| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2026 |
04050042
ANDERSON PEREIRA FIRMINO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE
|
LIQUIDADO |
2.228,00 |
|
| 21/05/2026 |
04050041
JOSE MICHEL DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 21/05/2026 |
04050040
ELIAS LUIS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE
|
LIQUIDADO |
1.072,00 |
|
| 21/05/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
142,61 |
|
| 20/05/2026 |
20050001
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 01040063, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATU [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 20/05/2026 |
11050006
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: MATHEUS ARAUJO COSTA, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR O PCIENTE MIGUEL GOMES PEREIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 20/05/2026 |
08050003
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO INTERESTADUAL , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE JARDIM [...]
|
LIQUIDADO |
6.173,26 |
|
| 20/05/2026 |
08040004
GM SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO L
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E MATERIAIS PERSONALIZADOS DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
18.115,00 |
|
| 20/05/2026 |
06040012
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA VIDEOMNITORAMENTO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS V, NO BAIRRO FREI DAMIAO DESTA MUNICIPALI [...]
|
PAGO |
6.350,00 |
|
| 20/05/2026 |
06040011
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS V, NO BAIRRO FREI DAMIAO DESTA MUNICIPALIDADE. CONF.NF 85
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 20/05/2026 |
06040010
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VIDEOMNITORAMENTO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS V, NO BAIRRO FREI DAMIAO DESTA MUNICIPALI [...]
|
PAGO |
3.355,00 |
|
| 20/05/2026 |
05050009
ESTRATEGIA, CONSULTORIA , ASSESSORIA E TREINAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CURSO REFORMA TRIBUTARIA , JUNTO AO ESTRATEGIA , CONSULTORIA E ASSESSORIA A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO CRAS III NO DIA 14/05/2026 COM DURAÇÃO D [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 20/05/2026 |
05050004
DEMONTIER BERNADINO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: DEMONTIER BERNARDINO DE SOUSA, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA APARECIDA SOARES VIANA DE ALTA HOSPITALAR, COM FRATURA N [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 20/05/2026 |
02040002
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 08010019, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS Á FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
1.343,69 |
|
| 20/05/2026 |
02040001
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02020037, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS Á FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
17.280,20 |
|
| 20/05/2026 |
02010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
NSS PATRONAL COMPETÊNCIA: ABR/2026.
|
PAGO |
231,96 |
|
| 20/05/2026 |
02010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO AO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
231,96 |
|
| 20/05/2026 |
02010042
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL SETOR: PROG, BOLSA FAMILIA COMP ABRIL/2026.
|
PAGO |
2.089,54 |
|
| 20/05/2026 |
02010041
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL SETOR: CONSELHO TUTELAR, COMP ABRIL/2026.
|
PAGO |
1.934,39 |
|
| 20/05/2026 |
02010037
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL SETOR: ADM. RESCISÃO/ADM./ADM. COMISSI, COMP ABRIL/2026.
|
PAGO |
6.566,21 |
|
| 20/05/2026 |
02010033
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. 10/2025 - CAF - CENTRO DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA
|
PAGO |
20,00 |
|
| 20/05/2026 |
02010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS PATRONAL COMP ABRIL/2026.
|
PAGO |
780,76 |
|
| 20/05/2026 |
02010025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
NSS PATRONAL SETOR: VIG. SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA COMPETÊNCIA: MAR/2026
|
PAGO |
18.309,27 |
|
| 19/05/2026 |
27040001
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, BEM COMO INSUMOS DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
774,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050006
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
5.548,85 |
|
| 19/05/2026 |
19050005
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
12.767,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050004
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAU5D76 DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEÍCULOS D [...]
|
EMPENHADO |
590,78 |
|
| 19/05/2026 |
19050003
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO M [...]
|
EMPENHADO |
4.775,98 |
|
| 19/05/2026 |
19050002
SAMIA ROZENO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO LIDERANÇA 5.0 GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS EM HOSPITAIS NO DIA 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE CRATO - CE , CONFORME PO [...]
|
LIQUIDADO |
107,30 |
|
| 19/05/2026 |
19050002
SAMIA ROZENO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO LIDERANÇA 5.0 GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS EM HOSPITAIS NO DIA 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE CRATO - CE , CONFORME PO [...]
