| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/09/2025 |
02060065
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PASEP COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
13.152,42 |
|
| 24/09/2025 |
02050069
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PASEP COMP. AGOSTO.
|
PAGO |
6.697,14 |
|
| 24/09/2025 |
01090046
MAILY GONZALEZ RAMIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO NE 02050089 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 24/09/2025 |
01090045
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO NE 02050088 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 24/09/2025 |
01090044
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO NE 02050087 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 24/09/2025 |
01090043
JOAO HERMOGENES LANDIM NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO NE 02050086 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 24/09/2025 |
01090042
IURY DE SÁ BARRETO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO NE 02050085 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 24/09/2025 |
01090041
CLARICE DE LIMA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO NE 02050084 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 24/09/2025 |
01090040
ADINA SANTOS ANGELIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO NE 02050082 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 24/09/2025 |
01090027
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A 07ª MEDIÇÃO - PERIODO 12/08/2025 A 18/09/2025.
|
PAGO |
130.420,68 |
|
| 24/09/2025 |
01090016
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PASEP COMP. AGOSTO.
|
PAGO |
34.829,75 |
|
| 24/09/2025 |
01080017
ID CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSÃO DE 01 (UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA FNDE TIPO B COM LOCALIZAÇÃO NO BAIRRO CLODOALDO XAVIER SAMAPIO NO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CONFORME LICI [...]
|
LIQUIDADO |
50.742,94 |
|
| 24/09/2025 |
01070031
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
9.222,72 |
|
| 24/09/2025 |
01070030
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
16.790,08 |
|
| 24/09/2025 |
01070017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. PASEP COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
21.440,57 |
|
| 23/09/2025 |
23090008
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS EDIFICAÇÕES, JU [...]
|
EMPENHADO |
180.586,97 |
|
| 23/09/2025 |
23090007
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS EDIFICAÇÕES, JUNTO A SE [...]
|
EMPENHADO |
23.997,21 |
|
| 23/09/2025 |
23090006
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA P VEICULO DE PLACA: PND-7A12, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
497,24 |
|
| 23/09/2025 |
23090005
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA P VEICULO DE PLACA: PND-7A12, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
252,64 |
|
| 23/09/2025 |
23090004
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090003
KILDO DA SILVA BRANDAO
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DOIS ESPETACULOS CIRCENSE, REALIZADOS NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, EM DOIS PERIODOS , SENDO AS 09:00 HORAS E 15:00 HORAS , PARA UM TOTAL DE 1.000 C [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090002
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO E USO, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
86,60 |
|
| 23/09/2025 |
23090001
CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE RESGISTRO CIVIL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESPESAS CARTORARIAS REFERENTE A ABERTURA DE FIRMA E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA AS ALUNAS/ATLETAS QUE IRAO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES FASES NAC [...]
|
LIQUIDADO |
363,50 |
|
| 23/09/2025 |
23090001
CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE RESGISTRO CIVIL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESPESAS CARTORARIAS REFERENTE A ABERTURA DE FIRMA E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA AS ALUNAS/ATLETAS QUE IRAO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES FASES NAC [...]
|
EMPENHADO |
363,50 |
|
| 23/09/2025 |
21080007
ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTAR LÍQUIDO (ARLA 32), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.11.21.1
|
LIQUIDADO |
2.134,69 |
|
| 23/09/2025 |
19090006
SUELY MACIEL ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO BASICO - SUPERVISAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DAS ARBOVIROSES X , NO DIA 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2025 NA CID [...]
|
PAGO |
858,40 |
|
| 23/09/2025 |
18090016
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS PARA SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 23/09/2025 |
18090015
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 23/09/2025 |
18090014
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE TV SMART E CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
18090014
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE TV SMART E CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 23/09/2025 |
18090005
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA FORMAÇÃO PARA TECNICOS DO SIGE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
445,00 |
|
| 23/09/2025 |
18090003
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA CULMINANCIA DO PROGRAMA AGRINHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.157,00 |
|
| 23/09/2025 |
17090009
GEANE DA LUZ LEMOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO MEMORIA E CUIDADO: O CEARA INICIA UMA NOVA HISTORIA NO ALZHEIMER, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDA [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 23/09/2025 |
16090009
C L F COMERCIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 23/09/2025 |
15090011
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: POK-6001, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU [...]
|
LIQUIDADO |
90,89 |
|
| 23/09/2025 |
15090004
AURELIANO FILGUEIRA NASCIMENTO
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º WORKSHOP DO PLANO ESTADUAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CEARA, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORT [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 23/09/2025 |
15090004
AURELIANO FILGUEIRA NASCIMENTO
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA ALINHAR AS DISPOSIÇÕES DO MACRO REGULATORIO COM OS SAAES A ARCE, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA [...]
|
PAGO |
214,60 |
|
| 23/09/2025 |
11090017
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
580,00 |
|
| 23/09/2025 |
10060012
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.106,92 |
|
| 23/09/2025 |
10060012
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
627,95 |
|
| 23/09/2025 |
09090002
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( QUENTINHAS) , DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , PARA CAPACITAÇÃO DA NOVA EQUIPE DE VISITADORES , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTNCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
747,00 |
|
| 23/09/2025 |
09070003
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
09070003
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
2.048,00 |
|
| 23/09/2025 |
06080003
LUIZ PEREIRA LEMOS
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DO CARIRI - CARIRI I , NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025 [...]
|
PAGO |
143,07 |
|
| 23/09/2025 |
06080003
LUIZ PEREIRA LEMOS
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , [...]
|
LIQUIDADO |
143,07 |
|
| 23/09/2025 |
04090026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSL 4741 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
2.759,24 |
|
| 23/09/2025 |
04090025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSL 4741 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
2.966,61 |
|
| 23/09/2025 |
04090024
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OIP 6111 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
1.484,74 |
|
| 23/09/2025 |
04090023
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OIP 6111 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
1.578,07 |
|
| 23/09/2025 |
04090022
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSP 4002 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
849,00 |
|
| 23/09/2025 |
04090021
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSP 4002 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
483,75 |
|
| 23/09/2025 |
04090020
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POK 3566 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
371,43 |
|
| 23/09/2025 |
04090019
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POK 3566 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
170,69 |
|
| 23/09/2025 |
04090018
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PMX 4374 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
848,99 |
|
| 23/09/2025 |
04090017
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PMX 4374 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
835,50 |
|
| 23/09/2025 |
04090016
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNJ 2843 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
2.971,49 |
|
| 23/09/2025 |
04090015
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNJ 2843 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
2.222,18 |
|
| 23/09/2025 |
03030022
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
1.061,22 |
|
| 23/09/2025 |
03030022
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
1.148,06 |
|
| 23/09/2025 |
03030016
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
4.911,55 |
|
