| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/11/2025 |
25080008
CACILDA MARIA LUCIANO CARVALHO BRITO HENRIQUE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 07020007, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR Nº 86, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
920,00 |
|
| 24/11/2025 |
25080001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
692,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110005
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02060080, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE [...]
|
LIQUIDADO |
517,71 |
|
| 24/11/2025 |
24110005
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02060080, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110004
NUBIA MARIA DA FONSECA SOARES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS PROGRAMAS PREVINE E VIDA PRESERVADAS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARI [...]
|
LIQUIDADO |
214,60 |
|
| 24/11/2025 |
24110004
NUBIA MARIA DA FONSECA SOARES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS PROGRAMAS PREVINE E VIDA PRESERVADAS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARI [...]
|
EMPENHADO |
214,60 |
|
| 24/11/2025 |
24110003
RAQUEL COUTO LOSSIO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS PROGRAMAS PREVINE E VIDAS PRESERVADAS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
214,60 |
|
| 24/11/2025 |
24110003
RAQUEL COUTO LOSSIO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS PROGRAMAS PREVINE E VIDAS PRESERVADAS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025, [...]
|
EMPENHADO |
214,60 |
|
| 24/11/2025 |
24110002
PEDRO RODRIGUES SOARES NETO - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TR [...]
|
EMPENHADO |
6.100,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110002
SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TR [...]
|
EMPENHADO |
6.100,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110001
CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEL DE JARDIM
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AO DISTRITO DE HORIZONTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS U [...]
|
PAGO |
521,12 |
|
| 24/11/2025 |
24110001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AO DISTRITO DE HORIZONTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS U [...]
|
PAGO |
521,12 |
|
| 24/11/2025 |
24110001
CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEL DE JARDIM
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
|
LIQUIDADO |
521,12 |
|
| 24/11/2025 |
24110001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AO DISTRITO DE HORIZONTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS U [...]
|
LIQUIDADO |
521,12 |
|
| 24/11/2025 |
24110001
CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEL DE JARDIM
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AO DISTRITO DE HORIZONTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS U [...]
|
EMPENHADO |
521,12 |
|
| 24/11/2025 |
24110001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AO DISTRITO DE HORIZONTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS U [...]
|
EMPENHADO |
521,12 |
|
| 24/11/2025 |
21100006
YOLANDA SAMPAIO NEVES PEIXOTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
123,00 |
|
| 24/11/2025 |
21100005
VICTORIA ALMEIDA ALVES MATIAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
123,00 |
|
| 24/11/2025 |
12090004
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDORA PÚBLICA A SRA. ALIRIANE NOBRE GONÇALVES, INSCRITA NP CPF Nº 005.847.953-86, MATRÍCULA 0844424, GARGO EFETIVO [...]
|
LIQUIDADO |
903,88 |
|
| 24/11/2025 |
10110009
MIRIAN DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO DE BENEFICIÁRIO(A) DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DO [...]
|
LIQUIDADO |
294,00 |
|
| 24/11/2025 |
10110008
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
304,00 |
|
| 24/11/2025 |
10110008
MIRIAN DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO DE BENEFICIÁRIO(A) DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DO [...]
|
LIQUIDADO |
304,00 |
|
| 24/11/2025 |
10110006
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
8.653,00 |
|
| 24/11/2025 |
10110005
MARIA DAS NEVES SA CRUZ
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO AOS TIMES CAMPEÕES E VICE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI MISTO EDIÇÃO 2025, QUE TEVE INICIO NO DIA 27/09/2025 E FINAL DIA 08/11/2025, [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 24/11/2025 |
10110004
CLAUDIA MARIA ROCHA DA SILVA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO AOS TIMES CAMPEÕES E VICE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI MISTO EDIÇÃO 2025, QUE TEVE INICIO NO DIA 27/09/2025 E FINAL DIA 08/11/2025, [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 24/11/2025 |
10110003
FRANCISCO WAGNER CONRADO CRUZ
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO AOS TIMES CAMPEÕES E VICE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI MISTO EDIÇÃO 2025, QUE TEVE INICIO NO DIA 27/09/2025 E FINAL DIA 08/11/2025, [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 24/11/2025 |
10060012
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESRE CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
|
PAGO |
897,98 |
|
| 24/11/2025 |
06110031
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: SBM-5A56, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS [...]
|
PAGO |
727,28 |
|
| 24/11/2025 |
06110030
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: SBM-5A56, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS [...]
