| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/10/2025 |
02060064
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
3.264,90 |
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| 02/10/2025 |
02060058
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE IVANI FEITOSA VIEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALE [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 02/10/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 07/2025 - - ESCOLA ANTONIO DE SA RORIZ.
|
PAGO |
11,34 |
|
| 02/10/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 09/2025 - DEPOSITO DE LIVRO.
|
PAGO |
25,30 |
|
| 02/10/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020063, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
65,08 |
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| 02/10/2025 |
02010072
SAAEJ - SERVIO AUTâNOMO DE GUA E ESGOTO DE JARDI
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
16,00 |
|
| 02/10/2025 |
02010061
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE, ATRAVÉS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
25,26 |
|
| 02/10/2025 |
02010015
SAAEJ - SERVIO AUTâNOMO DE GUA E ESGOTO DE JARDI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
20,00 |
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| 02/10/2025 |
01090026
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010169, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.151,00 |
|
| 02/10/2025 |
01090025
MARIA GIZELIA FEITOSA BARROS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 09/2025 - DEPOSITO DE LIVROS.
|
PAGO |
40,00 |
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| 02/10/2025 |
01090008
INSTITUTO GUARDIAO EDUCACIONAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA - PROERD, CONSISTENTES NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUALIF [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 02/10/2025 |
01090007
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPLEMENTO DO NE 02060106, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANH [...]
|
LIQUIDADO |
11.080,00 |
|
| 02/10/2025 |
01080016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMUNICADOS DIVERSOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ES [...]
|
LIQUIDADO |
825,60 |
|
| 02/10/2025 |
01080013
FERNANDO OLIVEIRA SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 09/2025 - DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 01/10/2025 |
27080016
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: SUBST. SAÚDE/ADM. SAÚDE/ COMISSIONADOS SAÚDE COMP. SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
40.690,79 |
|
| 01/10/2025 |
27080014
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: SUBST. HOSPITAL COMP. SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
14.337,19 |
|
| 01/10/2025 |
23090004
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 01/10/2025 |
22080027
JANETE DE SOUZA ROCHA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
|
PAGO |
5.382,00 |
|
| 01/10/2025 |
22080027
JANETE DE SOUZA ROCHA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
|
PAGO |
5.382,00 |
|
| 01/10/2025 |
22080016
MARIA SILVANIR DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
|
PAGO |
168,00 |
|
| 01/10/2025 |
22080016
MARIA SILVANIR DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
|
PAGO |
168,00 |
|
| 01/10/2025 |
22080014
JEAN ALENCAR PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
|
PAGO |
915,00 |
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| 01/10/2025 |
22080014
JEAN ALENCAR PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
|
PAGO |
915,00 |
|
| 01/10/2025 |
22080011
JOSILENE DE LIMA SOBREIRA TEMOTEO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
PAGO |
2.822,00 |
|
| 01/10/2025 |
22080011
JOSILENE DE LIMA SOBREIRA TEMOTEO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
PAGO |
2.822,00 |
|
| 01/10/2025 |
22080008
LEILIANE SILVESTRE SOUSA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
PAGO |
2.190,00 |
|
| 01/10/2025 |
18030005
RAFAEL COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
11060009
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
FORNECIMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS, TRIFÁSICAS E CENTRÍFUGAS E SEUS RESPECTIVOS PAINÉIS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
02060071
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: SUBST. CAPS, COMP. SETEMBRO/2025
|
PAGO |
21.675,39 |
|
| 01/10/2025 |
02060071
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: CAPS, COMP. SETEMBRO/2025
|
PAGO |
39.211,18 |
|
| 01/10/2025 |
02060071
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: EMAD, COMP. SETEMBRO/2025
|
PAGO |
46.830,25 |
|
| 01/10/2025 |
02050093
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: SUBST. HOSPITAL COMP. SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
120.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
02050092
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: SUBST. NASF, COMP. SETEMBRO/2025
|
PAGO |
29.893,69 |
|
| 01/10/2025 |
02050092
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: ADM. PSF, COMP. SETEMBRO/2025
|
PAGO |
392.869,17 |
|
| 01/10/2025 |
02050090
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: EPIDEMIOLOGIA COMP. SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
40.977,13 |
|
| 01/10/2025 |
02050090
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: EPIDEMIOLOGIA, COMP. SETEMBRO/2025
|
PAGO |
13.889,18 |
|
| 01/10/2025 |
02010086
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: SUBST. SAÚDE/ADM. SAÚDE/ COMISSIONADOS SAÚDE COMP. SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
69.093,99 |
|
| 01/10/2025 |
01100041
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 28020007 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E LO [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100040
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTO ANTONIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02050119, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, SITUADO [...]
|
EMPENHADO |
69.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100039
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A [...]
|
EMPENHADO |
64.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100038
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02060063 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA,ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100037
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLE [...]
|
EMPENHADO |
2.000.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100036
T.M. DE ALENCAR & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATENDIMENTO AMBULATORIAL NEUROPEDIATRIA , JUNT A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100035
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 25040003 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100034
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBL [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100033
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010017, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMA [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100032
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010023, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇ [...]
|
EMPENHADO |
26.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100031
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTOS/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: SAR4H67, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICUL [...]
|
EMPENHADO |
771,24 |
|
| 01/10/2025 |
01100030
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTOS/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: SAR4H67, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICUL [...]
|
EMPENHADO |
525,38 |
|
| 01/10/2025 |
01100029
TATIANE SOARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02070009 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SERRA BOCA DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DAS SALAS DE AU [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100028
PAULO ANTONIO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02070010 COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SERRA BOCA DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DAS SALAS DE AULAS E PONTO DE APOIO DURANTE A REFORMA [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100027
LUIZ SIPRIANO DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02070008, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA SERRA BOCA DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DAS SALAS DE AULAS E PONTO DE APOIO DURANTE A REFORMA DA [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
20,31 |
|
| 01/10/2025 |
01100026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: SUBST. IAF SAUDE, COMP. SETEMBRO/2025
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100025
ARLETE NOGUEIRA LINS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 18060003, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEI TIO MICKEY - ANEXO, LOCALIZADO NS RUA PADRE JOÃO BANDEIRA Nº 206, CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100024
DIOGO BARRETO SAMPAIO DE ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02070012 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEODOMIRO FILGUEIRA SAMPAIO, Nº124, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIB [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100023
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POZ 3481 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
2.480,63 |
|
| 01/10/2025 |
01100022
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POZ 3481 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
2.564,39 |
|
| 01/10/2025 |
01100021
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
EMPENHADO |
2.581,64 |
|
| 01/10/2025 |
01100020
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE J [...]
|
EMPENHADO |
2.494,26 |
|
