| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/12/2025 |
04120005
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
3.839,77 |
|
| 04/12/2025 |
04120004
C3 ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
EMPENHADO |
238,00 |
|
| 04/12/2025 |
04120004
MARCO AURELIO VITAL DE MENEZES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
EMPENHADO |
238,00 |
|
| 04/12/2025 |
04120003
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
4.609,20 |
|
| 04/12/2025 |
04120002
C L F COMERCIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 04/12/2025 |
04120001
JANEIDE DOS SANTOS FEITOSA AMARO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL , NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 04/12/2025 |
04120001
JANEIDE DOS SANTOS FEITOSA AMARO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL , NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 04/12/2025 |
03110006
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 28020009, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
576,60 |
|
| 04/12/2025 |
03110003
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01070028, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
LIQUIDADO |
174,67 |
|
| 04/12/2025 |
02120006
WIANNE PAULA COELHO DE ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA POSEDUDIGITAL II WORKSHOP DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO DIGITAL E INOVAÇÃO PEDAGOGI [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 04/12/2025 |
02120005
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA POSEDUDIGITAL II WORKSHOP DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO DIGITAL E INOVAÇÃO PEDAGOGI [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 04/12/2025 |
02120005
BETHANIA MILAGRE LEITE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA POSEDUDIGITAL II WORKSHOP DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO DIGITAL E INOVAÇÃO PEDAGOGI [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 04/12/2025 |
02120004
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: VINICIUS MACIEL DE SOUSA COELHO, VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA POSEDUDIGITAL II WORKSHOP DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO DIGITAL E INOVAÇÃO [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 04/12/2025 |
02120004
VINICIUS MACIEL DE SOUSA COELHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: VINICIUS MACIEL DE SOUSA COELHO, VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA POSEDUDIGITAL II WORKSHOP DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO DIGITAL E INOVAÇÃO [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 04/12/2025 |
02010111
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 11/2025 - CREAS.
|
PAGO |
171,13 |
|
| 04/12/2025 |
02010110
MANOEL FELIPE DE CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE HELOISA FRANKLIN SILVA , DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI , NO DIA 26 DE N [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 04/12/2025 |
02010072
SAAEJ - SERVIO AUTâNOMO DE GUA E ESGOTO DE JARDI
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 11/2025 - CREAS.
|
PAGO |
16,00 |
|
| 04/12/2025 |
02010041
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
176,16 |
|
| 04/12/2025 |
02010041
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
176,16 |
|
| 04/12/2025 |
02010024
ADINA SANTOS ANGELIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 11/2025 - CAF.
|
PAGO |
1.823,88 |
|
| 04/12/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 11/2025 - CAF.
|
PAGO |
1.823,88 |
|
| 04/12/2025 |
02010024
ADINA SANTOS ANGELIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
247,25 |
|
| 04/12/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
247,25 |
|
| 04/12/2025 |
01120089
DIOGO BARRETO SAMPAIO DE ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
23.169,54 |
|
| 04/12/2025 |
01120089
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO N°01080024, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
23.169,54 |
|
| 04/12/2025 |
01120077
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE J [...]
|
LIQUIDADO |
13.958,50 |
|
| 04/12/2025 |
01100035
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 25040003 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E [...]
|
LIQUIDADO |
1.263,40 |
|
| 04/12/2025 |
01090035
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
264,29 |
|
| 04/12/2025 |
01090035
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03020025, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS Á FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CO [...]
|
LIQUIDADO |
264,29 |
|
| 04/12/2025 |
01080026
FRANCISCO G LOSSIO NETO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL, BASEADO EM SERVIDOR IP COM SOFTWARE COMPLETO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUI [...]
|
LIQUIDADO |
323,00 |
|
| 04/12/2025 |
01070037
FOPAG - CAPS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.637,30 |
|
| 03/12/2025 |
30050008
FOPAG - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR UNIÇO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMPLEMENTAR SETOR: PISO DA ENFERMAGEM COMP. DEZEMBRO/2025.
