| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/10/2025 |
01090031
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
EMISSAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR - JUAZEIRO DO NORTE - CE / FORTALEZA - CE.
|
PAGO |
279,71 |
|
| 07/10/2025 |
01090031
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
EMISSAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA LUIZ PEREIRA LEMOS - JUAZEIRO DO NORTE- CE / FORTALEZA - CE .
|
PAGO |
530,60 |
|
| 07/10/2025 |
01090028
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
EMISSAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PAULA RAYANE PINHEIRO RODRIGUES E CIRIA ALVES RODRIGUES - JUAZEIRO DO NORTE - CE A FORTALEZA - CE.
|
PAGO |
1.033,01 |
|
| 07/10/2025 |
01090028
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE DESTINADO PARA ANTONIO FERNANDO COUTINHO - JUAZEIRO DO NORTE -CE / FORTALEZA - CE - 16/09/2025.
|
PAGO |
261,17 |
|
| 07/10/2025 |
01090028
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
EMISSAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA ANTONIO FERNANDO COUTINHO E JOSE MURILO HIGINO PARENTE - JUAZEIRO DO NORTE -CE A FORTALEZA - CE.
|
PAGO |
778,00 |
|
| 07/10/2025 |
01090028
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
EMISSAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA MARIA LUCIA DE MENEZES - JUAZEIRO DO NORTE -CE A FORTALEZA - CE.
|
PAGO |
279,71 |
|
| 07/10/2025 |
01090013
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010159, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
50,50 |
|
| 07/10/2025 |
01080016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMUNICADOS DIVERSOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ES [...]
|
LIQUIDADO |
748,20 |
|
| 07/10/2025 |
01070033
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010116 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 07/10/2025 |
01040027
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
50,50 |
|
| 07/10/2025 |
01040027
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
7,58 |
|
| 06/10/2025 |
30090003
JOSE MARCONDES PEREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DA CADEIA PRODUTIVA DO MEL DO CEARA SDA, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - C [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 06/10/2025 |
28070009
FF SOUZA PRODUTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE NOTEBOOKS DESTINADOS A IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLÓGICA DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
30.400,26 |
|
| 06/10/2025 |
28070009
FF SOUZA PRODUTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE NOTEBOOKS DESTINADOS A IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLÓGICA DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
33.163,92 |
|
| 06/10/2025 |
28070009
FF SOUZA PRODUTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE NOTEBOOKS DESTINADOS A IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLÓGICA DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
24.872,94 |
|
| 06/10/2025 |
28070009
FF SOUZA PRODUTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE NOTEBOOKS DESTINADOS A IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLÓGICA DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
27.636,60 |
|
| 06/10/2025 |
26090001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMPLEMENTAR COMP. SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
6.239,42 |
|
| 06/10/2025 |
24090013
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: OSP-5092, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
7.694,05 |
|
| 06/10/2025 |
24090012
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: OSP-5092, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
2.348,97 |
|
| 06/10/2025 |
24090001
C L F COMERCIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESPORTIVOS DESTINADOS ÁS ALUNAS DA EQUIPE FINALISTA DA ESCOLA ETI JOSÉ DA COSTA BEZERRA QUE REPRESENTARÃO O CEARÁ NA FASE NACIONAL DOS JOGOS ES [...]
|
LIQUIDADO |
6.302,00 |
|
| 06/10/2025 |
19090003
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 06/10/2025 |
18090008
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBT4C21 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
154,37 |
|
| 06/10/2025 |
18090007
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBT4C21 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
171,17 |
|
| 06/10/2025 |
18090005
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA FORMAÇÃO PARA TECNICOS DO SIGE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
445,00 |
|
| 06/10/2025 |
18090003
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA CULMINANCIA DO PROGRAMA AGRINHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.157,00 |
|
| 06/10/2025 |
18090002
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
33,60 |
|
| 06/10/2025 |
17090003
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
3.978,00 |
|
| 06/10/2025 |
15090013
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTOS/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: POK-6001, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS [...]
