lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Jardim

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 1612 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 13/03/2025 - 08:16:56
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
20/02/2025 02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025.
PAGO 6.560,85
20/02/2025 02010018
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PASEP COMP. JANEIRO/2025.
PAGO 33.328,60
20/02/2025 02010018
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 33.328,60
20/02/2025 02010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PASEP COMP. JAN/2025.
PAGO 27.081,43
20/02/2025 02010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 27.081,43
20/02/2025 02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 11/2024.
PAGO 546,61
20/02/2025 02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025
PAGO 2.100,86
20/02/2025 02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 11/2024 - ESCOLA I GRAU JOAO B FIGUEREDO.
PAGO 308,03
20/02/2025 02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
PAGO 15.149,91
20/02/2025 02010005
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 01/2025.
PAGO 30.375,79
19/02/2025 31010020
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M
07 - SECRETARIA DE SAUDE
TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E VIAGENS .
PAGO 8.700,00
19/02/2025 30010055
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-TEMPO INTEGRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUC [...]
LIQUIDADO 3.950,80
19/02/2025 30010054
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-QUILOMBOLAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO [...]
LIQUIDADO 262,20
19/02/2025 30010053
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-AEE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO DE JARD [...]
LIQUIDADO 115,20
19/02/2025 30010052
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO [...]
LIQUIDADO 1.191,85
19/02/2025 30010051
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-CRECHE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO DE J [...]
LIQUIDADO 387,25
19/02/2025 30010050
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDU [...]
LIQUIDADO 5.506,00
19/02/2025 30010043
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 01/2025 .
PAGO 495,00
19/02/2025 27010008
ERIVAN LUIZ GOMES JUNIOR
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI [...]
LIQUIDADO 786,95
19/02/2025 27010005
JHONES DE SOUZA COSTA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE UMA DIARIA A FIM DE RECEBIMENTO DE LEITE DO PROGRAMA APLV NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE,CONFORME PORTARIA 0502001/25.
PAGO 381,49
19/02/2025 27010005
JHONES DE SOUZA COSTA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 429,20
19/02/2025 27010004
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO DE JARDI [...]
LIQUIDADO 786,95
19/02/2025 23010005
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A 62ª MEDIÇÃO - PERIODO 24/12/2024 A 23/01/2025.
PAGO 3.110,55
19/02/2025 23010004
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A 61ª MEDIÇÃO PERIODO 24/12/2024 A 23/01/2025.
PAGO 4.696,01
19/02/2025 22010001
EDMILSON BEZERRA DE MOURA ME
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS P/ A REALIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO 1º CORRIDA 5K DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE JARDIM/CE.
PAGO 450,00
19/02/2025 19020001
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSP-4002, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MO [...]
EMPENHADO 3.151,53
19/02/2025 18020002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A PROJETO,ORÇAMENTO ,FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JARDIM CONTEMPLANDO A SEDE DO MUNICIPIO, OS DISTRITOS:TAQUARY,CO [...]
LIQUIDADO 103,03
19/02/2025 18020001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO 1º ADITIVO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO COM PAISAGISMO DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS DR NAPOLEAO NEVE [...]
PAGO 103,03
19/02/2025 10020003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSJ-8548, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PRO [...]
LIQUIDADO 1.636,57
19/02/2025 10020002
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8828, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PRO [...]
LIQUIDADO 448,69
19/02/2025 02010185
TEREZA BARRETO COUTO RORIZ
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME DISPE [...]
LIQUIDADO 1.000,00
19/02/2025 02010183
ANA EMILIA GOMES GON?ALVES
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO RORIZ, Nº21, CENTRO, JARDIM/CE, CONFORM [...]
LIQUIDADO 1.000,00
19/02/2025 02010180
FRANCISCO EUDES GALVÃO PEREIRA
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº03060003, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZENITH ALVES FEITOSA N456, BAIRRO JOSÉ FRANCO NEVES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETA [...]
LIQUIDADO 1.700,00
19/02/2025 02010179
JOSE ANASVAL DE ALENCAR
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA APAE, LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR, Nº134, BAIRRO CENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARD [...]
LIQUIDADO 2.085,20
19/02/2025 02010179
JOSE ANASVAL DE ALENCAR
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA APAE, LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR, Nº134, BAIRRO CENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARD [...]
LIQUIDADO 255,60
19/02/2025 02010175
CACILDA MARIA LUCIANO CARVALHO BRITO HENRIQUE
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº030600004, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR Nº86, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
LIQUIDADO 920,00
19/02/2025 02010155
ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. MEDIÇÃO Nº 8ª CONFORME NFº 550.
PAGO 48.339,12
19/02/2025 02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: SUBST. PSF COMP. JANEIRO/2025.
PAGO 307,24
19/02/2025 02010151
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 01/2025.
PAGO 3.000,00
19/02/2025 02010149
MAILY GONZALEZ RAMIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025.
PAGO 1.100,00
19/02/2025 02010147
JOAO HERMOGENES LANDIM NETO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025.
PAGO 1.100,00
19/02/2025 02010146
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025.
PAGO 1.100,00
19/02/2025 02010145
IURY DE Sµ BARRETO LIMA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025.
PAGO 1.100,00
19/02/2025 02010143
ADINA SANTOS ANGELIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025.
PAGO 1.100,00
19/02/2025 02010141
MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025.
PAGO 2.750,00
19/02/2025 02010137
MICROTCNICA INFORMµTICA - LTDA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 15.6 ACER ASPIRE I5 256GB DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ETI LUIZ LEITE BRINGEL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
PAGO 60.383,18
19/02/2025 02010116
DANILO JORGE COSTA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE UMA DIARIA A FIM DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS,INSUMOS E DIETAS NA CEDULA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS BIOMEDICOS - CEDIB/COLOB-SESA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025, [...]
PAGO 381,49
19/02/2025 02010110
MANOEL FELIPE DE CARVALHO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE UMA DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE:ISIS ANDRADE LUCIANO PARA CONSULTA NO HOSPITAL ALBERT SABIN NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE,CONFO [...]
PAGO 381,49
19/02/2025 02010071
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM - SAAEJ, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 33.691,00
19/02/2025 02010068
MATHEUS ARAUJO COSTA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE UMA DIARIA A FIM DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS,INSUMOS E DIETAS NA CORRDENADORIA DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS - COLOB-SESA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025, NA [...]
PAGO 381,49
19/02/2025 02010067
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE:THIAGO MIGUEL GOMES PEREIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALBERT SABIN, NO DIA 19 DE FEVEREIRO [...]
PAGO 381,49
19/02/2025 02010064
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE UMA DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE:DANIELE MARIA DE SOUZA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE RECIPE/PE,CONFORME PORTARIA 0702004/25.
PAGO 381,49
19/02/2025 02010064
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE UMA DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE:MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA DOS SANTOS NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE PETROLINA/PE,CONFORME PORTARIA 0302002/25 [...]
PAGO 214,60
19/02/2025 02010060
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 60.903,20
19/02/2025 02010049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. INSS PATRONAL COMP. JANEIRO/2025.
PAGO 2.749,12
19/02/2025 02010034
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 1.102,91
19/02/2025 02010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: SUBST. HOSPITAL COMP. JANEIRO/2025.
PAGO 42.526,21
19/02/2025 02010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: SUBST. HOSPITAL COMP. JANEIRO/2025.
PAGO 7.793,73
19/02/2025 02010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR COMP. JANEIRO/2025.
PAGO 598,32
19/02/2025 02010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: ASSSISTÊNCIA HOSPITALAR COMP. JANEIRO/2025.
PAGO 217,63

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