| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2026 |
02010055
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEIS, PATRIMO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
02010052
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A MEDICAÇÃO Nº 10 - PERIODO 18/12/2025 A 23/01/2026.
|
PAGO |
210.830,87 |
|
| 27/01/2026 |
27010002
WIANNE PAULA COELHO DE ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR A CIMA , A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO MENSAL UNDIME, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026 NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 27/01/2026 |
27010002
WIANNE PAULA COELHO DE ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR A CIMA , A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO MENSAL UNDIME, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026 NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 27/01/2026 |
27010001
VINICIUS MACIEL DE SOUSA COELHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR A CIMA , A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO MENSAL UNDIME, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026 NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 27/01/2026 |
27010001
VINICIUS MACIEL DE SOUSA COELHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR A CIMA , A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO MENSAL UNDIME, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026 NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 27/01/2026 |
02010053
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESPECIALIZADAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁG [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010052
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 10º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE SAÚDE PADRÃO I, LOCALIZADO NA S [...]
|
LIQUIDADO |
210.830,87 |
|
| 27/01/2026 |
02010044
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFECCAO DE BRIN
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A DOC Nº 3103/009.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
23,23 |
|
| 27/01/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
25,18 |
|
| 27/01/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
129,98 |
|
| 27/01/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
518,30 |
|
| 27/01/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
104,56 |
|
| 27/01/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
490,06 |
|
| 27/01/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
189,68 |
|
| 27/01/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
14,64 |
|
| 26/01/2026 |
26010010
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
44.800,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010009
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBEIS, JUNTO AO SERVIÇO [...]
|
EMPENHADO |
44.800,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010008
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
44.800,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010007
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
44.800,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010006
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
44.800,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010005
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, ALUGUEL DE SOM E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS AOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
42.872,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010004
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA CARTORARIA DE USUCAPIAO DA CRECHE PRO INFANCIA, REFERENTE A LAVRATURA DE ATA NOTARIAL, CERTIDAO DE USUCAPIAO, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
4.976,26 |
|
| 26/01/2026 |
26010004
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA CARTORARIA DE USUCAPIAO DA CRECHE PRO INFANCIA, REFERENTE A LAVRATURA DE ATA NOTARIAL, CERTIDAO DE USUCAPIAO, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMEN [...]
|
EMPENHADO |
4.976,26 |
|
| 26/01/2026 |
26010003
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE ESCRITURA PUBLICA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 007/2025/PGM (AMPLIAÇÃO ESCOLA LAGOA DO ALTO), CONFORME OFICIO [...]
|
PAGO |
5.096,45 |
|
| 26/01/2026 |
26010003
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE ESCRITURA PUBLICA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 007/2025/PGM (AMPLIAÇÃO ESCOLA LAGOA DO ALTO), CONFORME OFICIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.096,45 |
|
| 26/01/2026 |
26010003
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE ESCRITURA PUBLICA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 007/2025/PGM (AMPLIAÇÃO ESCOLA LAGOA DO ALTO), CONFORME OFICIO [...]
|
EMPENHADO |
5.096,45 |
|
| 26/01/2026 |
26010002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO LAUDO DE VIABILIDADE TECNICA PARA RETOMADA DE OBRA CONFORME TERMO DE REPACTUAÇÃO Nº 5391/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO POR INTERMEDIO DO MI [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 26/01/2026 |
26010002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO LAUDO DE VIABILIDADE TECNICA PARA RETOMADA DE OBRA CONFORME TERMO DE REPACTUAÇÃO Nº 5391/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO POR INTERMEDIO DO MI [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 26/01/2026 |
26010001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA A CONCLUSAO DE UNIDADE DE SAUDE TERMO DE REPACTUAÇÃO Nº 5391/2026 MINISTERIO DA SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 26/01/2026 |
26010001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA A CONCLUSAO DE UNIDADE DE SAUDE TERMO DE REPACTUAÇÃO Nº 5391/2026 MINISTERIO DA SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 26/01/2026 |
22010001
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES A CONTRATAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.264,90 |
|
| 26/01/2026 |
20010002
AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIFICA?ÇO DIGITAL ECE
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAL E-CNPJ A1, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 26/01/2026 |
19010009
C L F COMERCIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 26/01/2026 |
16010003
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE
|
LIQUIDADO |
3.794,86 |
|
| 26/01/2026 |
02010078
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, DADOS, IMAGENS E I [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 26/01/2026 |
02010077
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, DADOS, IMAGENS E I [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 26/01/2026 |
02010072
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES A CONTRATAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.448,67 |
|
| 26/01/2026 |
02010049
RAFAEL COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2026 - IMOVEL FAZENDA NOVA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 26/01/2026 |
02010048
JOSE PEREIRA SOBRINHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2026 - CENTRO DE REABILITAÇÃO.
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 26/01/2026 |
02010047
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF A DOCUMENTO Nº 389649.
|
PAGO |
965,36 |
|
| 23/01/2026 |
23010001
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
1.867,50 |
|
| 23/01/2026 |
02010074
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES A CONTRATAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.264,90 |
|
| 23/01/2026 |
02010073
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, DADOS, IMAGENS E I [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
02010047
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTAÇÃO COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
965,36 |
|
| 22/01/2026 |
22010001
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES A CONTRATAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
19.589,40 |
|
| 22/01/2026 |
20010002
AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIFICA?ÇO DIGITAL ECE
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAL E-CNPJ A1, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
22,99 |
|
| 21/01/2026 |
21010006
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
2.728,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010005
FRANCISCO JARNHY DO NASCIMENTO BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE: RAVI MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA , PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 21/01/2026 |
21010005
FRANCISCO JARNHY DO NASCIMENTO BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE: RAVI MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA , PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 21/01/2026 |
21010004
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARD [...]
|
EMPENHADO |
8.686,40 |
|
| 21/01/2026 |
21010003
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA JULIA FONSECA DE SOUSA NO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 23 DE JAN [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 21/01/2026 |
21010003
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA JULIA FONSECA DE SOUSA NO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 23 DE JAN [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 21/01/2026 |
21010002
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO CARLOS NOGUEIRA , PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALBERT SABIN NO DIA 26 DE JANEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 21/01/2026 |
21010002
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO CARLOS NOGUEIRA , PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALBERT SABIN NO DIA 26 DE JANEIRO [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 21/01/2026 |
21010001
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO INTERESTADUAL , ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEIT [...]
|
EMPENHADO |
11.806,56 |
|
| 21/01/2026 |
19010003
JOSE DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA D ENTREGA DAS VIATURAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA E ENTREGAS DE KITS ANTENA PARA A CASA DA MULHER , NO PALACIO DA ABOLIÇÃO NO [...]
|
PAGO |
572,24 |
|
| 21/01/2026 |
19010002
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA D ENTREGA DAS VIATURAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA E ENTREGAS DE KITS ANTENA PARA A CASA DA MULHER , NO PALACIO DA ABOLIÇÃO NO [...]
|
PAGO |
572,24 |
|
