| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2026 |
23040002
MATHEUS ARAUJO COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE CARLOS ANTONIO ALVES NOGUEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALBERT SABIN , NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA [...]
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PAGO |
381,49 |
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| 06/05/2026 |
09040005
DEBORA VITORIA TAVEIRA SANTOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE
|
PAGO |
4.491,00 |
|
| 06/05/2026 |
06050005
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
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EMPENHADO |
112,50 |
|
| 06/05/2026 |
06050004
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASO HOSPITAL,ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM -CE.
|
EMPENHADO |
20.791,80 |
|
| 06/05/2026 |
06050003
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 06/05/2026 |
06050002
DROGAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
40.875,68 |
|
| 06/05/2026 |
06050001
INSS - PARCELAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 01º PARCELA DO PARCELAMENTO DE Nº 0357.00012.0000707053.26-15, NA MODALIDADE 'PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE MUNICÍPIOS' (PEM 2025), A CONCESSÃO DES [...]
|
LIQUIDADO |
123.619,19 |
|
| 06/05/2026 |
06050001
INSS - PARCELAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 01º PARCELA DO PARCELAMENTO DE Nº 0357.00012.0000707053.26-15, NA MODALIDADE 'PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE MUNICÍPIOS' (PEM 2025), A CONCESSÃO DES [...]
|
EMPENHADO |
123.619,19 |
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| 06/05/2026 |
04050011
LABORATORIO CHRISTUS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, COM REMUNERAÇÃO BASEADA NOS VALORES DA TABELA SIGTAP, DESTINADOS A [...]
|
LIQUIDADO |
9.286,22 |
|
| 06/05/2026 |
02010054
JOSE SAMPAIO GONDIM
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MADRE ANA COUTO, N° 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 06/05/2026 |
02010045
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. FOPAG COMPLEMENTAR COMP. ABR/2026.
|
PAGO |
486,30 |
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| 05/05/2026 |
29040001
ZAQUEU MEDEIROS AMARO
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26 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES DO MUNICIPIO DE JARDIM NA COPA CRATO VOLEIBOL, QUE SERA REALIZADA NOS 23 E 24 DE MAIO DE 2026, NA OCASIAO O [...]
|
PAGO |
450,00 |
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| 05/05/2026 |
15040022
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO EM PRODUTOS DE FOTO OFICIAL DO PREFEITO EM COMPUTAÇÃO GRAFICA , IMPRESSAO DE FOTO EM ALTA RESOLUÇAO EM QUADRO EM VIDRO/ALUMINIO TENDO EM [...]
|
LIQUIDADO |
10.150,00 |
|
| 05/05/2026 |
05050011
AZEVEDO & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO A RPV EM FAVOR CONFORME PROCESSO Nº 0001014-77.2019.8.06.0109, EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
124,87 |
|
| 05/05/2026 |
05050011
AZEVEDO & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO A RPV EM FAVOR CONFORME PROCESSO Nº 0001014-77.2019.8.06.0109, EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
124,87 |
|
| 05/05/2026 |
05050010
MARIA DAS DORES DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO A RPV EM FAVOR DO SRA MARIA DAS DORES DE SOUSA, CONFORME PROCESSO N°0001014-77.2019.8.06.0109, EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.248,67 |
|
| 05/05/2026 |
05050010
MARIA DAS DORES DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO A RPV EM FAVOR DO SRA MARIA DAS DORES DE SOUSA, CONFORME PROCESSO N°0001014-77.2019.8.06.0109, EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.248,67 |
|
| 05/05/2026 |
05050009
ESTRATEGIA, CONSULTORIA , ASSESSORIA E TREINAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CURSO REFORMA TRIBUTARIA , JUNTO AO ESTRATEGIA , CONSULTORIA E ASSESSORIA A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO CRAS III NO DIA 14/05/2026 COM DURAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 05/05/2026 |
05050008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM FAVOR DO SERVIDOR SR. EUGENIO CHAGAS CONRADO NO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2015 A 04/07/2022 2ª PARCELA.
|
EMPENHADO |
3.291,66 |
|
| 05/05/2026 |
05050007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. RAIMUNDA RAQUEL DE SOUSA NASCIMENTO NO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/08/2010 A 02/08/2015, 1ª PARCELA.
