| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/09/2025 |
17070001
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PATROL CASE 845B, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME LICITA [...]
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PAGO |
908,10 |
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| 19/09/2025 |
16090003
JANEIDE DOS SANTOS FEITOSA AMARO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES TECNICOS E LIDERANÇAS EDUCACIONAIS DO BRASIL , NO DIA 25 E 26 DE SETEMBRO [...]
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PAGO |
953,73 |
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| 19/09/2025 |
16090002
CICERA HENRIQUE DE SOUZA SANTOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES TECNICOS E LIDERANÇAS EDUCACIONAIS DO BRASIL , NO DIA 25 E 26 DE SETEMBRO [...]
|
PAGO |
953,73 |
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| 19/09/2025 |
16060001
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 845B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 19/09/2025 |
15080025
MANUELE SILVA DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORMAÇAO DE APLICADORES DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE JARDIM - SAJ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
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LIQUIDADO |
2.200,00 |
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| 19/09/2025 |
14070004
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MAMUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E S [...]
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PAGO |
360,00 |
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| 19/09/2025 |
12090004
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
2.380,20 |
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| 19/09/2025 |
10090011
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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LIQUIDADO |
404,96 |
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| 19/09/2025 |
10090007
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
889,20 |
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| 19/09/2025 |
10090006
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULO [...]
|
LIQUIDADO |
1.054,28 |
|
| 19/09/2025 |
10090005
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
LIQUIDADO |
5.017,46 |
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| 19/09/2025 |
10070006
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
PAGO |
1.062,96 |
|
| 19/09/2025 |
10070003
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
PAGO |
792,00 |
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| 19/09/2025 |
10060012
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A EMISSAO DE PASSAGEM TERRESTRE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
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PAGO |
3.117,80 |
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| 19/09/2025 |
09070006
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.12. [...]
|
PAGO |
1.205,00 |
|
| 19/09/2025 |
08080010
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MOTOR AUTOMATIZADO PARA PORTAO DESLIZANTE DO BPRAIO DE JARDIM , JUNTO A SECRERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 19/09/2025 |
08080009
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAO DESLIZANTE DO BPRAIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
|
PAGO |
500,00 |
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| 19/09/2025 |
08050003
INOVA CONTABILIDADE LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
2.750,00 |
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| 19/09/2025 |
08040003
PAULO ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PROJETO BRAÇOS ABERTO, CAMPANHA DE IMUNIZAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
2.341,00 |
|
| 19/09/2025 |
07080017
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF A 21º MEDIÇÃO - PERIODO 09/07/2025 - 07/08/2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 19/09/2025 |
06080009
KLEYTON VIDAL DOS SANTOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O PROJETO PROERD , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
|
LIQUIDADO |
4.199,52 |
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| 19/09/2025 |
05090003
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VEICULO DE PLACA: OSB-8588, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
2.310,18 |
|
| 19/09/2025 |
04090030
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA: SBB3F18, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO S [...]
|
LIQUIDADO |
81,25 |
|
| 19/09/2025 |
04090029
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA: SBB3F18, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO S [...]
|
LIQUIDADO |
99,53 |
|
| 19/09/2025 |
04090028
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA: SBB3B78, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO S [...]
|
LIQUIDADO |
121,87 |
|
| 19/09/2025 |
04090027
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA: SBB3B78, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO S [...]
|
LIQUIDADO |
87,32 |
|
| 19/09/2025 |
04090008
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULO [...]
|
PAGO |
6.965,49 |
|
| 19/09/2025 |
04090007
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULO [...]
|
PAGO |
864,50 |
|
| 19/09/2025 |
03090005
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
664,60 |
|
| 19/09/2025 |
03030017
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
1.421,74 |
|
| 19/09/2025 |
03020064
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPETENCIA 08/2025 .
|
PAGO |
10.833,86 |
|
| 19/09/2025 |
02070012
DIOGO BARRETO SAMPAIO DE ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 31010010 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEODOMIRO FILGUEIRA SAMPAIO, Nº124, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIB [...]
