/2026 |
07040001
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA CECILIA DE SOUZA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2026 NA C [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 07/04/2026 |
07040001
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA CECILIA DE SOUZA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2026 NA C [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 07/04/2026 |
05020005
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAP6F50 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
999,79 |
|
| 07/04/2026 |
05020004
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAP6F50 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
1.589,70 |
|
| 07/04/2026 |
02010076
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
1.957,00 |
|
| 07/04/2026 |
02010075
J3A SOLU?åES LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
3.471,76 |
|
| 07/04/2026 |
02010069
MONICA MARIA DE SOUSA SAMPAIO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 03/2026
|
PAGO |
400,00 |
|
| 07/04/2026 |
02010068
DIOGO BARRETO SAMPAIO DE ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 03/2026
|
PAGO |
2.559,03 |
|
| 07/04/2026 |
02010067
AGUINALDO NOGUEIRA DE CARVALHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 03/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 07/04/2026 |
02010066
FERNANDO OLIVEIRA SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 03/2026.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 07/04/2026 |
02010065
LUIZ SIPRIANO DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 03/2026
|
PAGO |
400,00 |
|
| 07/04/2026 |
02010063
JOSE GOMES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 03/2026.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 07/04/2026 |
02010062
JOÃO FILGUEIRA BRINGEL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 03/2026
|
PAGO |
450,00 |
|
| 07/04/2026 |
02010061
DIOCESE DO CRATO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 03/2026
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 07/04/2026 |
02010060
THIAGO CANUTO FILGUEIRA GRANGEIRO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 03/2026
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 07/04/2026 |
02010059
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA SERRA BOA VISTA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 03/2026.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 07/04/2026 |
02010058
BRUNO EUGENIO DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 03/2026.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 07/04/2026 |
02010057
BRUNO EUGENIO DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 03/2026.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 07/04/2026 |
02010056
VANESSA LUANA CARVALHO DE SOUZA ANGELO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 03/2026
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 07/04/2026 |
02010039
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.933,80 |
|
| 07/04/2026 |
02010039
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.740,89 |
|
| 07/04/2026 |
02010032
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 02/2026.
|
PAGO |
20,53 |
|
| 07/04/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2026.
|
PAGO |
190,48 |
|
| 07/04/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 02/2026 - BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
|
PAGO |
40,42 |
|
| 07/04/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 03/2026 - DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR
|
PAGO |
907,69 |
|
| 07/04/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
13.303,27 |
|
| 07/04/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
14.125,52 |
|
| 07/04/2026 |
02010017
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
6.221,11 |
|
| 07/04/2026 |
02010017
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
7.605,88 |
|
