| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/12/2025 |
01090047
ELIAS LUIZ DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
6.276,70 |
|
| 02/12/2025 |
01090047
ELIAS LUIS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
6.276,70 |
|
| 02/12/2025 |
01090047
FOLHA/FUNDEF60% PRECATÀRIO/0802103-40 2022.4.05.81
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
BENEFICIOS DOS PRÉCATÓRIOS ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DSENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO-FUNDEF, DE DIREIRO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO PE [...]
|
LIQUIDADO |
6.276,70 |
|
| 02/12/2025 |
01090047
ELIAS LUIZ DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
4.103,43 |
|
| 02/12/2025 |
01090047
ELIAS LUIS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
4.103,43 |
|
| 02/12/2025 |
01090047
FOLHA/FUNDEF60% PRECATÀRIO/0802103-40 2022.4.05.81
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
BENEFICIOS DOS PRÉCATÓRIOS ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DSENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO-FUNDEF, DE DIREIRO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO PE [...]
|
LIQUIDADO |
4.103,43 |
|
| 02/12/2025 |
01090047
ELIAS LUIZ DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
5.125,76 |
|
| 02/12/2025 |
01090047
ELIAS LUIS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
5.125,76 |
|
| 02/12/2025 |
01090047
FOLHA/FUNDEF60% PRECATÀRIO/0802103-40 2022.4.05.81
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
BENEFICIOS DOS PRÉCATÓRIOS ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DSENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO-FUNDEF, DE DIREIRO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO PE [...]
|
LIQUIDADO |
5.125,76 |
|
| 02/12/2025 |
01090047
ELIAS LUIZ DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
4.617,38 |
|
| 02/12/2025 |
01090047
ELIAS LUIS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
4.617,38 |
|
| 02/12/2025 |
01090047
FOLHA/FUNDEF60% PRECATÀRIO/0802103-40 2022.4.05.81
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
BENEFICIOS DOS PRÉCATÓRIOS ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DSENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO-FUNDEF, DE DIREIRO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO PE [...]
|
LIQUIDADO |
4.617,38 |
|
| 02/12/2025 |
01090029
PEDRO RODRIGUES SOARES NETO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 02/12/2025 |
01090029
ASSOC. JARDINENSE DE AGROECO. DO SIT. LAGOIN. JARD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 02/12/2025 |
01090008
INSTITUTO GUARDIAO EDUCACIONAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA - PROERD, CONSISTENTES NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUALIF [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 02/12/2025 |
01080019
PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. COMP. 11/2025.
|
PAGO |
3.471,76 |
|
| 02/12/2025 |
01080019
J3A SOLU?åES LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. COMP. 11/2025.
|
PAGO |
3.471,76 |
|
| 02/12/2025 |
01070033
FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 02/12/2025 |
01070033
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010116 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 01/12/2025 |
25090005
LIMP. URB SERVI?OS LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A EVENTO CULTURAL TRADICIONAL TENDO EM VISTA OFERECER O APOIO CULTURAL A REALIZAÇÃO DA VIII CAVALGADA EM HOMENAGEM AO VAQUEIRO BASTIAO DE OTAVIO, QU [...]
|
PAGO |
3.160,50 |
|
| 01/12/2025 |
25080009
TEREZA BARRETO COUTO RORIZ
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 01/12/2025 |
25080008
CACILDA MARIA LUCIANO CARVALHO BRITO HENRIQUE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
920,00 |
|
| 01/12/2025 |
24110004
NUBIA MARIA DA FONSECA SOARES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS PROGRAMAS PREVINE E VIDA PRESERVADAS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARI [...]
|
PAGO |
214,60 |
|
| 01/12/2025 |
24110003
RAQUEL COUTO LOSSIO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS PROGRAMAS PREVINE E VIDAS PRESERVADAS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025, [...]
