| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/09/2025 |
14080002
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
4.980,00 |
|
| 17/09/2025 |
14070005
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202 [...]
|
PAGO |
225,00 |
|
| 17/09/2025 |
13080001
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
PAGO |
2.098,50 |
|
| 17/09/2025 |
12090010
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
3.077,62 |
|
| 17/09/2025 |
12090009
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
518,58 |
|
| 17/09/2025 |
12090008
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
225,00 |
|
| 17/09/2025 |
11080011
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
225,00 |
|
| 17/09/2025 |
11060013
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
|
PAGO |
2.510,60 |
|
| 17/09/2025 |
09090006
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
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| 17/09/2025 |
05090002
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 17/09/2025 |
04060009
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
4,25 |
|
| 17/09/2025 |
03090004
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
34.593,78 |
|
| 17/09/2025 |
03030022
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE - MARIVONE DOS SANTOS E ELIS REGINA LOSSIO
|
PAGO |
833,18 |
|
| 17/09/2025 |
02060099
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
8.391,05 |
|
| 17/09/2025 |
02060099
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
7.776,23 |
|
| 17/09/2025 |
02060099
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
23.177,12 |
|
| 17/09/2025 |
02060099
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2025 - ASSIST. FINANCEIRA COMP. DA UNIÃO
|
PAGO |
16.845,74 |
|
| 17/09/2025 |
02060098
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
352,91 |
|
| 17/09/2025 |
02060098
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
4.983,64 |
|
| 17/09/2025 |
02060098
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
29.960,13 |
|
| 17/09/2025 |
02060098
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO.
|
PAGO |
2.073,20 |
|
| 17/09/2025 |
02060098
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
15.618,71 |
|
| 17/09/2025 |
02060098
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
20.830,85 |
|
| 17/09/2025 |
02060098
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
880,99 |
|
| 17/09/2025 |
02060098
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
1.622,98 |
|
| 17/09/2025 |
02050109
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTTRES, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO BENEFICIO SOCIAL EM ANEXO.
|
PAGO |
434,02 |
|
| 17/09/2025 |
02050109
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTTRES, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO BENEFICIO SOCIAL EM ANEXO.
|
PAGO |
1.047,61 |
|
| 17/09/2025 |
02050103
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
884,05 |
|
| 17/09/2025 |
02050103
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
45.616,56 |
|
| 17/09/2025 |
02050103
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
2.282,56 |
|
| 17/09/2025 |
02050101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
11.594,80 |
|
| 17/09/2025 |
02050101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
1.806,15 |
|
| 17/09/2025 |
02050100
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
1.112,60 |
|
| 17/09/2025 |
02010057
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
4.097,43 |
|
| 17/09/2025 |
02010055
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
7.160,20 |
|
| 17/09/2025 |
02010053
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
3.293,76 |
|
| 17/09/2025 |
02010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
1.145,15 |
|
| 17/09/2025 |
02010049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
3.591,82 |
|
| 17/09/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
933,90 |
|
| 17/09/2025 |
02010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
5.354,47 |
|
| 17/09/2025 |
02010042
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
704,18 |
|
| 17/09/2025 |
02010040
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
3.040,65 |
|
| 17/09/2025 |
02010039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2025
|
PAGO |
443,88 |
|
| 17/09/2025 |
02010038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
422,51 |
|
| 17/09/2025 |
02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
573,22 |
|
| 17/09/2025 |
02010010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
4.780,48 |
|
| 17/09/2025 |
01090022
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 17/09/2025 |
01090009
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE J [...]
|
PAGO |
24.869,70 |
|
| 17/09/2025 |
01080021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
906,76 |
|
| 17/09/2025 |
01080021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
156,06 |
|
| 17/09/2025 |
01070036
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMISSAO DE PASSAGEM TERRESTRE DESTINADO A PACIENTES CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
|
PAGO |
2.960,95 |
|
| 17/09/2025 |
01070036
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMISSAO DE PASSAGEM TERRESTRE DESTINADO A PACIENTES CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
|
PAGO |
3.776,24 |
|
| 16/09/2025 |
30010043
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
LIQUIDADO |
895,00 |
|
| 16/09/2025 |
25040003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMUNICADOS DIVERSOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DA UNIÃO [...]
|
LIQUIDADO |
863,40 |
|
| 16/09/2025 |
23070027
JOSE MICHEL DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
PAGO |
1.940,00 |
|
| 16/09/2025 |
23070026
ZENILDA DE SOUZA ROCHA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
PAGO |
1.995,00 |
|
| 16/09/2025 |
23070025
JOSILENE DE LIMA SOBREIRA TEMOTEO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
PAGO |
2.822,00 |
|
| 16/09/2025 |
23070023
JANETE DE SOUZA ROCHA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
PAGO |
2.098,00 |
|
| 16/09/2025 |
23070022
MAURO LEITE RIBEIRO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
PAGO |
1.065,00 |
|
| 16/09/2025 |
23070019
CICERA LUIZA DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
PAGO |
904,00 |
|