|
LIQUIDADO |
2.559,03 |
|
| 19/09/2025 |
02070011
FRANCISCO RICARDO GOUVEIA COUTINHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 31010013,DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCALIZADO NA RUA 03 DE JANEIRO N°11 - BAIRRO CEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.316,95 |
|
| 19/09/2025 |
02070010
PAULO ANTONIO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SERRA BOCA DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DAS SALAS DE AULAS E PONTO DE APOIO DURANTE A REFORMA DA ESCOLA ANTONIO DE SÁ RORIZ - SERR [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 19/09/2025 |
02070009
TATIANE SOARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SERRA BOCA DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DAS SALAS DE AULAS E PONTO DE APOIO DURANTE A REFORMA DA ESCOLA ANTONIO DE SÁ RORIZ - SERR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 19/09/2025 |
02070008
LUIZ SIPRIANO DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA SERRA BOCA DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DAS SALAS DE AULAS E PONTO DE APOIO DURANTE A REFORMA DA ESCOLA ANTONIO DE SÁ RORIZ-SERRA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 19/09/2025 |
02060101
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
16.493,84 |
|
| 19/09/2025 |
02050119
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTO ANTONIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03030041, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, SITUADO [...]
|
LIQUIDADO |
23.000,00 |
|
| 19/09/2025 |
02050108
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPETENCIA 08/2025 - ILUMINAÇÃO PUBLICA.
|
PAGO |
63.370,75 |
|
| 19/09/2025 |
02050107
STENIO PEREIRA ROCHA JUNIOR
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REFERENTE A 8ª PARCELA.
|
PAGO |
6.124,00 |
|
| 19/09/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
374,22 |
|
| 19/09/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 09/2025 - CRECHE LUZIA LEITE RIBEIRO
|
PAGO |
135,35 |
|
| 19/09/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 09/2025- CRECHE LUZIA LEITE RIBEIRO
|
PAGO |
163,99 |
|
| 19/09/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
21.044,02 |
|
| 19/09/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
2.193,33 |
|
| 19/09/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020063, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
178,58 |
|
| 19/09/2025 |
02010157
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. COMP. 08/2025
|
PAGO |
15,15 |
|
| 19/09/2025 |
02010061
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE, ATRAVÉS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
25,60 |
|
| 19/09/2025 |
02010061
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE, ATRAVÉS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
46,98 |
|
| 19/09/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
110,11 |
|
| 19/09/2025 |
01090029
ASSOC. JARDINENSE DE AGROECO. DO SIT. LAGOIN. JARD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 21070005, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM PONTO DE APOIO DO PSF IX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 19/09/2025 |
01090025
MARIA GIZELIA FEITOSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO NE: 01070067 COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIVRO E MATERIAIS DIVERSOS, LOCALIZADO NA RUA CORONEL ROCHA, Nº240, CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 19/09/2025 |
01090024
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA: PMN8649, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO S [...]
|
LIQUIDADO |
774,86 |
|
| 19/09/2025 |
01090017
CEARENSE SERVI?OS E CONSTRU?åES LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
3º MEDIÇÃO - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL E RECUPERAÇÃO DE CERCAS DAS ESTRADAS VICINAIS.
|
PAGO |
28.931,09 |
|
| 19/09/2025 |
01090012
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VEICULO FIAT MOBI PLACA: PON5167, DEMUTRAN OROCH PLACA: SAO4A66, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS [...]
|
PAGO |
79,99 |
|
| 19/09/2025 |
01090011
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA: OSB8828, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA D [...]
|
PAGO |
408,66 |
|
| 19/09/2025 |
01090010
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120K, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍ [...]
|
PAGO |
2.416,11 |
|
| 19/09/2025 |
01090007
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
10.160,00 |
|
| 19/09/2025 |
01080028
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF A 2º MEDIÇÃO - PERIODO 27/08/2025 A 11/09/2025.
|
PAGO |
66.895,72 |
|
| 19/09/2025 |
01080028
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO - PERIODO 01/08/2025 A 25/08/2025.
|
PAGO |
1.800,60 |
|
