| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
6.560,85 |
|
| 20/02/2025 |
02010018
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PASEP COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
33.328,60 |
|
| 20/02/2025 |
02010018
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
33.328,60 |
|
| 20/02/2025 |
02010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PASEP COMP. JAN/2025.
|
PAGO |
27.081,43 |
|
| 20/02/2025 |
02010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
27.081,43 |
|
| 20/02/2025 |
02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 11/2024.
|
PAGO |
546,61 |
|
| 20/02/2025 |
02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025
|
PAGO |
2.100,86 |
|
| 20/02/2025 |
02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 11/2024 - ESCOLA I GRAU JOAO B FIGUEREDO.
|
PAGO |
308,03 |
|
| 20/02/2025 |
02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
15.149,91 |
|
| 20/02/2025 |
02010005
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
30.375,79 |
|
| 19/02/2025 |
31010020
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E VIAGENS .
|
PAGO |
8.700,00 |
|
| 19/02/2025 |
30010055
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-TEMPO INTEGRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
3.950,80 |
|
| 19/02/2025 |
30010054
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-QUILOMBOLAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
262,20 |
|
| 19/02/2025 |
30010053
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-AEE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO DE JARD [...]
|
LIQUIDADO |
115,20 |
|
| 19/02/2025 |
30010052
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.191,85 |
|
| 19/02/2025 |
30010051
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-CRECHE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO DE J [...]
|
LIQUIDADO |
387,25 |
|
| 19/02/2025 |
30010050
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDU [...]
|
LIQUIDADO |
5.506,00 |
|
| 19/02/2025 |
30010043
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 01/2025 .
|
PAGO |
495,00 |
|
| 19/02/2025 |
27010008
ERIVAN LUIZ GOMES JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
786,95 |
|
| 19/02/2025 |
27010005
JHONES DE SOUZA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE UMA DIARIA A FIM DE RECEBIMENTO DE LEITE DO PROGRAMA APLV NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE,CONFORME PORTARIA 0502001/25.
|
PAGO |
381,49 |
|
| 19/02/2025 |
27010005
JHONES DE SOUZA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
429,20 |
|
| 19/02/2025 |
27010004
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO DE JARDI [...]
|
LIQUIDADO |
786,95 |
|
| 19/02/2025 |
23010005
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A 62ª MEDIÇÃO - PERIODO 24/12/2024 A 23/01/2025.
|
PAGO |
3.110,55 |
|
| 19/02/2025 |
23010004
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A 61ª MEDIÇÃO PERIODO 24/12/2024 A 23/01/2025.
|
PAGO |
4.696,01 |
|
| 19/02/2025 |
22010001
EDMILSON BEZERRA DE MOURA ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS P/ A REALIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO 1º CORRIDA 5K DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020001
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSP-4002, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MO [...]
|
EMPENHADO |
3.151,53 |
|
| 19/02/2025 |
18020002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A PROJETO,ORÇAMENTO ,FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JARDIM CONTEMPLANDO A SEDE DO MUNICIPIO, OS DISTRITOS:TAQUARY,CO [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 19/02/2025 |
18020001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO 1º ADITIVO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO COM PAISAGISMO DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS DR NAPOLEAO NEVE [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 19/02/2025 |
10020003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSJ-8548, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.636,57 |
|
| 19/02/2025 |
10020002
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8828, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PRO [...]
|
LIQUIDADO |
448,69 |
|
| 19/02/2025 |
02010185
TEREZA BARRETO COUTO RORIZ
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME DISPE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010183
ANA EMILIA GOMES GON?ALVES
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO RORIZ, Nº21, CENTRO, JARDIM/CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010180
FRANCISCO EUDES GALVÃO PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº03060003, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZENITH ALVES FEITOSA N456, BAIRRO JOSÉ FRANCO NEVES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010179
JOSE ANASVAL DE ALENCAR
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA APAE, LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR, Nº134, BAIRRO CENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARD [...]
|
LIQUIDADO |
2.085,20 |
|
| 19/02/2025 |
02010179
JOSE ANASVAL DE ALENCAR
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA APAE, LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR, Nº134, BAIRRO CENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARD [...]
|
LIQUIDADO |
255,60 |
|
| 19/02/2025 |
02010175
CACILDA MARIA LUCIANO CARVALHO BRITO HENRIQUE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº030600004, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR Nº86, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
920,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010155
ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. MEDIÇÃO Nº 8ª CONFORME NFº 550.
|
PAGO |
48.339,12 |
|
| 19/02/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: SUBST. PSF COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
307,24 |
|
| 19/02/2025 |
02010151
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010149
MAILY GONZALEZ RAMIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010147
JOAO HERMOGENES LANDIM NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010146
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010145
IURY DE Sµ BARRETO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010143
ADINA SANTOS ANGELIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010141
MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010137
MICROTCNICA INFORMµTICA - LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 15.6 ACER ASPIRE I5 256GB DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ETI LUIZ LEITE BRINGEL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
60.383,18 |
|
| 19/02/2025 |
02010116
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE UMA DIARIA A FIM DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS,INSUMOS E DIETAS NA CEDULA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS BIOMEDICOS - CEDIB/COLOB-SESA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025, [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 19/02/2025 |
02010110
MANOEL FELIPE DE CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE UMA DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE:ISIS ANDRADE LUCIANO PARA CONSULTA NO HOSPITAL ALBERT SABIN NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE,CONFO [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 19/02/2025 |
02010071
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM - SAAEJ, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
33.691,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010068
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE UMA DIARIA A FIM DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS,INSUMOS E DIETAS NA CORRDENADORIA DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS - COLOB-SESA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025, NA [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 19/02/2025 |
02010067
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE:THIAGO MIGUEL GOMES PEREIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALBERT SABIN, NO DIA 19 DE FEVEREIRO [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 19/02/2025 |
02010064
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE UMA DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE:DANIELE MARIA DE SOUZA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE RECIPE/PE,CONFORME PORTARIA 0702004/25.
|
PAGO |
381,49 |
|
| 19/02/2025 |
02010064
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE UMA DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE:MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA DOS SANTOS NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE PETROLINA/PE,CONFORME PORTARIA 0302002/25 [...]
|
PAGO |
214,60 |
|
| 19/02/2025 |
02010060
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
60.903,20 |
|
| 19/02/2025 |
02010049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. INSS PATRONAL COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
2.749,12 |
|
| 19/02/2025 |
02010034
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.102,91 |
|
| 19/02/2025 |
02010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: SUBST. HOSPITAL COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
42.526,21 |
|
| 19/02/2025 |
02010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: SUBST. HOSPITAL COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
7.793,73 |
|
| 19/02/2025 |
02010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
598,32 |
|
| 19/02/2025 |
02010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: ASSSISTÊNCIA HOSPITALAR COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
217,63 |
|
