| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/11/2025 |
13110006
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
3.888,95 |
|
| 13/11/2025 |
13110005
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
EMPENHADO |
324,70 |
|
| 13/11/2025 |
13110004
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
546,00 |
|
| 13/11/2025 |
13110003
C L F COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
844,40 |
|
| 13/11/2025 |
13110002
GEANE DA LUZ LEMOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM AÇÃO, NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - [...]
|
LIQUIDADO |
429,20 |
|
| 13/11/2025 |
13110002
GEANE DA LUZ LEMOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM AÇÃO, NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - [...]
|
EMPENHADO |
429,20 |
|
| 13/11/2025 |
13110001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO , REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO , DESENHO TECNICO , LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO DE UM IMOVEL ( TERRENO) DE 2.413,08M² LOCALIZADO NO SITIO [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 13/11/2025 |
13110001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO , REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO , DESENHO TECNICO , LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO DE UM IMOVEL ( TERRENO) DE 2.413,08M² LOCALIZADO NO SITIO [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 13/11/2025 |
13110001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO , REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO , DESENHO TECNICO , LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO DE UM IMOVEL ( TERRENO) DE 2.413,08M² LOCALIZADO NO SITIO [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 13/11/2025 |
11110001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO DISTRITO DE HORIZONTE NO MUNICIPIO DE JARDIM , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
580,20 |
|
| 13/11/2025 |
11070001
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE YGOR MICHALE FERREIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALBERT SABIN , NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 20 [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 13/11/2025 |
07110006
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.0 [...]
|
LIQUIDADO |
2.821,50 |
|
| 13/11/2025 |
07110005
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.0 [...]
|
LIQUIDADO |
987,70 |
|
| 13/11/2025 |
07110001
JOSIANA PEREIRA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA SAUDE QUILOMBLA NO CEARA:CULTIVANDO CAMINHOS,PRATICAS E SABERES ANCESTRAIS PARA BEM VIVER, [...]
|
PAGO |
2.086,30 |
|
| 13/11/2025 |
06110011
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO SAR4H67 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS [...]
|
LIQUIDADO |
499,89 |
|
| 13/11/2025 |
06110010
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO SAR4H67 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS [...]
|
LIQUIDADO |
277,06 |
|
| 13/11/2025 |
06110008
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBPA63 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE D [...]
|
LIQUIDADO |
309,30 |
|
| 13/11/2025 |
03110013
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICÍPIO, COM VALORES ES [...]
|
LIQUIDADO |
991,80 |
|
| 13/11/2025 |
03110005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÃO PATRONAL - COMPETENCIA 11/2025 - JOSIANA PEREIRA LIMA.
|
PAGO |
14,11 |
|
| 13/11/2025 |
02060058
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE RAVI MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA , PARA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALBERT SABIN , NO DIA [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 13/11/2025 |
02010015
SAAEJ - SERVIO AUTâNOMO DE GUA E ESGOTO DE JARDI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 13/11/2025 |
01100035
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 25040003 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E [...]
|
LIQUIDADO |
1.668,20 |
|
| 13/11/2025 |
01100008
GE COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE NO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
5.773,98 |
|
| 13/11/2025 |
01100008
GE COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE NO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
6.143,52 |
|
| 13/11/2025 |
01080011
BRUNA LUCIANO GONÇALVES
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
214,60 |
|
| 12/11/2025 |
22090018
BRUNO CICERO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE.
|
PAGO |
324,00 |
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| 12/11/2025 |
21100006
YOLANDA SAMPAIO NEVES PEIXOTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO : TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA ,OBS: SENDO 0,5 (MEIA DIARIA ) CADA DIA, NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE JUAZEIRO [...]
|
PAGO |
123,00 |
|
| 12/11/2025 |
21100005
VICTORIA ALMEIDA ALVES MATIAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO : TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA ,OBS: SENDO 0,5 (MEIA DIARIA ) CADA DIA, NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE JUAZEIRO [...]