|
EMPENHADO |
107,30 |
|
| 19/05/2026 |
19050001
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ALMOÇO EM HOMENAGEM AO DIA DO GARI , QUE SERA REALIZADO NO DIA 20 DE MAIO DE 2026 NO SOCIETY ZE NAPOLEAO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DIO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 19/05/2026 |
18050002
C L F COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 19/05/2026 |
15050007
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE IGOR MICHAEL OLIVEIRA FERREIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2026 NO MUNICIPIO DE F [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 19/05/2026 |
15050006
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE TELMA PEREIRA DE OLIVEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2026 NO MUNICIPIO DE FORTALE [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 19/05/2026 |
15050005
ANTONIO RAYNERE CORREIA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "LIDERANÇAS 5.0 - GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS EM HOSPITAIS NO DIA 20 DE MAIO DE 2026 NO MUNICIPIO DO CRATO - CE , CONFORME [...]
|
PAGO |
107,30 |
|
| 19/05/2026 |
11050007
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: JOSÉ CARLOS PEREIRA FIRMINO PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE: CARLOS ANTONIO ALVES NOGUEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSU [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 19/05/2026 |
11050005
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ELOA COELHO DE SOUSA, AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSUL [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 19/05/2026 |
04050084
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPEMENTO DO NE 02030054 , CONTRATACÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO, EXPANSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
110.984,61 |
|
| 19/05/2026 |
04050073
C L F COMERCIAL LTDA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 19/05/2026 |
02010033
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. 04/2026 - CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REALIZAÇÃO - FRANCISCO ODIMAR ALCANFOR CAMELO
|
PAGO |
20,00 |
|
| 19/05/2026 |
02010027
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. 05/2026 - PSF III, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CORRENTE
|
PAGO |
244,41 |
|
| 19/05/2026 |
02010026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. 04/2026.
|
PAGO |
4.070,87 |
|
| 19/05/2026 |
01040015
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010004, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.145,34 |
|
| 19/05/2026 |
01040015
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010004, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.586,83 |
|
| 18/05/2026 |
18050003
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
EMPENHADO |
451,50 |
|
| 18/05/2026 |
18050002
C L F COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 18/05/2026 |
18050001
ART COMERCIO E SERVI?O LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A CAMPANHA MAIO LARANJA, MÊS NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E Á EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E AD [...]
|
EMPENHADO |
10.627,00 |
|
| 18/05/2026 |
15050008
AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIFICA?ÇO DIGITAL ECE
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
PAGO |
120,00 |
|
| 18/05/2026 |
15050008
AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIFICA?ÇO DIGITAL ECE
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 18/05/2026 |
15050004
ELIS REGINA LOSSIO FEITOSA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500426.
|
PAGO |
953,73 |
|
| 18/05/2026 |
15050003
MARIA NAIANE PEREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500526.
|
PAGO |
953,73 |
|
| 18/05/2026 |
15050002
GABRIELA SANTANA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500726.
|
PAGO |
536,50 |
|
| 18/05/2026 |
15050001
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500726.
|
PAGO |
1.311,58 |
|
| 18/05/2026 |
12050001
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 18/05/2026 |
04050091
PAULO ANTONIO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPELMENTO DO EMPENHO Nº 02010321 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SERRA BOCA DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DAS SALAS DE AULAS E PONTO DE APOIO DURANTE A REFORMA D [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 18/05/2026 |
04050090
FERNANDO OLIVEIRA SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010066 .LOCA?ÇO DE IMÀVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÀSITO DE MATERIAIS DIVERSOS, LOCALIZADO NA AVENIDA WILSON RORIZ N§ 2110, JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 18/05/2026 |
04050089
AGUINALDO NOGUEIRA DE CARVALHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010067 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA AV. WILSON RORIZ N° 2010, DÉCIO COUT [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 18/05/2026 |
04050088
DIOGO BARRETO SAMPAIO DE ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010068 .LOCA?ÇO DE IMÀVEL LOCALIZADO NA RUA TEODOMIRO FILGUEIRA SAMPAIO N§ 124 - BAIRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PERTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.559,03 |
|
| 18/05/2026 |
04050087
DIOCESE DO CRATO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DA ESCOLA DR.ROMÃO SAMPAIO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ENQUANTO A MESMA PASSA POR PERÍODO DE REFORMA, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 18/05/2026 |
04050086
THIAGO CANUTO FILGUEIRA GRANGEIRO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010060 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO DEPARTAMENTO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA MESMA.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
