| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2026 |
24070002
JOSE AMAILSON DE FIGUEIREDO SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE RECEBER PPI 2026 NO DIA 27 DE JULHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 240700226.
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 24/07/2026 |
24070001
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. ANTONIO FERNANDO COUTINHO, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CASA CIVIL, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP), SECRE [...]
|
PAGO |
3.433,68 |
|
| 24/07/2026 |
24070001
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. ANTONIO FERNANDO COUTINHO, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CASA CIVIL, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP), SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.433,68 |
|
| 24/07/2026 |
24070001
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. ANTONIO FERNANDO COUTINHO, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CASA CIVIL, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP), SECRE [...]
|
EMPENHADO |
3.433,68 |
|
| 24/07/2026 |
24060003
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
8.866,66 |
|
| 24/07/2026 |
23070001
TR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
09º MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.T.I TEREZA COELHO NA SERRA DA BOA VISTA NO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, PERÍODO 26/06/2026 A 23/07/2026.
|
PAGO |
105.390,28 |
|
| 24/07/2026 |
23070001
TR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE:16060046, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.T.I TEREZA COELHO, INCLUSIVA REFORMA DA QUADRA NA LOCALIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
105.390,28 |
|
| 24/07/2026 |
01040027
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
5º PARCELA.
|
PAGO |
12.792,00 |
|
| 23/07/2026 |
23070006
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK,BUFFET E REFEIÇÕES PRONTAS,JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 23/07/2026 |
23070005
POLIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERVICOS E REPRES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
16.405,05 |
|
| 23/07/2026 |
23070004
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
18.368,73 |
|
| 23/07/2026 |
23070003
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
31.059,46 |
|
| 23/07/2026 |
23070002
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
3.104,50 |
|
| 23/07/2026 |
23070001
TR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE:16060046, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.T.I TEREZA COELHO, INCLUSIVA REFORMA DA QUADRA NA LOCALIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 23/07/2026 |
22070009
ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS A COLABORADORA A SRA. ALINE MARIA ALENCAR DA FRANÇA, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA 7º REUNIÃO ORDINARIA DE 2026 DA COMISSÃO INTERGESTORES BPARTITE [...]
|
PAGO |
214,60 |
|
| 23/07/2026 |
22070008
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA CICERA FIDELES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 23/07/2026 |
22070007
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. EDIVAN FERREIRA DE SOUZA, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA ELOÁ COELHO DE OLIVEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CON [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 23/07/2026 |
22060003
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF A NF 19016.
|
PAGO |
29.013,50 |
|
| 23/07/2026 |
22060003
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE.
|
PAGO |
3.189,50 |
|
| 23/07/2026 |
19050005
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
7.522,70 |
|
| 23/07/2026 |
08070005
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF A NF 19079.
|
PAGO |
850,00 |
|
| 23/07/2026 |
04050080
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010092 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTOR [...]
|
LIQUIDADO |
4.081,12 |
|
| 23/07/2026 |
04050007
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2026. ESCOLA ETI JOAO BANDEIRA DE FIGUEIREDO , SERRA BREIJINHO.
|
PAGO |
503,94 |
|
| 23/07/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CMPETENCIA 07/2026.CHECHE LUIZA LEITE RIBEIRO.
|
PAGO |
45,00 |
|
| 23/07/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 07/2026. CHECHE LUIZA LEITE RIBEIRO
|
PAGO |
85,82 |
|
| 23/07/2026 |
02010027
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
52,31 |
|
| 23/07/2026 |
02010027
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
125,40 |
|
| 23/07/2026 |
02010027
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
319,90 |
|
| 22/07/2026 |
25060003
RAFAEL COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 19030001, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 22/07/2026 |
22070012
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
3.872,72 |
|
| 22/07/2026 |
22070011
EVOLUX 360 LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES [...]
|
EMPENHADO |
4.050,00 |
|
| 22/07/2026 |
22070010
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ITENS ALIMENTÍCIOS PARA DIETA ENTERAL E ORAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA MESMA.
|
EMPENHADO |
13.821,15 |
|
| 22/07/2026 |
22070009
ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS A COLABORADORA A SRA. ALINE MARIA ALENCAR DA FRANÇA, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA 7º REUNIÃO ORDINARIA DE 2026 DA COMISSÃO INTERGESTORES BPARTITE [...]
|
LIQUIDADO |
214,60 |
|
| 22/07/2026 |
22070009
ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS A COLABORADORA A SRA. ALINE MARIA ALENCAR DA FRANÇA, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA 7º REUNIÃO ORDINARIA DE 2026 DA COMISSÃO INTERGESTORES BPARTITE [...]
