| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/05/2026 |
04050005
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. COMP. 04/2026
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 18/05/2026 |
04050004
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. COMP. 04/2026.
|
PAGO |
4.875,00 |
|
| 18/05/2026 |
04050003
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. COMP. 04/2026.
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 18/05/2026 |
02010076
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
1.957,00 |
|
| 18/05/2026 |
02010075
J3A SOLU?åES LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
3.471,76 |
|
| 18/05/2026 |
02010069
MONICA MARIA DE SOUSA SAMPAIO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.LOCA?ÇO DE IMÀVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA JUNTO A ESCOLA SANTO ANTÂNIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO ALTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?ÇO DE JARDIM/CE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 18/05/2026 |
02010063
JOSE GOMES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO CORRENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DAS SALAS DE AULAS E PONTO DE APOIO DURANTE A REFORMA DA CRECHE LUZIA LEITE RIBEIRO, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 18/05/2026 |
02010062
JOÃO FILGUEIRA BRINGEL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO CORRENTE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DAS SALAS DE AULAS E PONTO DE APOIO DURANTE A REFORMA DA CRECHE LUZIA LEITE RIBEIRO,PARA [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 18/05/2026 |
02010059
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA SERRA BOA VISTA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TEREZA COELHO/SERRA BOA VISTA, ENQUANTO A MESMA PASSA POR REFORMAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 18/05/2026 |
02010058
BRUNO EUGENIO DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TEREZA COELHO/SERRA BOA VISTA, ENQUANTO A MESMA PASSA POR REFORMAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 18/05/2026 |
02010057
BRUNO EUGENIO DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TEREZA COELHO/SERRA BOA VISTA, ENQUANTO A MESMA PASSA POR REFORMAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 18/05/2026 |
02010056
VANESSA LUANA CARVALHO DE SOUZA ANGELO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA MESMA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 18/05/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 05/2026.
|
PAGO |
129,92 |
|
| 18/05/2026 |
02010009
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
864,85 |
|
| 18/05/2026 |
02010009
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF A TARIFA ARCE.
|
PAGO |
20,76 |
|
| 18/05/2026 |
02010009
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS ÁREA [...]
|
LIQUIDADO |
20,76 |
|
| 15/05/2026 |
15050009
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500826.
|
LIQUIDADO |
953,73 |
|
| 15/05/2026 |
15050009
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500826.
|
EMPENHADO |
953,73 |
|
| 15/05/2026 |
15050008
AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIFICA?ÇO DIGITAL ECE
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050007
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE IGOR MICHAEL OLIVEIRA FERREIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2026 NO MUNICIPIO DE F [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 15/05/2026 |
15050007
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE IGOR MICHAEL OLIVEIRA FERREIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2026 NO MUNICIPIO DE F [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 15/05/2026 |
15050006
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE TELMA PEREIRA DE OLIVEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2026 NO MUNICIPIO DE FORTALE [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 15/05/2026 |
15050006
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE TELMA PEREIRA DE OLIVEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2026 NO MUNICIPIO DE FORTALE [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 15/05/2026 |
15050005
ANTONIO RAYNERE CORREIA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "LIDERANÇAS 5.0 - GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS EM HOSPITAIS NO DIA 20 DE MAIO DE 2026 NO MUNICIPIO DO CRATO - CE , CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
107,30 |
|
| 15/05/2026 |
15050005
ANTONIO RAYNERE CORREIA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "LIDERANÇAS 5.0 - GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS EM HOSPITAIS NO DIA 20 DE MAIO DE 2026 NO MUNICIPIO DO CRATO - CE , CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
107,30 |
|
| 15/05/2026 |
15050004
ELIS REGINA LOSSIO FEITOSA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500426.
|
LIQUIDADO |
953,73 |
|
| 15/05/2026 |
15050004
ELIS REGINA LOSSIO FEITOSA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500426.
|
EMPENHADO |
953,73 |
|
| 15/05/2026 |
15050003
MARIA NAIANE PEREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500526.
|
LIQUIDADO |
953,73 |
|
| 15/05/2026 |
15050003
MARIA NAIANE PEREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500526.
|
EMPENHADO |
953,73 |
|
| 15/05/2026 |
15050002
GABRIELA SANTANA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500726.
|
LIQUIDADO |
536,50 |
|
| 15/05/2026 |
15050002
GABRIELA SANTANA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500726.
|
EMPENHADO |
536,50 |
|
| 15/05/2026 |
15050001
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500726.
|
LIQUIDADO |
1.311,58 |
|
| 15/05/2026 |
15050001
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500726.