|
PAGO |
121,04 |
|
| 06/10/2025 |
15090009
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
3.978,00 |
|
| 06/10/2025 |
10090004
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VECULO DE PLACA SAR 4H67 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
90,89 |
|
| 06/10/2025 |
10090003
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAR 4H67 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
334,48 |
|
| 06/10/2025 |
10090002
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PLACA POA 8386 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
243,75 |
|
| 06/10/2025 |
10090001
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POA - 8386 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
97,38 |
|
| 06/10/2025 |
06100014
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VECULO DE PLACA OSJ 8548 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
1.543,85 |
|
| 06/10/2025 |
06100013
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VECULO DE PLACA OSJ 8548 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
1.693,59 |
|
| 06/10/2025 |
06100012
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, BUFFET, REFEIÇÕES PRONTAS E ORNAMENTAÇÃO, JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100011
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, BUFFET, REFEIÇÕES PRONTAS E ORNAMENTAÇÃO, JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100010
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
9.298,40 |
|
| 06/10/2025 |
06100009
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA (COMEMORAÇÃO MES DAS CRIANÇAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
24.279,20 |
|
| 06/10/2025 |
06100008
V J DO NASCIMENTO MOVEIS - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES - TIPO MEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
14.400,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100007
PAULA RAYANE PINHEIRO RODRIGUES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO NA CIDADE DE CRATO- CE , NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA 061000125.
|
LIQUIDADO |
107,30 |
|
| 06/10/2025 |
06100007
PAULA RAYANE PINHEIRO RODRIGUES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO NA CIDADE DE CRATO- CE , NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA 061000125.
|
EMPENHADO |
107,30 |
|
| 06/10/2025 |
06100006
NORDESTE MOVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE J [...]
|
EMPENHADO |
99.990,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100005
NORDESTE MOVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE J [...]
|
EMPENHADO |
7.731,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100004
NORDESTE MOVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE J [...]
|
EMPENHADO |
584.058,33 |
|
| 06/10/2025 |
06100003
NORDESTE MOVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE J [...]
|
EMPENHADO |
140.729,67 |
|
| 06/10/2025 |
06100002
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
7.836,54 |
|
| 06/10/2025 |
06100001
IVG BRASIL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, PROCESSO Nº 23034.028908/2022-18, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023/FNDE/MEC TENDO COMO ÓRGÃO GERENCIADOR O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIME [...]
|
EMPENHADO |
497.152,49 |
|
| 06/10/2025 |
04090035
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
2.650,30 |
|
| 06/10/2025 |
03020065
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
981,10 |
|
| 06/10/2025 |
02100014
DAYANE LARISSE PEREIRA DOS SANTOS SILVESTRE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL SOBRE OUVIDOR SUS 3 , NO DIA 07 A 09 DE OUTUBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFO [...]
|
PAGO |
643,80 |
|
| 06/10/2025 |
02100013
LUANNA BORGES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DO PRJETO DE BRAÇOS ABERTOS - REGIAO SUL DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CON [...]
|
PAGO |
214,60 |
|
| 06/10/2025 |
02100004
FRANCISCO JULIANO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, TENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL DA ATLETA (MARIA ALICE PEREIRA COSTA) QUE IRA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES EM UBERLANDIA -MG NOS DIAS 04 A 14 DE OUTUB [...]
|
PAGO |
2.086,30 |
|
| 06/10/2025 |
02060092
CENTRO ADMINISTRATIVO JARDIM LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 06010001, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR Nº340 - CENTRO,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINI [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 06/10/2025 |
02050096
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
99,00 |
|
| 06/10/2025 |
02010111
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 09/2025 - CREAS .
|
PAGO |
71,89 |
|
| 06/10/2025 |
02010061
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPETENCIA 09/2025 - CENTRO DE ARTE E CULTURA.
|
PAGO |
25,60 |
|
| 06/10/2025 |
02010061
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPETENCIA 09/2025 - MUSEU MUNICIPAL.
|
PAGO |
25,26 |
|
| 06/10/2025 |
02010041
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 09/2025 - CRAS .
|
PAGO |
159,80 |
|
| 06/10/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 09/2025 - CAF.
|
PAGO |
1.532,85 |
|