|
PAGO |
1.562,56 |
|
| 24/11/2025 |
06110029
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: PMX-4374 , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO [...]
|
PAGO |
2.228,61 |
|
| 24/11/2025 |
06110028
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: PMX-4374, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS [...]
|
PAGO |
3.054,31 |
|
| 24/11/2025 |
06110027
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: SBE 1L66, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS [...]
|
PAGO |
1.220,43 |
|
| 24/11/2025 |
04090012
FRANCISCO G LOSSIO NETO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PERIODO DE REFERENCIA 29 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
730,00 |
|
| 24/11/2025 |
04090011
FRANCISCO G LOSSIO NETO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PERIODO DE REFERENCIA 29 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
323,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110033
D LIMA SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 19080004 COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS , COMBUSTIVEL E MOTORISTA PELA CONTRATANTE , MANUTENÇÃO DO VE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110031
D LIMA SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DA NE 19080013 COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE SIMPLES OU SIMILAR, COMBUSTIVEL , MANUTENÇÃO DO VEICULO , ENCARGOS SOCIAIS PELA CONTRATADA QUILOMETRAGEM ME [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110028
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02060062 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À [...]
|
LIQUIDADO |
3.264,90 |
|
| 24/11/2025 |
03110025
CICERA FRANCISCA DE ANDRADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SER UTILIZADO COMO SEDE DO CREAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.012,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110020
JOSE ANASVAL DE ALENCAR
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01090075 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APAE DE JARDIM-CE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO.
|
LIQUIDADO |
2.085,20 |
|
| 24/11/2025 |
03110019
FRANCISCO EUDES GALVÃO PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01070026 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0702006 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL L [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110018
MIRIAN DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01070027 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALMIR LEITE DE OLIVEIRA N°31-BAIRRO OTONI DE SÁ RORIZ,DESTINADO A CON [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110016
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010017, REFERENTE A G [...]
|
LIQUIDADO |
5.598,05 |
|
| 24/11/2025 |
03110012
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 01080045, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.729,06 |
|
| 24/11/2025 |
02060080
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010115 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E D [...]
|
LIQUIDADO |
559,40 |
|
| 24/11/2025 |
02060058
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010064, CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 24/11/2025 |
02010015
SAAEJ - SERVIO AUTâNOMO DE GUA E ESGOTO DE JARDI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 10/2025.
|
PAGO |
20,00 |
|
| 24/11/2025 |
01100034
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBL [...]
|
LIQUIDADO |
32.695,29 |
|
| 24/11/2025 |
01100033
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010017, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMA [...]
|
LIQUIDADO |
14.630,13 |
|
| 24/11/2025 |
01100032
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010023, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
12.097,39 |
|
| 24/11/2025 |
01080020
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 09050005, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCED [...]
|
LIQUIDADO |
4.081,12 |
|
| 24/11/2025 |
01070016
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010051 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PAS [...]
|
LIQUIDADO |
770,04 |
|
| 21/11/2025 |
29090006
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
25.410,22 |
|
| 21/11/2025 |
29090006
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
19.589,70 |
|
| 21/11/2025 |
21110004
BETHANIA MILAGRE LEITE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA SESSAO SOLENE EM COMEMORAÇÃO DOS 13 ANOS DO PROGRAMA ALCANCE , NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 21/11/2025 |
21110004
BETHANIA MILAGRE LEITE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA SESSAO SOLENE EM COMEMORAÇÃO DOS 13 ANOS DO PROGRAMA ALCANCE , NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 21/11/2025 |
21110003
FRANCISCA PINHEIRO DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA SESSAO SOLENE EM COMEMORAÇÃO DOS 13 ANOS DO PROGRAMA ALCANCE , NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 21/11/2025 |
21110003
FRANCISCA PINHEIRO DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA SESSAO SOLENE EM COMEMORAÇÃO DOS 13 ANOS DO PROGRAMA ALCANCE , NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 21/11/2025 |
21110002
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2 [...]
|
EMPENHADO |
375,00 |
|
| 21/11/2025 |
21110001
PRODIGI PRODU?åES E DESIGN-LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PREDIAL DA CASA DO CIDADÃO A FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 21/11/2025 |
17110001
DANILO ALVES VIEIRA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE MASCARAS DO CARIRI (FIMC)) NO MUNICIPIO DE CRATO - CE ,NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, CO [...]
|
PAGO |
107,30 |
|