|
PAGO |
5.619,92 |
|
| 03/12/2025 |
30050008
FOPAG - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR UNIÇO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE JARDIM, DUR [...]
|
LIQUIDADO |
5.619,92 |
|
| 03/12/2025 |
24110002
PEDRO RODRIGUES SOARES NETO - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
6.100,00 |
|
| 03/12/2025 |
24110002
SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TR [...]
|
LIQUIDADO |
6.100,00 |
|
| 03/12/2025 |
23090002
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO E USO, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
86,60 |
|
| 03/12/2025 |
18110002
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS DAS NECESSIDADES DA SECRTARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA FROTA DE VEÍ [...]
|
PAGO |
1.000,19 |
|
| 03/12/2025 |
14110014
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
|
LIQUIDADO |
6.378,45 |
|
| 03/12/2025 |
14110006
JUA PRESENTES LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
PAGO |
7.490,00 |
|
| 03/12/2025 |
12110001
C L F COMERCIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM-CE.
|
PAGO |
44.799,74 |
|
| 03/12/2025 |
12110001
C L F COMERCIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
44.799,74 |
|
| 03/12/2025 |
09100010
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VECULO DE PLACA OSB 8588, CONF. NF 137
|
PAGO |
1.123,85 |
|
| 03/12/2025 |
09100009
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSB 8588, CONF. NF 141
|
PAGO |
2.063,42 |
|
| 03/12/2025 |
08090004
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO DE USO , TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
|
PAGO |
287,90 |
|
| 03/12/2025 |
08090003
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO DE USO , TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
|
PAGO |
440,70 |
|
| 03/12/2025 |
03120006
LIMP. URB SERVI?OS LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA O EVENTO DO DIA DO EVANGELICO QUE FOI REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2025, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
22.205,85 |
|
| 03/12/2025 |
03120005
AR EMPREENDIMENTOS SERVI?OS E LOCA?åES LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA PARA ATENDER O EVENTO DO DIA DO EVANGELICO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
6.795,08 |
|
| 03/12/2025 |
03120004
VENUS SERVI?OS E ENTRETENIMENTOS LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO E GRID PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DO EVANGELICO REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO M [...]
|
EMPENHADO |
5.267,50 |
|
| 03/12/2025 |
03120003
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS ALUSIVOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS E FESTA DO NATAL PARA O PÚBLICO INFANTIL, TENDO EM VISTA ATENDE [...]
|
EMPENHADO |
5.359,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120002
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS ALUSIVOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS E FESTA DO NATAL PARA O PÚBLICO INFANTIL, TENDO EM VISTA ATENDE [...]
|
EMPENHADO |
4.076,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DOS POSTOS DE SAUDE LOCAL, NO BAIRRO FREI DAMIAO E SITIO LAGOA DO ALTO , JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 03/12/2025 |
03120001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DOS POSTOS DE SAUDE LOCAL, NO BAIRRO FREI DAMIAO E SITIO LAGOA DO ALTO , JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 03/12/2025 |
03110027
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
3.264,90 |
|
| 03/12/2025 |
03030039
FOPAG - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR UNIÇO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMPLEMENTAR SETOR: PISO DA ENFERMAGEM COMP. DEZEMBRO/2025.
|
PAGO |
6.287,51 |
|
| 03/12/2025 |
03030039
FOPAG - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR UNIÇO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO A TITULO DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA FINS DE ATIGIMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAG [...]
|
LIQUIDADO |
6.287,51 |
|
| 03/12/2025 |
02060088
FONSECA TRANSPORTE E INCORPORACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAR [...]
|
LIQUIDADO |
15.145,17 |
|
| 03/12/2025 |
02010061
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
24,10 |
|
| 03/12/2025 |
02010015
SAAEJ - SERVIO AUTâNOMO DE GUA E ESGOTO DE JARDI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
72,48 |
|
| 03/12/2025 |
01120005
A C DA SILVA FILTROS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ELEMENTOS FILTRANTES SOFT EVEREST, TEND EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 02/12/2025 |
30060007
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO RESCISAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG RESCISÃO COMP. NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
8.141,88 |
|
