| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
02060099
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
880,99 |
|
| 30/06/2025 |
02060098
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
352,91 |
|
| 30/06/2025 |
02060098
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.463,42 |
|
| 30/06/2025 |
02060098
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
38.591,23 |
|
| 30/06/2025 |
02060087
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 08010007 COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMUNICADOS DIVERSOS EM JORNAIS DE GRANDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.870,60 |
|
| 30/06/2025 |
02060085
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO 05030001, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, REPARO, EXPANSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, POR [...]
|
LIQUIDADO |
21.378,10 |
|
| 30/06/2025 |
02060065
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010017, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, [...]
|
LIQUIDADO |
4.241,18 |
|
| 30/06/2025 |
02050120
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 30/06/2025 |
02050116
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PARCELAMENTO PASEP
|
PAGO |
10.726,53 |
|
| 30/06/2025 |
02050116
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PARCELAMENTO PASEP
|
PAGO |
2.537,98 |
|
| 30/06/2025 |
02050116
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030019, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
10.726,53 |
|
| 30/06/2025 |
02050116
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030019, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.537,98 |
|
| 30/06/2025 |
02050114
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
4.528,45 |
|
| 30/06/2025 |
02050103
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2010028,RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
919,35 |
|
| 30/06/2025 |
02050103
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2010028,RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
44.831,04 |
|
| 30/06/2025 |
02050102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010027, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA [...]
|
LIQUIDADO |
7.103,81 |
|
| 30/06/2025 |
02050102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010027, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA [...]
|
LIQUIDADO |
5.473,60 |
|
| 30/06/2025 |
02050102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010027, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA [...]
|
LIQUIDADO |
2.528,62 |
|
| 30/06/2025 |
02050102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010027, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.428,41 |
|
| 30/06/2025 |
02050101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020066, REFERENTE A DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DE VIGILANCI [...]
|
LIQUIDADO |
11.779,22 |
|
| 30/06/2025 |
02050101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020066, REFERENTE A DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DE VIGILANCI [...]
|
LIQUIDADO |
1.806,15 |
|
| 30/06/2025 |
02050100
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010037 REFERENTE A DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, J [...]
|
LIQUIDADO |
1.690,04 |
|
| 30/06/2025 |
02050080
FOPAG - ARTICULA?ÇO POLITICA
|
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
6.710,66 |
|
| 30/06/2025 |
02050069
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PASEP
|
PAGO |
13.193,15 |
|
| 30/06/2025 |
02050069
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PASEP
|
PAGO |
0,93 |
|
| 30/06/2025 |
02050069
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010066 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
13.193,15 |
|
| 30/06/2025 |
02050069
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010066 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
0,93 |
|
| 30/06/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
17.379,29 |
|
| 30/06/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
17.245,37 |
|
| 30/06/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
23.362,97 |
|
| 30/06/2025 |
02010120
ASSOC. JARDINENSE DE AGROECO. DO SIT. LAGOIN. JARD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 06/2025 - PONTO DE APOIO PSF IX.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
02010119
JOS DANILO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025 - PSF XIII.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 30/06/2025 |
02010114
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PASEP
|
PAGO |
11,85 |
|
| 30/06/2025 |
02010114
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11,85 |
|
| 30/06/2025 |
02010059
BANCO DO BRASIL S.A.
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF A TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
101,52 |
|
| 30/06/2025 |
02010059
BANCO DO BRASIL S.A.
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
101,52 |
|
| 30/06/2025 |
02010057
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEINFRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
5.475,35 |
|
| 30/06/2025 |
02010056
BANCO DO BRASIL S.A.
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF A TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
76,14 |
|
| 30/06/2025 |
02010056
BANCO DO BRASIL S.A.
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
76,14 |
|
| 30/06/2025 |
02010055
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , JUNTO AO SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
6.978,33 |
|
| 30/06/2025 |
02010054
BANCO DO BRASIL S.A.
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF A TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
76,14 |
|
| 30/06/2025 |
02010054
BANCO DO BRASIL S.A.
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
76,14 |
|
| 30/06/2025 |
02010053
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
3.573,51 |
|
| 30/06/2025 |
02010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , JUNTO AO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.145,15 |
|
| 30/06/2025 |
02010050
BANCO DO BRASIL S.A.
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF A TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
5.611,51 |
|
| 30/06/2025 |
02010050
BANCO DO BRASIL S.A.
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
5.611,51 |
|
| 30/06/2025 |
02010049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAEJ, JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DAGUA DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
360,89 |
|
| 30/06/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ARTICULAÇÃO POLITICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA DE JA [...]
|
LIQUIDADO |
933,90 |
|
| 30/06/2025 |
02010047
BANCO DO BRASIL S.A.
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF A TARIFA BANCARIA.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 30/06/2025 |
02010047
BANCO DO BRASIL S.A.
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 30/06/2025 |
02010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, JUNTO AO SECRETARIA DE AGRICULTURA DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
5.470,66 |
|
| 30/06/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S.A.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF A TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
67,22 |
|
| 30/06/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S.A.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
67,22 |
|
| 30/06/2025 |
02010042
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
633,76 |
|
| 30/06/2025 |
02010040
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
2.914,08 |
|
| 30/06/2025 |
02010039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.109,70 |
|
| 30/06/2025 |
02010038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM [...]
|
LIQUIDADO |
1.056,27 |
|
| 30/06/2025 |
02010035
BANCO DO BRASIL S.A.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. TARIFAS BANCARIA.
|
PAGO |
108,02 |
|
| 30/06/2025 |
02010035
BANCO DO BRASIL S.A.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
108,02 |
|
| 30/06/2025 |
02010019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
481.971,18 |
|