|
PAGO |
123,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110003
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
7.905,42 |
|
| 12/11/2025 |
12110002
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
1.015,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110001
C L F COMERCIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
152.400,00 |
|
| 12/11/2025 |
06110007
JOSE CLISTENES ROCHA COELHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO: PROCEDIMENTOS AUXILIARES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES: REGISTROS DE PREÇOS , CREDENCIAMENTO, PRE - QUAL [...]
|
PAGO |
143,07 |
|
| 12/11/2025 |
06110006
MIGUEL BENTO DE SOUZA NETO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO: PROCEDIMENTOS AUXILIARES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES: REGISTROS DE PREÇOS , CREDENCIAMENTO, PRE - QUAL [...]
|
PAGO |
107,30 |
|
| 12/11/2025 |
06110005
MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO: PROCEDIMENTOS AUXILIARES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES: REGISTROS DE PREÇOS , CREDENCIAMENTO, PRE - QUAL [...]
|
PAGO |
61,50 |
|
| 12/11/2025 |
02050109
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
1.005,45 |
|
| 12/11/2025 |
02050109
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
308,05 |
|
| 12/11/2025 |
02010025
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
247,04 |
|
| 12/11/2025 |
01100016
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A O.S Nº 29.2025 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL E PARTE ELETRICA DAS SALAS DE AULAS 3,4,5,6 E LABORATORIOS E LASTRO DE CONCRETO E PARTE ELETRICA DA CONZINHA, PERIODO DE EXECUÇÃO 0 [...]
|
PAGO |
133.141,06 |
|
| 12/11/2025 |
01100016
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A OS Nº 28.2025, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REVESTIMENTOS DE MURO E ARQUIBANCADAS COM RECUPERAÇÃO DE MURO E ARQUIBANCADAS COM RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E PARTE ELETRICA DA ESCOLA [...]
|
PAGO |
45.070,70 |
|
| 12/11/2025 |
01090023
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES, CONF. NF 2012.
|
PAGO |
312,11 |
|
| 12/11/2025 |
01090023
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE, CONF. NF 2011
|
PAGO |
9.654,33 |
|
| 11/11/2025 |
29090008
A F DE O ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
37.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
25090008
C L F COMERCIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
LIQUIDADO |
25.489,99 |
|
| 11/11/2025 |
23010004
URBANLIMP SERVIO DE LIMPEZA E CONSERVAÇO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A MEDIÇÃO Nº 75 - PERIODO 24/07/2025 A 24/08/2025.
|
PAGO |
4.679,91 |
|
| 11/11/2025 |
21100006
YOLANDA SAMPAIO NEVES PEIXOTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
123,00 |
|
| 11/11/2025 |
21100005
VICTORIA ALMEIDA ALVES MATIAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
123,00 |
|
| 11/11/2025 |
16070002
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.12.041
|
LIQUIDADO |
12.035,55 |
|
| 11/11/2025 |
15080004
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 11/11/2025 |
14070003
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 11/11/2025 |
14040009
PNEUS CANTEIROS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMERAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DA FROTAS DE VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JARDI [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,00 |
|
| 11/11/2025 |
13080003
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/11/2025 |
12090008
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
PAGO |
225,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110006
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
2.174,40 |
|
| 11/11/2025 |
11110005
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE DIETAS ENTERAL E ORAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
9.484,75 |
|
| 11/11/2025 |
11110004
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
5.295,80 |
|
| 11/11/2025 |
11110003
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110002
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO ASFALTAMENTO DO PROJETO SINALIZE DE RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE TAQUARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNI [...]
|
PAGO |
521,12 |
|
| 11/11/2025 |
11110002
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO ASFALTAMENTO DO PROJETO SINALIZE DE RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE TAQUARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
521,12 |
|
| 11/11/2025 |
11110002
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO ASFALTAMENTO DO PROJETO SINALIZE DE RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE TAQUARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
521,12 |
|
| 11/11/2025 |
11110001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO DISTRITO DE HORIZONTE NO MUNICIPIO DE JARDIM , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
580,20 |
|
