| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/09/2025 |
27080001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
1.252.224,19 |
|
| 26/09/2025 |
27080001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
1.252.224,19 |
|
| 26/09/2025 |
27080001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
43.656,53 |
|
| 26/09/2025 |
27080001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
43.656,53 |
|
| 26/09/2025 |
27080001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
1.252.224,19 |
|
| 26/09/2025 |
27080001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
1.252.224,19 |
|
| 26/09/2025 |
27080001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
23.518,02 |
|
| 26/09/2025 |
27080001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
23.518,02 |
|
| 26/09/2025 |
27080001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
206.173,10 |
|
| 26/09/2025 |
27080001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
206.173,10 |
|
| 26/09/2025 |
26090002
FOPAG - AGRICULTURA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 26/09/2025 |
26090001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
319.795,35 |
|
| 26/09/2025 |
26090001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
536.467,42 |
|
| 26/09/2025 |
26090001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
228.891,30 |
|
| 26/09/2025 |
26090001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCI [...]
|
LIQUIDADO |
319.795,35 |
|
| 26/09/2025 |
26090001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCI [...]
|
LIQUIDADO |
228.891,30 |
|
| 26/09/2025 |
26090001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCI [...]
|
LIQUIDADO |
536.467,42 |
|
| 26/09/2025 |
26090001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCI [...]
|
EMPENHADO |
2.000.000,00 |
|
| 26/09/2025 |
25090001
JOSE ARMANDO GOMES GONCALVES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM LEVAR ONIBUS ESCOLAR Nº 27 PARA REVISAO, PARA CIDADE DE SAO CAETANO - PE, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA 250 [...]
|
PAGO |
214,60 |
|
| 26/09/2025 |
24090005
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSB 8588 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
926,25 |
|
| 26/09/2025 |
24090004
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSB 8588 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.043,67 |
|
| 26/09/2025 |
24090003
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE V [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,00 |
|
| 26/09/2025 |
24090002
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE V [...]
|
LIQUIDADO |
1.878,11 |
|
| 26/09/2025 |
23090003
KILDO DA SILVA BRANDAO
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DOIS ESPETACULOS CIRCENSE, REALIZADOS NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, EM DOIS PERIODOS , SENDO AS 09:00 HORAS E 15:00 HORAS , PARA UM TOTAL DE 1.000 C [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 26/09/2025 |
23090003
KILDO DA SILVA BRANDAO
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DOIS ESPETACULOS CIRCENSE, REALIZADOS NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, EM DOIS PERIODOS , SENDO AS 09:00 HORAS E 15:00 HORAS , PARA UM TOTAL DE 1.000 C [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 26/09/2025 |
22080021
JOSE MICHEL DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
|
PAGO |
1.111,00 |
|
| 26/09/2025 |
22080021
JOSE MICHEL DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
|
PAGO |
1.111,00 |
|
| 26/09/2025 |
19090003
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 26/09/2025 |
15090009
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.978,00 |
|
| 26/09/2025 |
08090009
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE JARDIM/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
36,60 |
|
| 26/09/2025 |
08090008
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE JARDIM/CE, CONFORME L [...]
|
LIQUIDADO |
1.618,96 |
|
| 26/09/2025 |
06050007
INOVA CONTABILIDADE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 26/09/2025 |
04040007
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFECCAO DE BRIN
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 26/09/2025 |
03090004
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
PAGO |
34.593,78 |
|
| 26/09/2025 |
02060062
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 07020005 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À [...]
|
LIQUIDADO |
3.264,90 |
|
| 26/09/2025 |
02060060
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
985,00 |
|
| 26/09/2025 |
02010077
FOPAG SEC. DE EDUCAÇO - 25
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
4.118,95 |
|
| 26/09/2025 |
02010077
FOPAG SEC. DE EDUCAÇO - 25
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.118,95 |
|
| 26/09/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 08/2025 - PSF XIII.
|
PAGO |
121,96 |
|
| 26/09/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 09/2025 - PSF XIII.
|
PAGO |
114,41 |
|
| 26/09/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 09/2025 - PSF XII.
|
PAGO |
155,80 |
|
| 26/09/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 09/2025 - PSF XII .
|
PAGO |
110,11 |
|
| 26/09/2025 |
01090032
ASSESI BRASIL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 28010011,SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
5.238,00 |
|
| 26/09/2025 |
01090032
ASSESI BRASIL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 28010011,SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
5.238,00 |
|
| 26/09/2025 |
01090032
ASSESI BRASIL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 28010011,SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
5.238,00 |
|
| 26/09/2025 |
01080026
FRANCISCO G LOSSIO NETO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL, BASEADO EM SERVIDOR IP COM SOFTWARE COMPLETO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUI [...]
|
LIQUIDADO |
323,00 |
|
| 26/09/2025 |
01080020
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 09050005, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCED [...]
|
LIQUIDADO |
4.081,12 |
|
| 26/09/2025 |
01040028
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
101,00 |
|
| 26/09/2025 |
01040028
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
50,50 |
|
| 25/09/2025 |
30050006
FONSECA TRANSPORTE E INCORPORACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PERIODO 04 A 29 DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
21.715,05 |
|
| 25/09/2025 |
25090009
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO N [...]
|
EMPENHADO |
10.916,90 |
|
| 25/09/2025 |
25090008
C L F COMERCIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
EMPENHADO |
25.489,99 |
|
| 25/09/2025 |
25090007
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
EMPENHADO |
21.213,75 |
|
| 25/09/2025 |
25090006
LIMP. URB SERVI?OS LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A EVENTO CULTURAL TRADICIONAL TENDO EM VISTA OFERECER O APOIO CULTURAL A REALIZAÇÃO DA 1ª CAVALGADA RO RANCHO TERRA PROMETIDA QUE SERA REALIZADA NO [...]
|
EMPENHADO |
3.160,50 |
|
| 25/09/2025 |
25090005
LIMP. URB SERVI?OS LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A EVENTO CULTURAL TRADICIONAL TENDO EM VISTA OFERECER O APOIO CULTURAL A REALIZAÇÃO DA VIII CAVALGADA EM HOMENAGEM AO VAQUEIRO BASTIAO DE OTAVIO, QU [...]
|
EMPENHADO |
3.160,50 |
|
| 25/09/2025 |
25090004
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CAB ABERTA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA [...]
|
EMPENHADO |
5.367,98 |
|
| 25/09/2025 |
25090003
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: OSJ-8548, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU [...]
|
EMPENHADO |
15.375,50 |
|
| 25/09/2025 |
25090002
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: OSJ-8548, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU [...]
|
EMPENHADO |
7.406,06 |
|
| 25/09/2025 |
25090001
JOSE ARMANDO GOMES GONCALVES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM LEVAR ONIBUS ESCOLAR Nº 27 PARA REVISAO, PARA CIDADE DE SAO CAETANO - PE, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA 250 [...]
|
LIQUIDADO |
214,60 |
|
| 25/09/2025 |
25090001
JOSE ARMANDO GOMES GONCALVES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM LEVAR ONIBUS ESCOLAR Nº 27 PARA REVISAO, PARA CIDADE DE SAO CAETANO - PE, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA 250 [...]
|
EMPENHADO |
214,60 |
|
