| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/08/2026 |
20070007
R. RODRIGUES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
271,30 |
|
| 10/08/2026 |
20070002
MATIAS E SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
801,65 |
|
| 10/08/2026 |
20070001
MATIAS E SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
801,65 |
|
| 10/08/2026 |
16060006
EVOLUX 360 LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES [...]
|
PAGO |
6.090,00 |
|
| 10/08/2026 |
16060006
EVOLUX 360 LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES [...]
|
PAGO |
960,00 |
|
| 10/08/2026 |
11050016
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
375,00 |
|
| 10/08/2026 |
10080001
INSS - PARCELAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 10060007, GARANTIA DE PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRAIDA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE A DÉBITOS [...]
|
LIQUIDADO |
76.948,26 |
|
| 10/08/2026 |
10080001
INSS - PARCELAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 10060007, GARANTIA DE PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRAIDA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE A DÉBITOS [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 10/08/2026 |
08070004
FERNANDO ANTONIO DE SÁ RORIZ
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO EXPROPRIATORIA DE UM IMOVEL URBANO NA RUA PROJETADA, BAIRRO FREI DAMIAO, JARDIM - CE COM AREA TOTAL 7.360M², OBJETO MATRICULA Nº 3168 [...]
|
LIQUIDADO |
79.995,84 |
|
| 10/08/2026 |
06080002
JANEIDE DOS SANTOS FEITOSA AMARO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO FORUM CECOM NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2026 NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 060800226.
|
PAGO |
381,49 |
|
| 10/08/2026 |
06070005
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
3.727,40 |
|
| 10/08/2026 |
04050092
D LIMA SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 07/2026 - PLACA KKK 0A28.
|
PAGO |
6.400,00 |
|
| 10/08/2026 |
04050083
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 07/2026
|
PAGO |
3.264,90 |
|
| 10/08/2026 |
04050007
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 07/2026.ESCOLAMANOEL OLIMPIO.
|
PAGO |
60,70 |
|
| 10/08/2026 |
04050004
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPETENCIA 05/2026.
|
PAGO |
8.125,00 |
|
| 10/08/2026 |
02010039
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 06/2026.
|
PAGO |
1.541,78 |
|
| 10/08/2026 |
02010039
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.374,92 |
|
| 10/08/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
8.961,21 |
|
| 10/08/2026 |
02010017
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 06/2026.
|
PAGO |
6.103,31 |
|
| 10/08/2026 |
01060006
TATIANE SOARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 07/2026
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/08/2026 |
01040021
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA SIOPS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
3.375,00 |
|
| 07/08/2026 |
07080005
R2O SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLO NAS LOCALIDADES DO SITIO UMBURANA , LADEIRA E SITIOS BARREIROS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA [...]
|
EMPENHADO |
4.320,00 |
|
| 07/08/2026 |
07080004
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA JULIA FONSECA DE SOUZA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2026, NA CIDADE DE FORT [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 07/08/2026 |
07080004
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA JULIA FONSECA DE SOUZA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2026, NA CIDADE DE FORT [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 07/08/2026 |
07080003
JARDIM PAPELARIA LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS DIVERSAS , TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE J [...]
|
EMPENHADO |
1.299,97 |
|
| 07/08/2026 |
07080002
C.C. ALEXANDRE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE SONDAGEM SPT E TESTE DE ABSORCAO, PARA A REALIZACAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA ESCOLA E.T.I SANTO ANTONIO NO SITIO LAGO [...]
|
EMPENHADO |
4.124,00 |
|
| 07/08/2026 |
07080001
WELTON JOHN DA SILVA CRUZ
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DO ISSQN E INCREMENTOS DE RECEITA MUNICIPAL - EDIÇÃO FORTALEZA - CE , NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME PORTARI [...]
|
PAGO |
572,24 |
|
| 07/08/2026 |
07080001
WELTON JOHN DA SILVA CRUZ
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DO ISSQN E INCREMENTOS DE RECEITA MUNICIPAL - EDIÇÃO FORTALEZA - CE , NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME PORTARI [...]
|
LIQUIDADO |
572,24 |
|
| 07/08/2026 |
07080001
WELTON JOHN DA SILVA CRUZ
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DO ISSQN E INCREMENTOS DE RECEITA MUNICIPAL - EDIÇÃO FORTALEZA - CE , NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME PORTARI [...]
