| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/11/2025 |
11110001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO DISTRITO DE HORIZONTE NO MUNICIPIO DE JARDIM , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
580,20 |
|
| 11/11/2025 |
11090017
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
580,00 |
|
| 11/11/2025 |
09090006
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
PAGO |
1.060,00 |
|
| 11/11/2025 |
08090006
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
15,00 |
|
| 11/11/2025 |
07100003
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO QUENTINHA, DESTINADO A EQUIPE DE APOIO RESPONSÁVEL PELA ENTREGA DO VALE GÁS, CONF. NF 375
|
PAGO |
996,00 |
|
| 11/11/2025 |
07100002
A MAGNO DE ALCANTARA SIQUEIRA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. NF 229
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 11/11/2025 |
06110003
ISMAEL CARLOS FERREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE ACOMPANHAR COMO TECNICO A PACIENTE MARIA LINDOLFO DE FIGUEIREDO , PARA INTERNAMENTO HOSPITALAR NO HOSPITAL DE MESSEJANA [...]
|
PAGO |
214,60 |
|
| 11/11/2025 |
05090001
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 11/11/2025 |
04040007
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFECCAO DE BRIN
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 11/11/2025 |
03110005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01090081 PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JARDIM/ [...]
|
LIQUIDADO |
14,11 |
|
| 11/11/2025 |
03100005
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. NF 781
|
PAGO |
424,40 |
|
| 11/11/2025 |
03090007
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 11/11/2025 |
03020065
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
559,43 |
|
| 11/11/2025 |
02100015
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02050113, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
63,44 |
|
| 11/11/2025 |
01100016
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A [...]
|
LIQUIDADO |
45.070,70 |
|
| 11/11/2025 |
01100016
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A [...]
|
LIQUIDADO |
133.141,06 |
|
| 11/11/2025 |
01100014
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2 [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 11/11/2025 |
01090022
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01070059 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 11/11/2025 |
01070033
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBER MEDICAMENTOS E SUPLEMENTAÇÃO PARA OS PACIENTES LINO DE OLIVEIRA, RAMON TAVARES ROCHA E MARIA LEIDE SOUZA CAVALCAN [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 10/11/2025 |
29090008
A F DE O ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
197.618,50 |
|
| 10/11/2025 |
23100003
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
1.128,40 |
|
| 10/11/2025 |
22090013
JAISCLEI VIEIRA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/11/2025 |
20100015
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HWI-8654 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
PAGO |
172,64 |
|
| 10/11/2025 |
20100014
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HWI-8654 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
PAGO |
416,68 |
|
| 10/11/2025 |
20100004
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: OSL-3112, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
5.161,22 |
|
| 10/11/2025 |
14100007
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA A PREFEITURA DE JARDIM NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) 2026, PARA PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES , JUNTO A SAAEJ.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
13100005
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A PREFEITURA DE JARDIM NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) 2026, PARA O PLANEJAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES , JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
13100004
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A PREFEITURA DE JARDIM NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) 2026, PARA O PLANEJAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES , JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
13100003
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A PREFEITURA DE JARDIM NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) 2026, PARA O PLANEJAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES , JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
13100002
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A PREFEITURA DE JARDIM NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) 2026, PARA O PLANEJAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES , JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110007
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110006
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
8.653,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110005
MARIA DAS NEVES SA CRUZ
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO AOS TIMES CAMPEÕES E VICE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI MISTO EDIÇÃO 2025, QUE TEVE INICIO NO DIA 27/09/2025 E FINAL DIA 08/11/2025, [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110005
MARIA DAS NEVES SA CRUZ
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO AOS TIMES CAMPEÕES E VICE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI MISTO EDIÇÃO 2025, QUE TEVE INICIO NO DIA 27/09/2025 E FINAL DIA 08/11/2025, [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110004
CLAUDIA MARIA ROCHA DA SILVA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO AOS TIMES CAMPEÕES E VICE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI MISTO EDIÇÃO 2025, QUE TEVE INICIO NO DIA 27/09/2025 E FINAL DIA 08/11/2025, [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110004
CLAUDIA MARIA ROCHA DA SILVA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO AOS TIMES CAMPEÕES E VICE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI MISTO EDIÇÃO 2025, QUE TEVE INICIO NO DIA 27/09/2025 E FINAL DIA 08/11/2025, [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110003
FRANCISCO WAGNER CONRADO CRUZ
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO AOS TIMES CAMPEÕES E VICE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI MISTO EDIÇÃO 2025, QUE TEVE INICIO NO DIA 27/09/2025 E FINAL DIA 08/11/2025, [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110003
FRANCISCO WAGNER CONRADO CRUZ
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO AOS TIMES CAMPEÕES E VICE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI MISTO EDIÇÃO 2025, QUE TEVE INICIO NO DIA 27/09/2025 E FINAL DIA 08/11/2025, [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110002
MARIA DAS GRAÇAS DE SANTANA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM AÇÃO , NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE FORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
762,98 |
|
| 10/11/2025 |
10110002
MARIA DAS GRAÇAS DE SANTANA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM AÇÃO , NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE FORTAL [...]