|
EMPENHADO |
1.311,58 |
|
| 15/05/2026 |
14050005
CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR E ACOMPANHAR OS ATLETAS DO NUCLEO MUNICIPAL DE VOLEI NA ETAPA MACRO REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2026 E DA COPA [...]
|
PAGO |
429,20 |
|
| 15/05/2026 |
14050004
ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 426/2023: VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA E DO EVENTO ROTAS DE EQUIDADE "COMO AVANÇAR NA CONDICIONALIDADE DO VAAR", E REUNIAO COM A [...]
|
PAGO |
5.036,19 |
|
| 15/05/2026 |
14050003
FLAVIO MARCILIO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 426/2023: VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA E DO EVENTO ROTAS DE EQUIDADE "COMO AVANÇAR NA CONDICIONALIDADE DO VAAR", E REUNIAO COM A [...]
|
PAGO |
5.036,19 |
|
| 15/05/2026 |
14050002
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA E DO EVENTO ROTAS DE EQUIDADE "COMO AVANÇAR NA CONDICIONALIDADE DO VAAR", REUNIÕES NOS GABINETES DOS DEPUTADOS YURI DO PAREDAO [...]
|
PAGO |
6.714,92 |
|
| 15/05/2026 |
14050001
CLAUDIONOR SANTOS COUTO RORIZ JUNIOR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE DIARIA , CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 426/2023 : VIAGEM A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO E PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA E DO EVENTO ROTAS DE EQUIDADE "COMO AVANÇA [...]
|
PAGO |
8.393,65 |
|
| 15/05/2026 |
09030006
C L F COMERCIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, CONF. NF 814
|
PAGO |
150,00 |
|
| 15/05/2026 |
05050009
ESTRATEGIA, CONSULTORIA , ASSESSORIA E TREINAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CURSO REFORMA TRIBUTARIA , JUNTO AO ESTRATEGIA , CONSULTORIA E ASSESSORIA A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO CRAS III NO DIA 14/05/2026 COM DURAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
05050008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. LICENÇA PRÊMIO 2ª PARCELA PERIODO 01/07/2015 A 04/02/2022.
|
PAGO |
3.291,66 |
|
| 15/05/2026 |
05050008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM FAVOR DO SERVIDOR SR. EUGENIO CHAGAS CONRADO NO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2015 A 04/07/2022 2ª PARCELA.
|
LIQUIDADO |
3.291,66 |
|
| 15/05/2026 |
05050007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. LICENÇA PRÊMIO 1ª PARCELA PERIODO 02/08/2010 A 02/08/2015.
|
PAGO |
5.859,57 |
|
| 15/05/2026 |
05050007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. RAIMUNDA RAQUEL DE SOUSA NASCIMENTO NO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/08/2010 A 02/08/2015, 1ª PARCELA.
|
LIQUIDADO |
5.859,57 |
|
| 15/05/2026 |
05050006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. LICENÇA PRÊMIO 2ª PARCELA PERIODO 01/08/2018 A 03/03/2023.
|
PAGO |
5.318,64 |
|
| 15/05/2026 |
05050006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. ZILDERLENI BARBOSA FELIZARDO CRUZ NO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2018 A 03/03/2023, 2ª PARCELA,
|
LIQUIDADO |
5.318,64 |
|
| 15/05/2026 |
05050005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. LICENÇA PRÊMIO 1ª PARCELA PERIODO 01/04/2003 A 01/04/2008.
|
PAGO |
6.549,14 |
|
| 15/05/2026 |
05050005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. CICERAHENRIQUE DE SOUZA SANTOS NO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/04/2003 A 01/04/2008, 1ª PARCELA,
|
LIQUIDADO |
6.549,14 |
|
| 15/05/2026 |
04050075
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF. COMPLEMENTAÇÃO DA [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
04050074
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, PROGRAMAS, PROJETOS, SER [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 15/05/2026 |
04050007
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 04/2026
|
PAGO |
273,44 |
|
| 15/05/2026 |
04050006
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 04/2026
|
PAGO |
4.125,00 |
|
| 15/05/2026 |
02010059
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA SERRA BOA VISTA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 15/05/2026 |
02010057
BRUNO EUGENIO DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 15/05/2026 |
02010032
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 05/2026
|
PAGO |
20,59 |
|
| 15/05/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 05/2026
|
PAGO |
82,80 |
|
| 15/05/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 04/2026 - BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
|
PAGO |
53,69 |
|
| 15/05/2026 |
02010019
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
353,10 |
|
| 15/05/2026 |
02010017
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
46,19 |
|
| 14/05/2026 |
14050006
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS JUNTO ÀS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENT [...]
|
EMPENHADO |
3.032,00 |
|