|
EMPENHADO |
572,24 |
|
| 07/08/2026 |
06080001
JOAO RAFAEL ALVES FURTADO
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DA CONEXAO CNM - CONEXAO SALGUEIRO PELICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL - ALERTAS E ORIENTAÇÕES NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2026 NO MUNI [...]
|
PAGO |
123,00 |
|
| 07/08/2026 |
04080003
ROBSON FERREIRA DA CRUZ
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAODE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2026 NO MUNICIPIO DE PARNAMIRIM - PE, CONFORME PORTARIA 0408001 [...]
|
PAGO |
214,60 |
|
| 07/08/2026 |
04050084
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
PERIODO 02/07/2026 A 20/07/2026.PAGAMENTO PARCIAL.
|
PAGO |
56.271,89 |
|
| 07/08/2026 |
03080001
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE TIAGO MIGUEL GOMES PEREIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2026 PARA CIDADE DE FORTA [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 07/08/2026 |
01070010
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 01040015, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.209,26 |
|
| 07/08/2026 |
01070010
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 01040015, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.703,82 |
|
| 06/08/2026 |
25060004
JEOVµ ALVES PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 07/2026.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 06/08/2026 |
23060017
TEREZINHA TEMOTEO RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 07/2026
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 06/08/2026 |
23060012
FRANCISCO EUDES GALVÃO PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 07/2026
|
PAGO |
1.833,79 |
|
| 06/08/2026 |
23060011
CICERA FRANCISCA DE ANDRADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 07/2026
|
PAGO |
1.012,00 |
|
| 06/08/2026 |
18060001
MARIA ZELIA DA CONCEIÇÃO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 07/2026.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 06/08/2026 |
16070002
MATIAS E SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
6.243,50 |
|
| 06/08/2026 |
16070001
R. RODRIGUES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.339,00 |
|
| 06/08/2026 |
14070021
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 19114
|
PAGO |
1.422,62 |
|
| 06/08/2026 |
14070015
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NF 1828
|
PAGO |
2.231,00 |
|
| 06/08/2026 |
13070001
MATIAS E SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
21.247,00 |
|
| 06/08/2026 |
08070002
R. RODRIGUES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
27.035,00 |
|
| 06/08/2026 |
07050001
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
747,00 |
|
| 06/08/2026 |
06080007
PNEUS CANTEIROS LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E AUTARQUIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE,
|
EMPENHADO |
596,00 |
|
| 06/08/2026 |
06080006
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
12.861,90 |
|
| 06/08/2026 |
06080005
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
20.351,00 |
|
| 06/08/2026 |
06080004
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
112,50 |
|
| 06/08/2026 |
06080003
DEMONTIER BERNADINO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE AURILEIDE ALVES DOS SANTOS, PARA CONSULTA ESPECIALIZADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2026, NO MU [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 06/08/2026 |
06080003
DEMONTIER BERNADINO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE AURILEIDE ALVES DOS SANTOS, PARA CONSULTA ESPECIALIZADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2026, NO MU [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 06/08/2026 |
06080002
JANEIDE DOS SANTOS FEITOSA AMARO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO FORUM CECOM NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2026 NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 060800226.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 06/08/2026 |
06080002
JANEIDE DOS SANTOS FEITOSA AMARO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO FORUM CECOM NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2026 NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 060800226.
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 06/08/2026 |
06080001
JOAO RAFAEL ALVES FURTADO
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DA CONEXAO CNM - CONEXAO SALGUEIRO PELICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL - ALERTAS E ORIENTAÇÕES NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2026 NO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
123,00 |
|
| 06/08/2026 |
06080001
JOAO RAFAEL ALVES FURTADO
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DA CONEXAO CNM - CONEXAO SALGUEIRO PELICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL - ALERTAS E ORIENTAÇÕES NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2026 NO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
123,00 |
|
| 06/08/2026 |
04050091
PAULO ANTONIO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 07/2026.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 06/08/2026 |
04050090
FERNANDO OLIVEIRA SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 07/2026.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 06/08/2026 |
04050089
AGUINALDO NOGUEIRA DE CARVALHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 07/2026.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