|
EMPENHADO |
762,98 |
|
| 10/11/2025 |
10110001
GOVERNO FEDERAL
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REFRENTE A DUAS GRU, VISTORIA DO ICMBIO NOS TRECHOS DA CE-060 AO DISTRITO DE HORIZONTE NOVA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DESSAS VIAS, JUNTOA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.258,12 |
|
| 10/11/2025 |
10110001
GOVERNO FEDERAL
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REFRENTE A DUAS GRU, VISTORIA DO ICMBIO NOS TRECHOS DA CE-060 AO DISTRITO DE HORIZONTE NOVA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DESSAS VIAS, JUNTOA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.311,22 |
|
| 10/11/2025 |
10110001
GOVERNO FEDERAL
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REFRENTE A DUAS GRU, VISTORIA DO ICMBIO NOS TRECHOS DA CE-060 AO DISTRITO DE HORIZONTE NOVA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DESSAS VIAS, JUNTOA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
2.569,34 |
|
| 10/11/2025 |
10100006
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO, ANALISE E DIAGNOSTICO SITUACIONAL DO ARQUIVO MORTO, COM O OBJETIVO DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, PROJETO [...]
|
PAGO |
46.500,00 |
|
| 10/11/2025 |
10010011
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.11.26.1.
|
LIQUIDADO |
375,00 |
|
| 10/11/2025 |
09100002
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE JAR [...]
|
LIQUIDADO |
230,75 |
|
| 10/11/2025 |
04110001
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
1.664,00 |
|
| 10/11/2025 |
04090040
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 10/2025.
|
PAGO |
4.610,00 |
|
| 10/11/2025 |
04090012
FRANCISCO G LOSSIO NETO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL, BASEADO EM SERVIDOR IP COM SOFTWARE COMPLETO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUI [...]
|
LIQUIDADO |
730,00 |
|
| 10/11/2025 |
04090011
FRANCISCO G LOSSIO NETO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL, BASEADO EM SERVIDOR IP COM SOFTWARE COMPLETO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUI [...]
|
LIQUIDADO |
323,00 |
|
| 10/11/2025 |
03110011
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 01080060, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ELETROBOMBA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
8.583,93 |
|
| 10/11/2025 |
03110010
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA ÉNICO DE SAÚDE, [...]
|
LIQUIDADO |
5.515,17 |
|
| 10/11/2025 |
03110009
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02060101, SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
18.994,39 |
|
| 10/11/2025 |
03030017
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010034, SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.878,55 |
|
| 10/11/2025 |
03030016
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010071, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM - SAAEJ, DURANTE O EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
5.462,76 |
|
| 10/11/2025 |
03020062
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010060,SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
63.101,16 |
|
| 10/11/2025 |
02060101
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03030018, COM DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
22.762,49 |
|
| 10/11/2025 |
02060088
FONSECA TRANSPORTE E INCORPORACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PERIODO 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
28.284,95 |
|
| 10/11/2025 |
01100035
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 25040003 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E [...]
|
LIQUIDADO |
1.186,00 |
|
