| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/05/2025 |
02010179
JOSE ANASVAL DE ALENCAR
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 04/2025 - APAE.
|
PAGO |
2.085,20 |
|
| 12/05/2025 |
02010170
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 04/2025
|
PAGO |
10.352,50 |
|
| 12/05/2025 |
02010169
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 04/2025
|
PAGO |
1.151,00 |
|
| 12/05/2025 |
02010115
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
874,15 |
|
| 12/05/2025 |
02010072
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
16,00 |
|
| 12/05/2025 |
02010015
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. ABRIL/2025 - ESCOLA MANOEL OLÍMPIO DE OLIVEIRA - SERRA AREIAS II
|
PAGO |
72,35 |
|
| 12/05/2025 |
01040011
PAULO ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVI?OS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE CRACHA EM PVC DESTINADO A CARTEIRINHA DO AUTISTA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.146/2015,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DO MUN [...]
|
PAGO |
3.511,20 |
|
| 09/05/2025 |
31010020
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2025
|
PAGO |
8.700,00 |
|
| 09/05/2025 |
28020010
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVIOS LTDA - M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. PERÍODO 01/04 A 30/04/2025
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
28020008
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PERIODO 1 A 15 DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.894,01 |
|
| 09/05/2025 |
28020004
ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
40º MEDIÇÃO CONTRATO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (COLETA DE LIXO - RESIDUAS NÃO PERIGOSOS) DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS, PERIODO: 01/04 Á 30/04/2025.
|
PAGO |
202.927,94 |
|
| 09/05/2025 |
27020002
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
35.065,80 |
|
| 09/05/2025 |
27010007
ANA MARIA BARRETO DE ARAUJO COUTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA QUE SERA REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFO [...]
|
PAGO |
524,63 |
|
| 09/05/2025 |
22040087
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PERIODO 23/03/2025 A 22/04/2025.
|
PAGO |
13.749,99 |
|
| 09/05/2025 |
20010004
ANTÂNIO TELES DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 09/05/2025 |
20010003
ZILDIVAL MORAIS DE BRITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 04/2025 - PSF V.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 09/05/2025 |
16040006
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.322,04 |
|
| 09/05/2025 |
09050022
LARISSA VITORIA GALVÃO DE SOUSA SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A RPV EM FAVOR DE LARISSA VIITORIA GALVÃO DE SOUSA SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0001113-47.2019.8.06.0109, EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
7.216,18 |
|
| 09/05/2025 |
09050022
LARISSA VITORIA GALVÃO DE SOUSA SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A RPV EM FAVOR DE LARISSA VIITORIA GALVÃO DE SOUSA SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0001113-47.2019.8.06.0109, EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
7.216,18 |
|
| 09/05/2025 |
09050021
AZEVEDO & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A RPV EM FAVOR DE AZEVEDO E AZEVEDO ADVOGADOS, CONFORME PROCESSO Nº 0001113-47.2019.8.06.0109, EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
1.443,24 |
|
| 09/05/2025 |
09050021
AZEVEDO & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A RPV EM FAVOR DE AZEVEDO E AZEVEDO ADVOGADOS, CONFORME PROCESSO Nº 0001113-47.2019.8.06.0109, EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
1.443,24 |
|
| 09/05/2025 |
09050020
FRANCISCO PEREIRA DE LIRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A RPV EM FAVOR DE FRANCISCO PEREIRA DE LIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0003470-44.2012.8.06.0109, EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
1.284,20 |
|
| 09/05/2025 |
09050020
FRANCISCO PEREIRA DE LIRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A RPV EM FAVOR DE FRANCISCO PEREIRA DE LIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0003470-44.2012.8.06.0109, EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
1.284,20 |
|
| 09/05/2025 |
09050019
AZEVEDO & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A RPV EM FAVOR DE AZEVEDO E AZEVEDO ADVOGADOS, CONFORME PROCESSO Nº 0001115-17.2019.8.06.0109, EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
823,81 |
|
| 09/05/2025 |
09050018
GABRIELA FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A RPV EM FAVOR DE GABRIELA FERREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0000083-11.2018.8.06.0109, EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
315,76 |
|
| 09/05/2025 |
09050018
GABRIELA FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A RPV EM FAVOR DE GABRIELA FERREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0000083-11.2018.8.06.0109, EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
315,76 |
|
| 09/05/2025 |
09050017
GABRIELA FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A RPV EM FAVOR DE GABRIELA FERREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0000083-11.2018.8.06.0109, EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
3.157,55 |
|
| 09/05/2025 |
09050017
GABRIELA FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A RPV EM FAVOR DE GABRIELA FERREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0000083-11.2018.8.06.0109, EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
3.157,55 |
|
| 09/05/2025 |
09050016
JOSEILSON FERNANDES SOARES
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A RPV EM FAVOR DE JOSEILSON FERNANDES SOARES, CONFORME PROCESSO Nº 0003200-20.2012.8.06.0109, EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
2.521,25 |
|
| 09/05/2025 |
09050016
JOSEILSON FERNANDES SOARES
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A RPV EM FAVOR DE JOSEILSON FERNANDES SOARES, CONFORME PROCESSO Nº 0003200-20.2012.8.06.0109, EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
2.521,25 |
|
| 09/05/2025 |
09050015
RAYLA LEAL LUZ
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A RPV EM FAVOR DE RAYLA LEAL LUZ, CONFORME PROCESSO N° 3000048-24.2023.8.06.0109, EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
2.009,14 |
|
| 09/05/2025 |
09050015
RAYLA LEAL LUZ
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A RPV EM FAVOR DE RAYLA LEAL LUZ, CONFORME PROCESSO N° 3000048-24.2023.8.06.0109, EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
2.009,14 |
|
| 09/05/2025 |
09050014
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050013
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
1.736,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050012
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:SBJ-2E76, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO [...]
