lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Jardim

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 1612 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 13/03/2025 - 08:16:56
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
21/02/2025 21020004
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PNJ-2843, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MO [...]
EMPENHADO 1.608,43
21/02/2025 21020003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PNJ-2843, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICIT [...]
EMPENHADO 163,86
21/02/2025 21020002
R2O SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SONDAGEM SPT E CARACTERIZAÇÃO DE SOLO A SER REALIZADO NO TERRENO QUE IRA SER CONSTRUIDO UM CRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
EMPENHADO 4.290,00
21/02/2025 21020001
CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE RESGISTRO CIVIL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OS SERVIÇOS CARTORAIS, POR MEIO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM-CE.
PAGO 95,01
21/02/2025 21020001
CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE RESGISTRO CIVIL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OS SERVIÇOS CARTORAIS, POR MEIO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM-CE.
LIQUIDADO 95,01
21/02/2025 21020001
CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE RESGISTRO CIVIL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OS SERVIÇOS CARTORAIS, POR MEIO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM-CE.
EMPENHADO 95,01
21/02/2025 20020002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 98,49
21/02/2025 20020001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE LEVANTAMENTO DE GEORREFERENCIAMENTO ,ELABORAÇÃO DE PROJETOS,FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTOS DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS NO MEIO FIO G [...]
PAGO 103,03
21/02/2025 18020002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A PROJETO,ORÇAMENTO ,FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JARDIM CONTEMPLANDO A SEDE DO MUNICIPIO, OS DISTRITOS:TAQUARY,CO [...]
PAGO 103,03
21/02/2025 10010003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OIP-6111, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
PAGO 307,23
21/02/2025 10010002
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OIP-6111,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD [...]
PAGO 2.551,87
21/02/2025 08010003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, [...]
LIQUIDADO 1.668,20
21/02/2025 02010192
JOSE SAMPAIO GONDIM
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MADRE ANA COUTO Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE JARDIM/C [...]
LIQUIDADO 1.083,00
21/02/2025 02010177
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPETENCIA 01/2025.
PAGO 3.000,00
21/02/2025 02010161
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
PAGO 1.950,00
21/02/2025 02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PASEP COMP. 01/2025
PAGO 28,00
21/02/2025 02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 28,00
21/02/2025 02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2025 - DEPARTAMENTO INFANTIL.
PAGO 91,64
20/02/2025 30010055
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-TEMPO INTEGRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUC [...]
LIQUIDADO 3.446,70
20/02/2025 30010054
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-QUILOMBOLAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO [...]
LIQUIDADO 46,20
20/02/2025 30010053
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-AEE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO DE JARD [...]
LIQUIDADO 3,50
20/02/2025 30010052
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO [...]
LIQUIDADO 770,50
20/02/2025 30010051
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-CRECHE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO DE J [...]
LIQUIDADO 720,70
20/02/2025 30010050
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDU [...]
LIQUIDADO 2.328,50
20/02/2025 27010007
ANA MARIA BARRETO DE ARAUJO COUTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA EXCLUSIVA PARA SECRETARIOS DA SAUDE NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025 NA CIDADE D [...]
PAGO 524,63
20/02/2025 27010007
ANA MARIA BARRETO DE ARAUJO COUTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 524,63
20/02/2025 20020005
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:SAS6C83, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD [...]
EMPENHADO 793,25
20/02/2025 20020004
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:SAS6C83, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
EMPENHADO 307,23
20/02/2025 20020003
ANA MEGILA LEMOS DE MORAIS SILVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 762,98
20/02/2025 20020003
ANA MEGILA LEMOS DE MORAIS SILVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM/CE.
EMPENHADO 5.000,00
20/02/2025 20020002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
EMPENHADO 500,00
20/02/2025 20020001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE LEVANTAMENTO DE GEORREFERENCIAMENTO ,ELABORAÇÃO DE PROJETOS,FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTOS DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS NO MEIO FIO G [...]
LIQUIDADO 103,03
20/02/2025 20020001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE LEVANTAMENTO DE GEORREFERENCIAMENTO ,ELABORAÇÃO DE PROJETOS,FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTOS DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS NO MEIO FIO G [...]
EMPENHADO 103,03
20/02/2025 20010005
EDINALDO BARBOSA DE SANTANA - ME
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS ELETROBOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAEJ - SISTEMA AUTÔN [...]
LIQUIDADO 34.203,00
20/02/2025 15010001
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 679,48
20/02/2025 15010001
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 4.679,40
20/02/2025 02010191
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PR [...]
LIQUIDADO 545,47
20/02/2025 02010167
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PERIODO DE REFERENCIA 01 DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE JANEIRO DE 2025.
PAGO 2.700,00
20/02/2025 02010165
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PERIODO 01/01/2025 A 31/01/2025.
PAGO 567,00
20/02/2025 02010164
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PERIODO DE REFERENCIA 01/01/2025 A 31/01/2025.
PAGO 1.701,00
20/02/2025 02010163
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PERIODO 01/2025.
PAGO 567,00
20/02/2025 02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: ADM PSF COMP. JANEIRO/2025.
PAGO 4.583,50
20/02/2025 02010144
CLARICE DE LIMA DE OLIVEIRA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025.
PAGO 1.100,00
20/02/2025 02010107
HERIQUE PEREIRA DA SILVA SIMOES DE SOUZA - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025.
PAGO 3.749,99
20/02/2025 02010107
HERIQUE PEREIRA DA SILVA SIMOES DE SOUZA - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE, ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS NIVEIS DE ATENÇÃO DO SUS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS [...]
LIQUIDADO 3.749,99
20/02/2025 02010071
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 01/2025 - PM JARDIM ELETROBOMBA.
PAGO 33.691,00
20/02/2025 02010071
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 01/2025.
PAGO 4.288,44
20/02/2025 02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PASEP COMP. JANEIRO/2025.
PAGO 18.232,16
20/02/2025 02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 18.232,16
20/02/2025 02010065
JOAO VICTOR ALEIXO CRUZ
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE RECEBIMENTO DE LEITE DO PROGRMAMA APLV NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 202 [...]
PAGO 381,49
20/02/2025 02010065
JOAO VICTOR ALEIXO CRUZ
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 381,49
20/02/2025 02010063
JOSE APARECIDO LEAL FERREIRA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 381,49
20/02/2025 02010060
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. COMP. JANEIRO/2025.
PAGO 60.903,20
20/02/2025 02010051
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. PASEP COMP. JANEIRO/2025.
PAGO 577,93
20/02/2025 02010051
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 577,93
20/02/2025 02010036
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PASEP COMP. JANEIRO/2025.
PAGO 361,14
20/02/2025 02010036
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 361,14
20/02/2025 02010034
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 01/2025.
PAGO 1.102,91
20/02/2025 02010023
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. PASEP COMP. JANEIRO/2025.
PAGO 9.889,82
20/02/2025 02010023
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 9.889,82

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