|
EMPENHADO |
5.859,57 |
|
| 05/05/2026 |
05050006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. ZILDERLENI BARBOSA FELIZARDO CRUZ NO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2018 A 03/03/2023, 2ª PARCELA,
|
EMPENHADO |
5.318,64 |
|
| 05/05/2026 |
05050005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. CICERAHENRIQUE DE SOUZA SANTOS NO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/04/2003 A 01/04/2008, 1ª PARCELA,
|
EMPENHADO |
6.549,14 |
|
| 05/05/2026 |
05050004
DEMONTIER BERNADINO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: DEMONTIER BERNARDINO DE SOUSA, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA APARECIDA SOARES VIANA DE ALTA HOSPITALAR, COM FRATURA N [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 05/05/2026 |
05050004
DEMONTIER BERNADINO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: DEMONTIER BERNARDINO DE SOUSA, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA APARECIDA SOARES VIANA DE ALTA HOSPITALAR, COM FRATURA N [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 05/05/2026 |
05050003
TOP PLACAS JUAZEIRO DO NORTE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA ÔNIBUS ESCOLAR, CHASSI Nº 93ZK61LFZV8720358, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
297,00 |
|
| 05/05/2026 |
05050002
LUIZ PEREIRA LEMOS
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO NACIONAL DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO E DA III RODADA DE EXPERIENCIAS DAS INSTANCIAS DE GOVERNANÇA REGIONAL NO DIA 08 E 09 DE MAIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.049,26 |
|
| 05/05/2026 |
05050002
LUIZ PEREIRA LEMOS
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO NACIONAL DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO E DA III RODADA DE EXPERIENCIAS DAS INSTANCIAS DE GOVERNANÇA REGIONAL NO DIA 08 E 09 DE MAIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.049,26 |
|
| 05/05/2026 |
05050001
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
687,05 |
|
| 05/05/2026 |
04050072
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010378, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, EMISSÃO DE LAUDOS E AUDITORIAS DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 05/05/2026 |
02010069
MONICA MARIA DE SOUSA SAMPAIO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 05/05/2026 |
02010068
DIOGO BARRETO SAMPAIO DE ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
2.559,03 |
|
| 05/05/2026 |
02010067
AGUINALDO NOGUEIRA DE CARVALHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 05/05/2026 |
02010066
FERNANDO OLIVEIRA SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 05/05/2026 |
02010064
TATIANE SOARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. 2º PARCELA DA COMP. 04/2026
|
PAGO |
100,00 |
|
| 05/05/2026 |
02010063
JOSE GOMES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 05/05/2026 |
02010062
JOÃO FILGUEIRA BRINGEL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 05/05/2026 |
02010061
DIOCESE DO CRATO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 05/05/2026 |
02010060
THIAGO CANUTO FILGUEIRA GRANGEIRO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 05/05/2026 |
02010056
VANESSA LUANA CARVALHO DE SOUZA ANGELO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 05/05/2026 |
02010033
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 05/05/2026 |
02010032
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE 03/2026.
|
PAGO |
20,00 |
|
| 05/05/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
64,09 |
|
| 05/05/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
63,84 |
|
| 05/05/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
380,44 |
|
| 05/05/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
266,00 |
|
| 05/05/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
17,07 |
|
| 05/05/2026 |
02010026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
4.070,87 |
|
| 04/05/2026 |
26010009
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. COMP. 04/2026.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 04/05/2026 |
26010007
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 04/2026
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 04/05/2026 |
22040006
GEOVANE ANDRADE SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS DO CEARA , NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICIPIO DE FRTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 220400226.
|
PAGO |
214,60 |
|
| 04/05/2026 |
13040012
JOAO BONIFACIO FELIX MANGUEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE EDMILSON JOAO DE SOUZA, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 130401026.
|
PAGO |
381,49 |
|
| 04/05/2026 |
07040003
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ENTREGA DE QUENTINHAS , TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 04/05/2026 |
06020005
TECNO CARIRI SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
|
PAGO |
1.139,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050092
D LIMA SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DA NE 02010214 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA ,CAMINHONETE UTILITARIO CABINE SIMPLES OU SIMILAR, COMBUSTIVEL , MANUTEN [...]
|
EMPENHADO |
25.600,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050091
PAULO ANTONIO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPELMENTO DO EMPENHO Nº 02010321 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SERRA BOCA DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DAS SALAS DE AULAS E PONTO DE APOIO DURANTE A REFORMA D [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050090
FERNANDO OLIVEIRA SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010066 .LOCA?ÇO DE IMÀVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÀSITO DE MATERIAIS DIVERSOS, LOCALIZADO NA AVENIDA WILSON RORIZ N§ 2110, JUNTO A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050089
AGUINALDO NOGUEIRA DE CARVALHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010067 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA AV. WILSON RORIZ N° 2010, DÉCIO COUT [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050088
DIOGO BARRETO SAMPAIO DE ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010068 .LOCA?ÇO DE IMÀVEL LOCALIZADO NA RUA TEODOMIRO FILGUEIRA SAMPAIO N§ 124 - BAIRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PERTE [...]
|
EMPENHADO |
5.118,06 |
|
| 04/05/2026 |
04050087
DIOCESE DO CRATO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DA ESCOLA DR.ROMÃO SAMPAIO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ENQUANTO A MESMA PASSA POR PERÍODO DE REFORMA, EM ATENDIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050086
THIAGO CANUTO FILGUEIRA GRANGEIRO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010060 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO DEPARTAMENTO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA MESMA.
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