|
EMPENHADO |
132,38 |
|
| 09/05/2025 |
09050011
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:SBE-1J66, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO [...]
|
EMPENHADO |
115,99 |
|
| 09/05/2025 |
09050010
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:SBE-1F76, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO [...]
|
EMPENHADO |
115,99 |
|
| 09/05/2025 |
09050009
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PMJ-2843, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO [...]
|
EMPENHADO |
1.055,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050008
INSTITUTO DE OLHOS VER LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE NATUREZA OFTAMOLOGICA E EXAMES PRE OPERATORIOS, COMPREENDENDO CONSULTAS, REALIZAÇÃO DE TRIAGENS DE IDENTIFICAÇÃO DE DEMANDA, EXAMES DIAGNOSTICOS E PRO [...]
|
EMPENHADO |
37.503,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050007
V J DO NASCIMENTO MOVEIS - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS E SODA DE TENDAS E CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
4.115,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050006
A B ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050005
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 07020001, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCED [...]
|
EMPENHADO |
16.324,48 |
|
| 09/05/2025 |
09050004
A B ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/C [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050003
A B ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050002
A B ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇO DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050001
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSJ 8548, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
307,23 |
|
| 09/05/2025 |
07050001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
FISCALIZAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 09/05/2025 |
06050004
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ENCHEDEIRA W130 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM / CE.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
06050003
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ENCHEDEIRA W130 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM / CE.
|
LIQUIDADO |
2.309,98 |
|
| 09/05/2025 |
06010001
CENTRO ADMINISTRATIVO JARDIM LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
03030006
ELAINE MARIA CARVALHO LOSSIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 04/2025 - CAF.
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 09/05/2025 |
03020065
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMISSÃO DE PASSAGENS CONFORME RELATORIO EM ANEXO
|
PAGO |
297,17 |
|
| 09/05/2025 |
03020054
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF 3ª PARCELA SEGURO SAFRA.
|
PAGO |
8.460,00 |
|
| 09/05/2025 |
03020050
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
1 - VEICULOS: 1- CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA: KLJ-4F81, 2- CREV/PRISMA 1.0, PLACA: FFQ-9096, 3- FIAT/PALIO FIRE, PLACA: PFA-7159, 4- FIAT/SIENA FIRE, PLACA: KFU-0856, 5- FIAT/PALIO [...]
|
PAGO |
9.770,86 |
|
| 09/05/2025 |
03020048
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
1- VEICULOS: FIAT/SIENA FIRE FLEX, PLACA: KKZ-9L20
|
PAGO |
4.941,00 |
|
| 09/05/2025 |
03020047
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
6.600,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010188
FOPAG - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR UNIÇO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AUXILIO COMPLEMENTAR DA UNIÃO SETOR: ASSIST. HOSPITALAR/SUBST. HOSPITAL COMP ABRIL/2025.
|
PAGO |
63.884,89 |
|
| 09/05/2025 |
02010186
FOPAG - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR UNIÇO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AUXILIO COMPLEMENTAR DA UNIÃO SETOR: CAPS/SUBST. CAPS COMP ABRIL/2025.
|
PAGO |
5.378,19 |
|
| 09/05/2025 |
02010119
JOS DANILO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 04/2025 - PSF XIII.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010110
MANOEL FELIPE DE CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE: GABRIELA MATIAS GALVÃO, DE ALTA HOSDPITALAR NO DIA 06/05/2025.
|
PAGO |
214,60 |
|