|
EMPENHADO |
214,60 |
|
| 22/07/2026 |
22070008
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA CICERA FIDELES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 22/07/2026 |
22070008
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA CICERA FIDELES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 22/07/2026 |
22070007
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. EDIVAN FERREIRA DE SOUZA, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA ELOÁ COELHO DE OLIVEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CON [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 22/07/2026 |
22070007
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. EDIVAN FERREIRA DE SOUZA, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA ELOÁ COELHO DE OLIVEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CON [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 22/07/2026 |
22070006
LUCAS SANTOS COSTA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL FEMININO 2026, REALIZADO NO PERIODO DE 03 DE MAIO DE 2026A 19 DE JULHO DE 2026ENCERRANDO COM A GRANDE FINAL NA DAT [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 22/07/2026 |
22070006
LUCAS SANTOS COSTA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL FEMININO 2026, REALIZADO NO PERIODO DE 03 DE MAIO DE 2026A 19 DE JULHO DE 2026ENCERRANDO COM A GRANDE FINAL NA DAT [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 22/07/2026 |
22070005
MAYARA AGUIAR DOS SANTOS
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL FEMININO 2026, REALIZADO NO PERIODO DE 03 DE MAIO DE 2026A 19 DE JULHO DE 2026 ENCERRANDO COM A GRANDE FINAL NA DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 22/07/2026 |
22070005
MAYARA AGUIAR DOS SANTOS
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL FEMININO 2026, REALIZADO NO PERIODO DE 03 DE MAIO DE 2026A 19 DE JULHO DE 2026 ENCERRANDO COM A GRANDE FINAL NA DA [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 22/07/2026 |
22070004
LUCAS SANTOS COSTA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL FEMININO 2026, REALIZADO NO PERIODO DE 03 DE MAIO DE 2026A 19 DE JULHO DE 2026 ENCERRANDO COM A GRANDE FINAL NA DA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/07/2026 |
22070004
LUCAS SANTOS COSTA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL FEMININO 2026, REALIZADO NO PERIODO DE 03 DE MAIO DE 2026A 19 DE JULHO DE 2026 ENCERRANDO COM A GRANDE FINAL NA DA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/07/2026 |
22070003
LAYLA KAUANE PEREIRA DO NASCIMENTO
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL FEMININO 2026, REALIZADO NO PERIODO DE 03 DE MAIO DE 2026A 19 DE JULHO DE 2026 ENCERRANDO COM A GRANDE FINAL NA DA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/07/2026 |
22070003
LAYLA KAUANE PEREIRA DO NASCIMENTO
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL FEMININO 2026, REALIZADO NO PERIODO DE 03 DE MAIO DE 2026A 19 DE JULHO DE 2026 ENCERRANDO COM A GRANDE FINAL NA DA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/07/2026 |
22070002
FRANCIELE IZABEL DE SOUZA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL FEMININO 2026, REALIZADO NO PERIODO DE 03 DE MAIO DE 2026A 19 DE JULHO DE 2026ENCERRANDO COM A GRANDE FINAL NA DAT [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/07/2026 |
22070002
FRANCIELE IZABEL DE SOUZA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL FEMININO 2026, REALIZADO NO PERIODO DE 03 DE MAIO DE 2026A 19 DE JULHO DE 2026ENCERRANDO COM A GRANDE FINAL NA DAT [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/07/2026 |
22070001
ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA
|
26 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ESPORTIVO A ATLETA : ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 268/2018 DE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 22/07/2026 |
22070001
ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA
|
26 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ESPORTIVO A ATLETA : ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 268/2018 DE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 22/07/2026 |
16060006
EVOLUX 360 LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 22/07/2026 |
06050004
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASO HOSPITAL,ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM -CE.
|
PAGO |
19.917,90 |
|
| 22/07/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
238,48 |
|
| 22/07/2026 |
01060007
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO NE 02010009 SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS, DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA MICRORREGIÃO DE ÁGUA E E [...]
|
LIQUIDADO |
900,80 |
|
| 21/07/2026 |
22050001
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DO TIPO LANCHE E QUENTINHAS, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.210,00 |
|
| 21/07/2026 |
21070008
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS, ACERVOS DE OBRAS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTOJUVENIL, OBRAS LITERÁRIAS DE CLÁSSICOS BRASILEIROS E REGIONAIS, ALÉM DE ESTRUTURA FÍSICA PARA [...]
|
EMPENHADO |
280.000,00 |
|
| 21/07/2026 |
21070007
V J DO NASCIMENTO MOVEIS - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONSERTO DE CONJUNTO DE CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLARES, TIPO MEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDU [...]
|
EMPENHADO |
12.960,00 |
|
| 21/07/2026 |
21070006
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISICAO DE CARIMBOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
EMPENHADO |
616,00 |
|
| 21/07/2026 |
21070005
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMETO DE COFFE BREAK DESTINADO AO ATENDIMENTO DA REUNIAO INTERSETORIAL DE GOVERNANÇA PROMOVIDA PELO MUICIPIO DE JARDIM JUNTO A SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 21/07/2026 |
21070004
EDUARDO ARAUJO SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS AOS CRAS, JUNTO A SCRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO.
|
EMPENHADO |
725,00 |
|
