| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2025 |
09060004
ZENIZETE MARIANO DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TECNICA PRESENCIAL PARA ESCOLAS QUILOMBOLAS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICIPIO DE SALITR [...]
|
PAGO |
214,60 |
|
| 12/06/2025 |
09060003
FRANCISCA PINHEIRO DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TECNICA PRESENCIAL PARA ESCOLAS QUILOMBOLAS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICIPIO DE SALITR [...]
|
PAGO |
214,60 |
|
| 12/06/2025 |
09060002
VINICIUS MACIEL DE SOUSA COELHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TECNICA PRESENCIAL PARA ESCOLAS QUILOMBOLAS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICIPIO DE SALITR [...]
|
PAGO |
214,60 |
|
| 12/06/2025 |
08050004
INOVA CONTABILIDADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 12/06/2025 |
08050001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2025 - MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DO NASCIMENTO.
|
PAGO |
1.905,23 |
|
| 12/06/2025 |
07020005
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
3.264,90 |
|
| 12/06/2025 |
07020004
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA CIA LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
2.448,67 |
|
| 12/06/2025 |
07020003
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
3.264,90 |
|
| 12/06/2025 |
07020002
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
3.264,90 |
|
| 12/06/2025 |
06050007
INOVA CONTABILIDADE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 12/06/2025 |
03060005
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA TIPO RETRO JCB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
537,29 |
|
| 12/06/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. ABRIL/2025 - ESCOLA JOÃO BATISTA DE FIGUEIREDO
|
PAGO |
129,78 |
|
| 12/06/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. ABRIL/2025 - ESCOLA JOÃO BATISTA DE FIGUEIREDO
|
PAGO |
33,83 |
|
| 12/06/2025 |
03020059
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 12/06/2025 |
03020040
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
REF. COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
03020039
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
03020038
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
03020037
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
02060002
RITA DE CASSIA SANTOS SOARES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 12/06/2025 |
02010151
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMISSÃO DE LAUDOS E AUDITORIAS DAS OBRAS EM ANDAMENTO REALIZAD [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
02010068
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE "CARLOS ANTONIO A. NOGUEIRA", DESTINADO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2025, CONFORME PO [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 12/06/2025 |
02010015
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 12/06/2025 |
01040023
CENTRO DE EQUOTERAPIA E EQUITAÇÃO CAVALGAR E VIVER
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A AVALIAÇÃO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, REALIZADOS NO PACIENTE AUGUSTO CORREIA DE SOUZA NOS MESES: ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.290,00 |
|
| 11/06/2025 |
31010020
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS COM REGIME DE FRETAMENTO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VIAGENS REFERENTE AO PERÍODO 01/05/2025 A 31/05/2025
|
PAGO |
8.700,00 |
|
| 11/06/2025 |
28050003
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA,TROCA DE PNEUS,CONSERTO E RODIZIO, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
755,60 |
|
| 11/06/2025 |
28050003
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA,TROCA DE PNEUS,CONSERTO E RODIZIO, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
881,52 |
|
| 11/06/2025 |
28020010
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVIOS LTDA - M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO-PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PO [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
27020002
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. MAIO/2025
|
PAGO |
7.399,80 |
|
| 11/06/2025 |
27010007
ANA MARIA BARRETO DE ARAUJO COUTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.573,89 |
|
| 11/06/2025 |
26050011
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/06/2025 |
26050010
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
2.450,00 |
|
| 11/06/2025 |
26050009
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.255,00 |
|
| 11/06/2025 |
22040087
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS QUE REALIZAM TRATAMENTOS FOR [...]
|
PAGO |
4.583,33 |
|
| 11/06/2025 |
22040087
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS QUE REALIZAM TRATAMENTOS FOR [...]
|
PAGO |
13.749,99 |
|
| 11/06/2025 |
14040007
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PERMUTA E CESSÃO DO SERVIDOR PUBLICO PAULO VENTURA PEREIRA, EFETIVA OCUPANTE JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE CED [...]
|
LIQUIDADO |
2.648,45 |
|
| 11/06/2025 |
11060010
MR. DA SILVA GONCALVES - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADOS PARA A I CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES QUE IRA ACONTECER NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE J [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060009
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
FORNECIMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS, TRIFÁSICAS E CENTRÍFUGAS E SEUS RESPECTIVOS PAINÉIS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060008
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS REFERENTE A COFFE BREAK E BUFFET, BEM COMO BANNER E PASTAS PERSONALIZADAS PARA A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES,QUE IRA ACONTECER DIA 25 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SE [...]
|
EMPENHADO |
7.581,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060007
ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS , NO DIA 15 A 17 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
|
LIQUIDADO |
1.573,89 |
|
| 11/06/2025 |
11060007
ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS , NO DIA 15 A 17 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
|
EMPENHADO |
1.573,89 |
|
| 11/06/2025 |
11060006
FRANCISCA LUZIANA DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS , NO DIA 15 A 17 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
|
LIQUIDADO |
1.573,89 |
|
| 11/06/2025 |
11060006
FRANCISCA LUZIANA DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS , NO DIA 15 A 17 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
|
EMPENHADO |
1.573,89 |
|
| 11/06/2025 |
11060005
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE PADRAO I, LOCALIZADO NA SERRA BOCA DA MATA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
98.606,16 |
|
| 11/06/2025 |
11060004
JANEIDE DOS SANTOS FEITOSA AMARO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO CEARA " PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO" NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 11/06/2025 |
11060004
JANEIDE DOS SANTOS FEITOSA AMARO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO CEARA " PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO" NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 11/06/2025 |
11060003
ERNANDES DE SOUSA OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO DE CAPACITAÇÃO TECNICA PRESENCIAL PARA ESCOLAS QUILOMBOLAS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICIPIO DE SAL [...]
|
LIQUIDADO |
214,60 |
|
| 11/06/2025 |
11060003
ERNANDES DE SOUSA OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO DE CAPACITAÇÃO TECNICA PRESENCIAL PARA ESCOLAS QUILOMBOLAS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICIPIO DE SAL [...]
|
EMPENHADO |
214,60 |
|
| 11/06/2025 |
11060002
ZILDERLENI BARBOSA FELIZARDO CRUZ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO CEARA " PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO" NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
LIQUIDADO |
524,63 |
|
| 11/06/2025 |
11060002
ZILDERLENI BARBOSA FELIZARDO CRUZ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO CEARA " PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO" NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
EMPENHADO |
524,63 |
|
| 11/06/2025 |
11060001
MARIA FERNANDES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 0506035/2025 - GP E 1006039/2025 - GP, DE [...]
|
PAGO |
78.191,22 |
|
| 11/06/2025 |
11060001
MARIA FERNANDES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 0506035/2025 - GP E 1006039/2025 - GP, DE [...]
|
LIQUIDADO |
78.191,22 |
|
| 11/06/2025 |
11060001
MARIA FERNANDES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 0506035/2025 - GP E 1006039/2025 - GP, DE [...]
|
EMPENHADO |
78.191,22 |
|
| 11/06/2025 |
10060005
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DE 40.000KM DO FIAT MOBI DE PLACA SBR0G12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
988,74 |
|
| 11/06/2025 |
09050001
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSJ 8548, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
307,23 |
|
| 11/06/2025 |
08010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, A [...]
|
PAGO |
983,60 |
|
| 11/06/2025 |
06060003
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. A PARCELA ÚNICA
|
PAGO |
2.039,25 |
|
| 11/06/2025 |
06060002
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. MAIO/2025
|
PAGO |
28.576,90 |
|
| 11/06/2025 |
02050089
MAILY GONZALEZ RAMIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050088
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050087
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
