| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2025 |
21020004
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PNJ-2843, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MO [...]
|
EMPENHADO |
1.608,43 |
|
| 21/02/2025 |
21020003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PNJ-2843, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICIT [...]
|
EMPENHADO |
163,86 |
|
| 21/02/2025 |
21020002
R2O SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SONDAGEM SPT E CARACTERIZAÇÃO DE SOLO A SER REALIZADO NO TERRENO QUE IRA SER CONSTRUIDO UM CRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
4.290,00 |
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| 21/02/2025 |
21020001
CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE RESGISTRO CIVIL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OS SERVIÇOS CARTORAIS, POR MEIO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM-CE.
|
PAGO |
95,01 |
|
| 21/02/2025 |
21020001
CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE RESGISTRO CIVIL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OS SERVIÇOS CARTORAIS, POR MEIO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
95,01 |
|
| 21/02/2025 |
21020001
CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE RESGISTRO CIVIL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OS SERVIÇOS CARTORAIS, POR MEIO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
95,01 |
|
| 21/02/2025 |
20020002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
98,49 |
|
| 21/02/2025 |
20020001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE LEVANTAMENTO DE GEORREFERENCIAMENTO ,ELABORAÇÃO DE PROJETOS,FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTOS DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS NO MEIO FIO G [...]
|
PAGO |
103,03 |
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| 21/02/2025 |
18020002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A PROJETO,ORÇAMENTO ,FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JARDIM CONTEMPLANDO A SEDE DO MUNICIPIO, OS DISTRITOS:TAQUARY,CO [...]
|
PAGO |
103,03 |
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| 21/02/2025 |
10010003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OIP-6111, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
|
PAGO |
307,23 |
|
| 21/02/2025 |
10010002
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OIP-6111,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD [...]
|
PAGO |
2.551,87 |
|
| 21/02/2025 |
08010003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
1.668,20 |
|
| 21/02/2025 |
02010192
JOSE SAMPAIO GONDIM
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MADRE ANA COUTO Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE JARDIM/C [...]
|
LIQUIDADO |
1.083,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010177
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010161
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
1.950,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PASEP COMP. 01/2025
|
PAGO |
28,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
28,00 |
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| 21/02/2025 |
02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2025 - DEPARTAMENTO INFANTIL.
|
PAGO |
91,64 |
|
| 20/02/2025 |
30010055
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-TEMPO INTEGRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
3.446,70 |
|
| 20/02/2025 |
30010054
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-QUILOMBOLAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
46,20 |
|
| 20/02/2025 |
30010053
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-AEE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO DE JARD [...]
|
LIQUIDADO |
3,50 |
|
| 20/02/2025 |
30010052
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
770,50 |
|
| 20/02/2025 |
30010051
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-CRECHE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO DE J [...]
|
LIQUIDADO |
720,70 |
|
| 20/02/2025 |
30010050
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDU [...]
|
LIQUIDADO |
2.328,50 |
|
| 20/02/2025 |
27010007
ANA MARIA BARRETO DE ARAUJO COUTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA EXCLUSIVA PARA SECRETARIOS DA SAUDE NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025 NA CIDADE D [...]
|
PAGO |
524,63 |
|
| 20/02/2025 |
27010007
ANA MARIA BARRETO DE ARAUJO COUTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
524,63 |
|
| 20/02/2025 |
20020005
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:SAS6C83, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD [...]
|
EMPENHADO |
793,25 |
|
| 20/02/2025 |
20020004
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:SAS6C83, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
|
EMPENHADO |
307,23 |
|
| 20/02/2025 |
20020003
ANA MEGILA LEMOS DE MORAIS SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
762,98 |
|
| 20/02/2025 |
20020003
ANA MEGILA LEMOS DE MORAIS SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE LEVANTAMENTO DE GEORREFERENCIAMENTO ,ELABORAÇÃO DE PROJETOS,FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTOS DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS NO MEIO FIO G [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE LEVANTAMENTO DE GEORREFERENCIAMENTO ,ELABORAÇÃO DE PROJETOS,FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTOS DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS NO MEIO FIO G [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 20/02/2025 |
20010005
EDINALDO BARBOSA DE SANTANA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS ELETROBOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAEJ - SISTEMA AUTÔN [...]
|
LIQUIDADO |
34.203,00 |
|
| 20/02/2025 |
15010001
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
679,48 |
|
| 20/02/2025 |
15010001
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
4.679,40 |
|
| 20/02/2025 |
02010191
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PR [...]
|
LIQUIDADO |
545,47 |
|
| 20/02/2025 |
02010167
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PERIODO DE REFERENCIA 01 DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010165
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PERIODO 01/01/2025 A 31/01/2025.
|
PAGO |
567,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010164
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PERIODO DE REFERENCIA 01/01/2025 A 31/01/2025.
|
PAGO |
1.701,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010163
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PERIODO 01/2025.
|
PAGO |
567,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: ADM PSF COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
4.583,50 |
|
| 20/02/2025 |
02010144
CLARICE DE LIMA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010107
HERIQUE PEREIRA DA SILVA SIMOES DE SOUZA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
3.749,99 |
|
| 20/02/2025 |
02010107
HERIQUE PEREIRA DA SILVA SIMOES DE SOUZA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE, ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS NIVEIS DE ATENÇÃO DO SUS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS [...]
|
LIQUIDADO |
3.749,99 |
|
| 20/02/2025 |
02010071
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 01/2025 - PM JARDIM ELETROBOMBA.
|
PAGO |
33.691,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010071
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
4.288,44 |
|
| 20/02/2025 |
02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PASEP COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
18.232,16 |
|
| 20/02/2025 |
02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
18.232,16 |
|
| 20/02/2025 |
02010065
JOAO VICTOR ALEIXO CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE RECEBIMENTO DE LEITE DO PROGRMAMA APLV NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 20/02/2025 |
02010065
JOAO VICTOR ALEIXO CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 20/02/2025 |
02010063
JOSE APARECIDO LEAL FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 20/02/2025 |
02010060
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
60.903,20 |
|
| 20/02/2025 |
02010051
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. PASEP COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
577,93 |
|
| 20/02/2025 |
02010051
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
577,93 |
|
| 20/02/2025 |
02010036
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PASEP COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
361,14 |
|
| 20/02/2025 |
02010036
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
361,14 |
|
| 20/02/2025 |
02010034
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
1.102,91 |
|
| 20/02/2025 |
02010023
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. PASEP COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
9.889,82 |
|
| 20/02/2025 |
02010023
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9.889,82 |
|
