| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/10/2025 |
27080004
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA: PMN-8649, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS [...]
|
PAGO |
406,17 |
|
| 08/10/2025 |
27080004
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA: PMN-8649, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS [...]
|
PAGO |
406,17 |
|
| 08/10/2025 |
24060010
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 08/10/2025 |
16090005
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
148,20 |
|
| 08/10/2025 |
16090004
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MU [...]
|
PAGO |
1.766,21 |
|
| 08/10/2025 |
12090006
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA: OSB-8828, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
318,37 |
|
| 08/10/2025 |
12090005
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA: OSB-8828, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
210,30 |
|
| 08/10/2025 |
10090007
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE DA SECR [...]
|
PAGO |
889,20 |
|
| 08/10/2025 |
10090006
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULO [...]
|
PAGO |
1.054,28 |
|
| 08/10/2025 |
10090005
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
5.017,46 |
|
| 08/10/2025 |
08100001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
GARANTIA DE PAGMENTO REFERENTE A PROJETO,ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TRNSBORDO DO LIXO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE, AREA CONSTRUIDA (GUARITA+GALPAO)= [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 08/10/2025 |
08100001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
GARANTIA DE PAGMENTO REFERENTE A PROJETO,ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TRNSBORDO DO LIXO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE, AREA CONSTRUIDA (GUARITA+GALPAO)= [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 08/10/2025 |
06100007
PAULA RAYANE PINHEIRO RODRIGUES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO NA CIDADE DE CRATO- CE , NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA 061000125.
|
PAGO |
107,30 |
|
| 08/10/2025 |
04090030
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA: SBB3F18, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO S [...]
|
PAGO |
81,25 |
|
| 08/10/2025 |
04090029
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA: SBB3F18, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO S [...]
|
PAGO |
99,53 |
|
| 08/10/2025 |
04090028
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA: SBB3B78, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO S [...]
|
PAGO |
121,87 |
|
| 08/10/2025 |
04090027
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA: SBB3B78, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO S [...]
|
PAGO |
87,32 |
|
| 08/10/2025 |
04090011
FRANCISCO G LOSSIO NETO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PERIODO DE REFERENCIA 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
323,00 |
|
| 08/10/2025 |
03090011
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE OS ORÇAMENTO PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
4.850,00 |
|
| 08/10/2025 |
03090010
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE OS ORÇAMENTOS PÚBLICOS NA EDUCAÇÃO - SIOPE, A FAVOR DA [...]
|
LIQUIDADO |
4.850,00 |
|
| 08/10/2025 |
02060073
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 08/10/2025 |
01090024
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA: PMN8649, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO S [...]
|
PAGO |
774,86 |
|
| 07/10/2025 |
30050004
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 28020011, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO-PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUT [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 07/10/2025 |
20020002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FLAVIO SOARES ROMAO JUNIOR - COMPETENCIA 10/2025.
|
PAGO |
622,71 |
|
| 07/10/2025 |
20020002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
622,71 |
|
| 07/10/2025 |
16090010
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DE BLOCO DE MULTAS , TENDO EM VISTA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
PAGO |
5.880,00 |
|
| 07/10/2025 |
03030022
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. EMISSÃO DE PASSAGEM TERRESTRE. CONFORME RELATORIO EM ANEXO
|
PAGO |
1.061,22 |
|
| 07/10/2025 |
03030022
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. EMISSÃO DE PASSAGEM TERRESTRE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO
|
PAGO |
1.148,06 |
|
| 07/10/2025 |
03030017
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010034, SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.453,66 |
|
| 07/10/2025 |
03030016
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010071, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM - SAAEJ, DURANTE O EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
5.481,72 |
|
| 07/10/2025 |
03020062
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010060,SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
65.369,19 |
|
| 07/10/2025 |
02060101
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03030018, COM DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
30.200,55 |
|
| 07/10/2025 |
02060089
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 30050005, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
52.843,69 |
|
| 07/10/2025 |
02060088
FONSECA TRANSPORTE E INCORPORACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAR [...]
|
LIQUIDADO |
31.113,43 |
|
| 07/10/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020063, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
24,79 |
|
| 07/10/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020063, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
53,62 |
|
| 07/10/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020063, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
2,51 |
|
| 07/10/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020063, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
22,29 |
|
| 07/10/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020063, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
68,78 |
|
| 07/10/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020063, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
16.176,75 |
|
| 07/10/2025 |
02010172
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFIÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
7,58 |
|
| 07/10/2025 |
02010160
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
7,58 |
|
| 07/10/2025 |
02010157
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DOS CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFIÇÕES C [...]
|
LIQUIDADO |
15,15 |
|
| 07/10/2025 |
01090031
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
EMISSAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA LUIZ PEREIRA LEMOS - JUAZEIRO DO NORTE- CE / FORTALEZA - CE .
|
PAGO |
530,60 |
|
| 07/10/2025 |
01090031
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
EMISSAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR - JUAZEIRO DO NORTE - CE / FORTALEZA - CE.
|
PAGO |
279,71 |
|
| 07/10/2025 |
01090028
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
EMISSAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PAULA RAYANE PINHEIRO RODRIGUES E CIRIA ALVES RODRIGUES - JUAZEIRO DO NORTE - CE A FORTALEZA - CE.
|
PAGO |
1.033,01 |
|
| 07/10/2025 |
01090028
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
EMISSAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA MARIA LUCIA DE MENEZES - JUAZEIRO DO NORTE -CE A FORTALEZA - CE.
|
PAGO |
279,71 |
|
| 07/10/2025 |
01090028
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
EMISSAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA ANTONIO FERNANDO COUTINHO E JOSE MURILO HIGINO PARENTE - JUAZEIRO DO NORTE -CE A FORTALEZA - CE.
|
PAGO |
778,00 |
|
| 07/10/2025 |
01090028
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE DESTINADO PARA ANTONIO FERNANDO COUTINHO - JUAZEIRO DO NORTE -CE / FORTALEZA - CE - 16/09/2025.
|
PAGO |
261,17 |
|
| 07/10/2025 |
01090013
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010159, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
50,50 |
|
| 07/10/2025 |
01080016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMUNICADOS DIVERSOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ES [...]
|
LIQUIDADO |
748,20 |
|
| 07/10/2025 |
01040027
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
50,50 |
|
| 07/10/2025 |
01040027
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
7,58 |
|
| 06/10/2025 |
30090003
JOSE MARCONDES PEREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DA CADEIA PRODUTIVA DO MEL DO CEARA SDA, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - C [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 06/10/2025 |
26090001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMPLEMENTAR COMP. SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
6.239,42 |
|
| 06/10/2025 |
24090013
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: OSP-5092, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
7.694,05 |
|
| 06/10/2025 |
24090012
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: OSP-5092, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
2.348,97 |
|
| 06/10/2025 |
24090001
C L F COMERCIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESPORTIVOS DESTINADOS ÁS ALUNAS DA EQUIPE FINALISTA DA ESCOLA ETI JOSÉ DA COSTA BEZERRA QUE REPRESENTARÃO O CEARÁ NA FASE NACIONAL DOS JOGOS ES [...]
|
LIQUIDADO |
6.302,00 |
|
| 06/10/2025 |
19090003
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 06/10/2025 |
18090008
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBT4C21 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
154,37 |
|
