| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
764,29 |
|
| 30/06/2025 |
02010010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
4.838,65 |
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| 30/06/2025 |
02010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
10.383,57 |
|
| 30/06/2025 |
02010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
14.327,44 |
|
| 30/06/2025 |
01040029
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
247,61 |
|
| 30/06/2025 |
01040029
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
247,61 |
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| 30/06/2025 |
01040012
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 020 [...]
|
LIQUIDADO |
12.518,24 |
|
| 27/06/2025 |
31030041
FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
77.107,27 |
|
| 27/06/2025 |
28040008
FOPAG - SAAEJ
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
28.845,59 |
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| 27/06/2025 |
27060010
VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 14, EXECUÇÃO DE OBRAS DE COMPOSIÇÃO,CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MANUTENÇÃO DE CALHAS E DRENAGENS PLUVIAIS,BUEIROS EXISTENT [...]
|
EMPENHADO |
27.018,31 |
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| 27/06/2025 |
27060009
CENTRO LABORATORIAL SÇO MATHEUS LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE NATUREZA OFTALMOLÓGICA E EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS, COMPREENDENDOCONSULTAS, REALIZAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
1.113,42 |
|
| 27/06/2025 |
27060008
MARCELO LOPES DOS SANTOS - MEI
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA, TENDO EM VISTA ATENDER AÇÃO DE MUTIRAO DE QUITAÇÃO DE DIVIDAS DE IPTU,JUDICIAL E AGUA ,JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS D [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060007
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF A1 , PARA ZILDERLENI BARBOSA CRUZ E ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060006
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MAMUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060005
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MAMUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA JCB , PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JAR [...]
|
EMPENHADO |
560,54 |
|
| 27/06/2025 |
27060004
ANTONIO VITAL GONCALVES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DE PLACA ,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060003
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
3.895,75 |
|
| 27/06/2025 |
27060002
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020039 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃ [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
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| 27/06/2025 |
27060001
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 1,5 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. ANTONIO FERNANDO COUTINHO, OCUPANTE DO CARGO DE "PREFEITO", PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO : REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES [...]
|
LIQUIDADO |
1.287,63 |
|
| 27/06/2025 |
27060001
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 1,5 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. ANTONIO FERNANDO COUTINHO, OCUPANTE DO CARGO DE "PREFEITO", PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO : REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES [...]
|
EMPENHADO |
1.287,63 |
|
| 27/06/2025 |
26060009
FOPAG - AGENTES DE SAÉDE - ACS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
7.603,85 |
|
| 27/06/2025 |
26060009
FOPAG - AGENTES DE SAÉDE - ACS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXO, JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
7.603,85 |
|
| 27/06/2025 |
26060007
FOPAG - SEINFRA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
38.763,55 |
|
| 27/06/2025 |
26060006
FOPAG - CULTURA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
3.409,73 |
|
| 27/06/2025 |
26060005
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
102.099,28 |
|
| 27/06/2025 |
26060004
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
8.081,04 |
|
| 27/06/2025 |
26060003
FOPAG - CRAS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
2.727,27 |
|
| 27/06/2025 |
26060003
FOPAG - CRAS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
12.545,60 |
|
| 27/06/2025 |
26060001
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA
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22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SERVIÇOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1,EMITIDO EM FAVOR DE JOSE NAPOLEÃO BARRETO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE JAR [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 27/06/2025 |
25060010
ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PREJETO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NO [...]
|
PAGO |
786,95 |
|
| 27/06/2025 |
24010009
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 27/06/2025 |
24010008
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 27/06/2025 |
24010007
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 27/06/2025 |
24010006
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 27/06/2025 |
24010005
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 27/06/2025 |
19050008
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
15.207,64 |
|
| 27/06/2025 |
19050008
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
11.859,02 |
|
| 27/06/2025 |
18060009
LIMP. URB SERVI?OS LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE ORGANIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INFRAESTRUTURA DO EVENTO CULTURAL TRADICIONAL , TENDO EM VSTA ATENDER A REALIZAÇÃO DO 1º JARDIM JUNINO 2025, QUE SERA R [...]
|
LIQUIDADO |
32.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
18060008
VENUS SERVI?OS E ENTRETENIMENTOS LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE ORGANIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INFRAESTRUTURA DO EVENTO CULTURAL TRADICIONAL , TENDO EM VSTA ATENDER A REALIZAÇÃO DO 1º JARDIM JUNINO 2025, QUE SERA R [...]
|
LIQUIDADO |
16.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
18060007
AR EMPREENDIMENTOS SERVI?OS E LOCA?åES LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE ORGANIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INFRAESTRUTURA DO EVENTO CULTURAL TRADICIONAL , TENDO EM VSTA ATENDER A REALIZAÇÃO DO 1º JARDIM JUNINO 2025, QUE SERA R [...]
|
LIQUIDADO |
25.300,00 |
|
| 27/06/2025 |
15050042
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
|
PAGO |
19.601,85 |
|
| 27/06/2025 |
15050028
YBP COMERCIAL LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
|
PAGO |
14.618,30 |
|
| 27/06/2025 |
15050021
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
|
PAGO |
4.279,10 |
|
| 27/06/2025 |
15050017
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
|
PAGO |
3.683,14 |
|
| 27/06/2025 |
13050001
FLAVIO MARCILIO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO MENSAL DA UNDIME/CE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025,CONFORME PORTARI [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 27/06/2025 |
12060004
PUMA MAQUINAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE DISCOS DE GRADE ARADORA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SERVIÇOS RURAIS E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
9.926,00 |
|
| 27/06/2025 |
05060006
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL DESTINADO [...]
|
LIQUIDADO |
10.583,46 |
|
| 27/06/2025 |
03030025
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA FOPAG
|
PAGO |
559,30 |
|
| 27/06/2025 |
03030025
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
|
LIQUIDADO |
559,30 |
|
| 27/06/2025 |
03030024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 05/2025 - MARIA SOCORRO NARGELA FONSECA.
|
PAGO |
3.321,43 |
|
| 27/06/2025 |
03030020
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 06/2025 - VIGILANCIA SANITARIA 15%.
|
PAGO |
12.978,38 |
|
| 27/06/2025 |
03030020
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DA EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
12.978,38 |
|
| 27/06/2025 |
03020036
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
02060071
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 06/2025 - CAPS.
|
PAGO |
51.045,57 |
|
| 27/06/2025 |
02060071
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 06/2025 - EMAD.
|
PAGO |
39.331,44 |
|
| 27/06/2025 |
02060071
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010079, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
|
LIQUIDADO |
39.331,44 |
|
| 27/06/2025 |
02060071
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010079, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
|
LIQUIDADO |
51.045,57 |
|
| 27/06/2025 |
02060070
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 06/2025 - EPIDEMIOLOGIA.
|
PAGO |
84.641,48 |
|
| 27/06/2025 |
02060070
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DA EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
84.641,48 |
|
| 27/06/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020063, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
850,82 |
|