|
PAGO |
214,60 |
|
| 01/12/2025 |
24100002
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PERIODO 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 01/12/2025 |
24100002
ID CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PERIODO 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 01/12/2025 |
21100006
YOLANDA SAMPAIO NEVES PEIXOTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO : TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA , SENDO 0,5 (MEIA DIARIA) CADA DIA, NO DIA 26 E 27 DE NOVEMBRO DE [...]
|
PAGO |
123,00 |
|
| 01/12/2025 |
21100005
VICTORIA ALMEIDA ALVES MATIAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO : TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA , SENDO 0,5 (MEIA DIARIA) CADA DIA, NO DIA 26 E 27 DE NOVEMBRO DE [...]
|
PAGO |
123,00 |
|
| 01/12/2025 |
18090001
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPETENCIA 11/2025 - PAULO VENTURA PEREIRA
|
PAGO |
2.648,45 |
|
| 01/12/2025 |
14110006
JUA PRESENTES LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
LIQUIDADO |
7.490,00 |
|
| 01/12/2025 |
13110014
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
159,71 |
|
| 01/12/2025 |
13110009
TECNO CARIRI SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA , DESTINADO A CASA DO CIDADAO , PARA IMPRESSAO DAS CARTEIRINHAS DO AUTISTA , JUNTO A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.830,00 |
|
| 01/12/2025 |
10010017
C L F COMERCIAL LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.11.26.1.
|
LIQUIDADO |
37,50 |
|
| 01/12/2025 |
08090002
ELIS REGINA LOSSIO FEITOSA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONF. NF 693
|
PAGO |
614,46 |
|
| 01/12/2025 |
08090002
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONF. NF 693
|
PAGO |
614,46 |
|
| 01/12/2025 |
07110010
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
|
PAGO |
32.410,63 |
|
| 01/12/2025 |
06110023
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POM4549 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
3.128,34 |
|
| 01/12/2025 |
06110021
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAR5C07 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
499,89 |
|
| 01/12/2025 |
06110020
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAR5C07 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
501,49 |
|
| 01/12/2025 |
06110019
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PLACA SAR5C07 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
454,45 |
|
| 01/12/2025 |
06110018
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PLACA SAR5C07 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.105,50 |
|
| 01/12/2025 |
06110017
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PLACA SAR3F27 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
722,35 |
|
| 01/12/2025 |
06110016
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PLACA SAR3F27 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
863,45 |
|
| 01/12/2025 |
04090014
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
PAGO |
1.293,80 |
|
| 01/12/2025 |
03110025
CICERA FRANCISCA DE ANDRADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
1.012,00 |
|
| 01/12/2025 |
03110024
MONICA MARIA DE SOUSA SAMPAIO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 01/12/2025 |
03110018
MIRIAN DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 01/12/2025 |
03110015
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, CONF. NF 27609
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 01/12/2025 |
03110008
SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TR [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 01/12/2025 |
02010072
SAAEJ - SERVIO AUTâNOMO DE GUA E ESGOTO DE JARDI
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
16,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120132
MARIA SONIA ALBERTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DENOMINADO GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO, ORIUNDO DO PROGRA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120131
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DENOMINADO GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO, ORIUNDO DO PROGRA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120131
MARIA MIRIAN VIDAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DENOMINADO GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO, ORIUNDO DO PROGRA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120130
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DENOMINADO GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO, ORIUNDO DO PROGRA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120130
MARIA LUCIA DA CONCEI?AO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DENOMINADO GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO, ORIUNDO DO PROGRA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120129
MARIA LAURA LEITE VIDAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DENOMINADO GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO, ORIUNDO DO PROGRA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120128
MARIA JOSEFA DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DENOMINADO GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO, ORIUNDO DO PROGRA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120127
G LEANDRO FERREIRA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DENOMINADO GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO, ORIUNDO DO PROGRA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120127
MARIA GORETE DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DENOMINADO GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO, ORIUNDO DO PROGRA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120126
G LEANDRO FERREIRA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DENOMINADO GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO, ORIUNDO DO PROGRA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
